| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 7.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 854162 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 965.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850942 - FUS ISS - 24,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 012/2005. CH:851390 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2007 | 60.00 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:851317 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2007 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/12/2006. CH: 851317 ICMS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/12 S 23/12.CH.: 851317 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/12/06.CH.: 851317 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 12.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 300.00 | 00087343410482 | REINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEMS EVENTUAIS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZIN-DO PESSOAS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LNA 9000CH:851389 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 462.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOISS...R$ 11,55 CH: 851391 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 59.75 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE BECAS PARA ALUNOS DA 1¦ FASE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851387 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 58.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, DE3STINADOS A CONFECCAO DE BECAS PA-RA ALUNOS DA 1¦ FASE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851387 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2007 | 344.25 | 04472126001272 | B.B.T. CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FU-TEBOL, DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851388 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2007 | 38.70 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851317 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2007 | 185.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DESTINADO AQUALIFICACAO DOS COMITES EM PDE-PLANO DE DES.DA ESCOLA, NO PERIODO DE 12 A 15/12/2006, NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCH:851392 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, DURANTE OS DIAS 04 E 05/01/2007. CH.: 854190 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2007 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NAS EDICOES DE 16/12 E 20/12/2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2007 | 170.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851393 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2007 | 1728.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH:850056 CEX ISS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2007 | 200.00 | 09363532000168 | GERALDO HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPARROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOURBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:851396 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2007 | 1968.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06/01/2007. CH:851394 DIVERSOS ISS - 49,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2007 | 290.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE DIVERSOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 06/01/2007. CH:851395 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/01/2007 | 472.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH:851634 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 27/12/2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NOS DIAS 10 E11/12/2006. CH: 854201 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 13/12/2006. CH: 854201 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 66.25 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR FAMILIAR NO DIA 04 A 08/12/2006. CH: 854201 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 382.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 854199 - FPM ISS - 9,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000639 | 10/01/2007 | 2000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DEINEXIBILIDADE DE N.001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 4000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A LOCACAO DO PALCO, MEDINDO 12m X 10m, TODO EM ESTRUTURA METALICA SONORI-ZACAO PARA O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 05,06,07 E 08DE SETEMBRO DE 2006. CH:854229 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 2000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854230 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 19.98 | 08719767000187 | SERTEC SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 93.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 854231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 1059.72 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2006. CH.: 854237 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2007 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRANCHETA E ROLO DESTINADOS AS ATI-VIDADES DO SETOR DE IDENTIFICACAO PARA EMIS -SAO DE RG DE MINICIPES DESTE MUNICIPIO. CH:850120 ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 1806.08 | 04724352000140 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS /AEREA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO E VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM ASERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH:854192 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000621 | 10/01/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 854206 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 294.02 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 1630.59 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 5018.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2006. CH: 854231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 120.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851633 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001023 | 10/01/2007 | 1076.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PADRE LAMBERTDE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH:850016 PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 52.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, DE3STINADOS A CONFECCAO DE BECAS PA-RA ALUNOS DA 1¦ FASE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:854192 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 280.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, DE3STINADOS A CONFECCAO DE BECAS PA-RA ALUNOS DA 1¦ FASE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:854192 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 360.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854193 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 1962.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PADRAO COMPLETO, DESTINA -DOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL AMADORES, QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 854197 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 12.20 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 40.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA LX 300, VINCULADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 100.60 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO -PIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DA MATRICULADOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH:854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 133.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 3,30 CH: 854231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 1292.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854236 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000493 | 10/01/2007 | 7900.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE. CH.: 854202 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 854198 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 994.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854196 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 210.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTA DE EIXO DO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:854195 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 24.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MO -TOR TRATOR PARA ABASTECIMENTO D AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854195 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 10.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSO E ARRUELA, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854195 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 400.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854203 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH:854204 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 60.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 854231 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 210.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,25 CH:854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 150.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA INSTALACAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CH: 854231 FPM ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 228.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 04 A 06, 11 A 16 E 18 A 23/12/2006 E 01 A06/01/2007. ISS - 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 210.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 16/12/06 E 01 A 06/01/07. CH.: 854231 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 755.10 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH:854194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 706.00 | 00000015233413 | MARIA DE LOUREDES C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE=DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH:854205 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 1900.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. CH.: 854235 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 580.00 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:854232 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 480.03 | 00005164652447 | ROSICLEIDE VICTOR DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:854234 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 1230.00 | 00000015678458 | TERESINHA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:854233 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001031 | 10/01/2007 | 1738.51 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850013 - FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2007 | 52.50 | 00076857590478 | ROBERTA MEDEIROS S.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM A REQUISICAO DE 2¦ VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE,PARA FINSDE INSCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS. CH:850119 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 62.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA INSTALACAO ELETRICA E UM BALCAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 854231 - FPM ISS - 1,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 159.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 20,23,27,29/11 E 04,05,11,18,20,22,27/12/06, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTEMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850945 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 324.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850948 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850949 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 172.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2006. CH: 850946 FUS ISS - 4,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 100.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE PACI-ENTES E FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH:850947 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2007 | 127.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,17 CH: 850950 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2007 | 325.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181. CH: 850951 - FUS ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2007 | 250.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. CH.: 850952 - FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2007 | 430.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRARIA, CAMPINA GRANDE E GURABIRA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850953-FUS ISS - 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2007 | 2439.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATHANEL ALVES DESTE MUNICIPIO.CH:850954 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2007 | 159.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 20,23, 27 E 29/11 E 04,05,11,14,18,20,22 E 27/12/06.CH: 850944 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2007 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2007 | 82.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 05.01.2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/01/2007 | 2010.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA - CAMPINA MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001082 | 12/01/2007 | 2420.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 2055 E BESTA PLACA MNM 1485 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851636 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2007 | 30.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO BESTA DE PLACA MNM1485VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH:851636 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2007 | 280.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA C/SERIGRAFIA, DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIOCH:045629 IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2007 | 1944.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12/01/2007. CH:851397 DIVERSOS ISS - 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2007 | 680.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVOA AO PERIODO DE 08 A 13/01/2007.CH.: 851398 - DIVERSOS ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2007 | 22.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO PARAEMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO D-20 VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:854231 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2007 | 600.00 | 00002251055860 | JOAO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DES-TINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH:851319 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2007 | 370.00 | 00004327967467 | VALERIA DUARTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:851399 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2007 | 200.00 | 00008628663401 | FRANCIEL HENRIQUE DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ARARA A SAO PAU-LO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:851401 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2007 | 6306.65 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851431 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2007 | 1867.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851432 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001201 | 16/01/2007 | 1164.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, C/CONVITE N. 015/2006 PAB CH.: 851433 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2007 | 395.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851434 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2007 | 2966.70 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850955 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2007 | 150.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, COM UTILIZACAO DE EXPLOSIVO,NA RUA SEVERINO SOUZA, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE, POR OCASIAO DA VIABILIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. CH:851400 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2007. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2007 | 5000.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH:854238 FPM INSS - 293,49 IRRF - 769,10 CEF - 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 277,68 CEF R$ 116,60 B.B.R$ 166,18CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM INSS - 275,00 IRRF - 136,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 187.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 67.38 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH:854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 297.80 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, PA-RA SEREM SORTEADOS COM CONTRIBUINTES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU, DESTE MUNICIPIO. CH:854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 166.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, PA-RA SEREM SORTEADOS COM CONTRIBUINTES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU, DESTE MUNICIPIO. CH:854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2007 | 696.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. CH: 854249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854244 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2007 | 7569.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM IMPA - 834,90 CEF - 307,94 B.B. - 151,58 P.A.- 252,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM INSS - 393,95 B.B. - 170,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A IMPRESSORA HP 1020 PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2007 | 1876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 196,46 B.B. - 106,48 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2007 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 196,46 B.B. - 106,48 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 222,84 B.B. R$ 234,76 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2007 | 737.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2007 | 133.01 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM IMPA - 373,56 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2007 | 230.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A RECUPERACAO DE VEICULO VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851641 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/01/2007 | 348.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF /2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851638 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2007 | 460.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851637 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2007 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851637 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2007 | 236.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. CH.: 851640 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2007 | 3385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH: 851639 MDE IMPA - 372,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2007 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - MDE INSS - 367,93 BB - 612,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851374 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2007 | 67720.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851373 / 851374 - FEM 60% IMPA - 7.449,08 CEF - 2.061,60 B.B. - 1.827,36 P.A. - 233,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2007 | 4276.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851375 - FEM 60% INSS - 327,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2007 | 13343.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851376 - FEM 40% INSS - 1.065,62 B.B. - 1.023,15 P.A. - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2007 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 851376 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2007 | 34852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851376 - FEM 40% IMPA - 3.833,72 CEF - 894,18 B.B. - 1.659,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM INSS - 294,49 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002836 | 19/01/2007 | 12000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS NA RECUPERACAO E AM-PLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LO-CALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0003/2006. CH: 851378 - FEM 40% ISS - 120,00 | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/01/2007 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854244 - FPM IMPA - 373,56 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 823.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTACAO) CH: 854240 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 83.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTORDE BOMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854239 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS R$ 267,74 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 90,31CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2007 | 15057.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCH.: 854244 - FPM IMPA - 1.653,31 P.A - 40,00 CEF - 380,30 B.B. - 727,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2007 | 689.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2007 | 1155.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854247 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2007 | 275.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, TUBOS E TIJOLOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA O CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS /MARISIO MORENO E ANTONIO BEZERRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854245 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2007 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦PARCELA RELATIVO AOS ENSAIOSDE DETERMINACAO DA CAPACIDADE DE ABSORCAO DO SOLO, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O PROJETO DP CONJUNTO HABITACIONAL BELA VISTA, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 854243 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2007 | 1980.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 20/01/2007. CH:854241 - FPM ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/01/2007 | 257.04 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA ENTRE OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/01/2007 | 127.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/01/2007 | 22.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS /AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/01/2007 | 108.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001732 | 19/01/2007 | 1505.40 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850957-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001741 | 19/01/2007 | 272.00 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850957-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2007 | 917.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. CH: 850959 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2007 | 409.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 850959 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2007 | 280.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NO VEICULO DE PLACA CEX 2363-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850965 FMS/SUS ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2007 | 280.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,00 CH: 850966 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850964 - FUS ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2007 | 300.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850963 - FUS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2007 | 350.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 CH.: 850960 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2007 | 2856.11 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850958 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/01/2007 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851455 - PAB INSS - 808,46 CEF - 298,01 B.B. - 526,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/01/2007 | 41430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.:851454-PAB INSS-3.466,97 BB.-2.026,78 ISS -912,75 CH:851457-PAB CEF- 78,06IRRF-3.269,95 CH:851456-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/01/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 850961 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/01/2007 | 20324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850961 - FUS IMPA - 2.235,64 CEF - 862,63 B.B. - 1.019,70 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2007 | 19190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850961 - FUS INSS - 1.538,18 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 221,22 B.B. - 1.047,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2007 | 646.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURO. CH.: 850962 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2007 | 2503.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850152 - ECD INSS - 240,93 B.B. - 346,95 P.A.-70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2007 | 240.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850963 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002810 | 19/01/2007 | 9292.94 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE DE N. 001/2006. CH: 851453 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2007 | 3411.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 375,21 B.B. - 58,97 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2007 | 3413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 375,21 B.B. - 58,97 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS.R$ 325,10 B.B.- 173,44 CH.: 854244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/01/2007 | 1103.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854246 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2007 | 150.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 012/2005. CH.: 854242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/01/2007 | 400.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 854253 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/01/2007 | 1900.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850967 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/01/2007 | 14963.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTA E EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/01/2007 | 300.00 | 00006132698450 | MOACIR JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAODE PEDRAS NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA MESMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2007 | 1180.00 | 00005176226456 | SAINT - CLEAR SENA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO DO CADASTRO DO SEGURO SAFRA DE AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854252 - FPM ISS - 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/01/2007 | 300.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 854253 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/01/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA / EDILIDADE, NA EDICAO DE 10.01.2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/01/2007 | 5999.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DE PREDIOS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/01/2007 | 400.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 854253 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/01/2007 | 2810.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. CH: 851320 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2007 | 3038.70 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851435 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 850655 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850968 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850969 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/01/2007 | 0.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.T.R. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/01/2007 | 700.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854254 - FPM ISS.....R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2007 | 500.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO TECNICO DEENGENHARIA POR OCASIAO DA AMPLIACAO DO ACUDEDENOMINADO JUCA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH: 045630 ICMS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2007 | 300.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCA-MINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 7,50 CH: 851321 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2007 | 4940.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2007 | 450.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/01/2007 | 180.00 | 00004623255476 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 012/2005. CH.: 851322 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2007 | 1926.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27/01/2007. CH:851402 - DIVERSOS ISS - 48,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2007 | 528.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA, A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851403 - DIVERSOS ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2007 | 340.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851404 - DIVERSOS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMNRO DE 2006. CH: 854165 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006ISS...R$ 25,00 CH: 854170 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 854155 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. ISS...R$ 12,50 CH: 854163 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006. CH: 854166 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 854161 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2007 | 300.00 | 00007216166400 | GERLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREST EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF.LEI N§ 012/2005. CH.: 851405 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002429 | 30/01/2007 | 1779.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MNC 9706 VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH: 851438 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA JUNTO A POSTOS DE SAUDE /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 100,00 IRRF...R$ 597,41 CH: 851439 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2007 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 487,41 CH: 851440 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 50,00 IRRF - 111,43 CH: 851441 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO CURSO. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 851442 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 851443 - PAB IRRF - 51,43 ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2007 | 1262.50 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CRUSOISS....R$ 31,56 INSS...R$ 96,58 CH: 851444 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 851445 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 CH: 851446 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 CH.: 851447 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 CH: 851448 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 851449 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2007 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETTE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE EXPEDIENTE,MEDICAMENTOS E OUTROS, BEM COMO VISITAS AUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL COM A COORDENACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 851450 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002569 | 30/01/2007 | 2901.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH: 850971 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIICOES (CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 CH: 850972 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPADO DE REFEIICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. ISS...R$ 20,00 CH: 850973 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2007 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. ISS....R$ 6,25 CH: 850974 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2007 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. ISS....R$ 6,25 CH: 850975 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2007 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 850976 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2007 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850977 - SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2007 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850978 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850979 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2007 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850980 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2007 | 180.00 | 00076857816468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LAVAGENS DE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. CH.: 850981 - FUS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. ISS....R$ 3,75 CH: 850982 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850983 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2007 | 325.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. CH: 850984 - FUS ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2007 | 275.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. CH.: 850985 - FUS ISS - 6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2007 | 1261.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDEDES DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850988 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE, EM BUSCA DE MELHORESCONDICOES DE VIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§ 012/2005. CH.:854275 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2007 | 361.14 | 00067596606415 | MARIA IRACI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE /LICENCIAMENTO DA SUDEMA EM FAVOR DA ASSOCIA-CAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA /DA PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RUTRAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854276 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002798 | 30/01/2007 | 857.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851324 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002232 | 30/01/2007 | 5519.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850124 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2007 | 650.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851643 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2007 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 CH: 851644 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 CH: 851645 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2007 | 250.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DAS MATRICULAS E INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851646 - MDE ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2007 | 570.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTI-NADOS A FINAL DE CAMPEONATO ESPORTIVO REALIZADOS COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO. CH: 854258 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2007 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CH:854269 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2007 | 380.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO COM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854272 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2007 | 1397.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2007 | 559.81 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2007 | 300.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS /AEREA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO E VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM ASERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH:854259 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002755 | 30/01/2007 | 687.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854260 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2007 | 260.00 | 00067595006449 | JOSE LUIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS A COMEMORACOES DAS FESTIVIDA-DES DO PADROIRO DO SITIO CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854274 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2007 | 175.00 | 05514441000125 | MORIA MADEIRAS-MARIA TELMA T.DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PORTAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO EM SETORES DO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854262 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 854263 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. ISS...R$ 12,50 CH: 854267 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002771 | 30/01/2007 | 67.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DA EMATER CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITUTA RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851324 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2007 | 68.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) SACOSDE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854261 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 854264 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006ISS...R$ 25,00 CH: 854265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06.ISS...R$ 25,00 CH: 854266 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2007 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854268 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2007 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,50 CH: 854270 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 CH: 854271 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 854273 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2007 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦PARCELA RELATIVO AOS ENSAIOSDE DETERMINACAO DA CAPACIDADE DE ABSORCAO DO SOLO, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O PROJETO DP CONJUNTO HABITACIONAL BELA VISTA, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851323 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002763 | 30/01/2007 | 797.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2083 /VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CH.: 854260 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002780 | 30/01/2007 | 5199.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851324 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2007 | 8584.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EMEIO FIO NA TRAVESSA DA RUA SEVERINO C.DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, DURANTE OS DIAS 31/01 E 01/02/2007. CONF. LEI N§ 003/2001. CH.: 851406 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2007 | 1500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMT 1840 PERTENCENTE A ESTA /EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851341 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2007 | 1082.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMT 1840 PERTENCENTE A ESTA /EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851341 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/02/2007 | 2006.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01A 03/02/2007. CH:854280 - FPM ISS - 50,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/02/2007 | 147.00 | 00006316599439 | ALEXANDRE COSTA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JABOTICABA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /15 A 20/01/2007. CH.: 045631 ISS - 3,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/02/2007 | 400.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /29/01 A 03/02/2007. CH.: 045631 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/02/2007 | 280.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /22 A 27/01/2007. CH.: 045631 ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/02/2007 | 720.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA COMUNICDADE DO SITIO SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 20/01/2007. CH.: 045631 - IPVA ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/02/2007 | 300.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NECESSARIOS PA-RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854281 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/02/2007 | 40.00 | 00006733490471 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE DE PESSOA RECONHECIDA QUE RESIDE NESTE MU-NICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. CH.: 854282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/02/2007 | 97.50 | 00080588778400 | MARIA DA PIEDADE B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005.CH.: 850014 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/02/2007 | 261.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARROS DE MAO E PAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851407 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/02/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA E AO TCE, DURANTE OSDIAS 07 E 08/02/2007. CONF. LEI N§ 003/2001. CH.: 854283 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/02/2007 | 510.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851408 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2007 | 751.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DE COURO, ENXADAS, CABOS, CARRO DE MAO, PNEUS, CAMARA DE AR, PA QUADRADA E PICARETAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854288 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2007 | 324.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854291 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2007 | 329.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854299 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2007 | 1306.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:854352 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2007 | 300.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854294 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2007 | 240.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARACA, /CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854297 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 40,00 CH: 854305 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/02/2007 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 8,75 CH: 854307 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854308 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2007 | 400.00 | 00087343584472 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS NA REPOSICAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADASNA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854344 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2007 | 955.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854333 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2007 | 600.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA SUBSTITUICAO DE PACAS DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DA JUNTA DO CABECOTE, CAIXA DE CAMBIO EDIFERENCIAL DO VEICULO CHEVOLET D-20 DE PLACALHW 0622/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE OBRAS MUNICIPIO. CH: 854351 FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH:854331 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2007 | 75.00 | 00005456267497 | MARIA ANUNCIADA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CAR-RADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854298 - FPM ISS - 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2007 | 50.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AOCONSERO DO MOTOR BOMBA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854300 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2007 | 36.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854300 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2007 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE /RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854300 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2007 | 100.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORA DIESEL ACOPLADO AO MOTOR BOMBA VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,50 CH: 854300 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2007 | 50.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 854346 - FPM ISS - 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2007 | 280.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13/01/07.CH.: 854346 - FPM ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2007 | 16.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARROCA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 - FPM ISS - 0,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2007 | 45.00 | 00005456267497 | MARIA ANUNCIADA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CAR-RADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 - FPM ISS - 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/02/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 854293 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/02/2007 | 550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854337 - FPM ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/02/2007 | 464.50 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854334 - FPM ISS.....R$ 11,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/02/2007 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2007 | 325.90 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854292 - FPM ISS - 8,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 854303 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. IRRF..R$ 81,43 IS..R$ 45,00 CH: 854302 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/02/2007 | 755.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH: 854290 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2007 | 741.96 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/12/06 A 23/01/2007CH.: 854289 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854295 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2007 | 130.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO EM CAD DO LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854296 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/02/2007 | 1085.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DUQUINHA E BANDA, BEIJO MOLHADO E AVIOES DO FORRO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS DAPADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DENTRE OS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005. CH.: 854336 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/02/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854338 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003247 | 09/02/2007 | 128000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRE-SENTACAO DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FES-TIVIDADES DA PADREOEIRA DESTE MUNICIPIO, COM PALCO, ILUMINACAO, GERADOR E TOLDOS, REALIZA-DAS EM PRACA PUBLICA ENTRE OS DIAS 06 E 09 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003549 | 09/02/2007 | 11834.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE RUAS EMALUMINIOS E NUMEROS COLETIVOS EM ALUMINIOS /DESTINADOS A IDENTIFICACAO E INFORMACAO DE RESIDENCIAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2007 | 49.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 854298 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 12/01/07. CONFORME LEI N§ 003/2001. CH: 854298 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2007 | 26.50 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SSP/PB, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/01/2007. CON- FORME LEI N. 003/2001. CH.: 854298 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NOS DIAS 24 E25/01/07. CONFORME LEI N§ 003/2001. CH: 854346 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2007 | 39.75 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SSP/PB, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/01/2007CONFORME LEI N. 003/2001. CH.: 854346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2007 | 35.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854346 - FPM ISS - 0,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003140 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURCO. CH.: 854304 FPM IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) GALERIA DOS PREFEITOS DO ESTADO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854340 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006CH: 854341 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2007 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2006. CH: 854346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2007 | 40.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCADER-NAMENTO DE 20 (VINTE) PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854346 - FPM ISS - 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2007 | 50.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO VEICULO PLACA MNC 2917, ATITULO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS TERMOSDO ART. 46,II DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/02/2007 | 2144.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/02/2007 | 5071.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2007 | 2146.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PADRAO COMPLETO, DESTINA -DOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL AMADORES, QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 854343 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. CH.: 851649 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2007 | 578.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851647 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEI-RO ANO EM CURSO. CH: 851652-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2007 | 500.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA TROCA DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851655 - MDE ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2007 | 2990.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MDECH.: 851657 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2007 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO /CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851653 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/02/2007 | 88.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH: 851653 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2007 | 9.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BROCAS DESTINADASA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PERTENCCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851653 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2007 | 790.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851651 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2007 | 988.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851656 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2007 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851648 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2007 | 7500.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 300(TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2007 | 70.72 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEM-BRO DE 2006 E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851650 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2007 | 57.53 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2006 E JANEIRO/2007€CH.: 851650 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DE / RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851650 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2007 | 45.35 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2007 | 600.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854287 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006009 | 09/02/2007 | 15000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS NA RECUPERACAO E AM-PLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, LOCALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO DE N. 0003/2006. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/02/2007 | 1368.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 854332 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/02/2007 | 350.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854335 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 854306 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/02/2007 | 806.83 | 00004094148400 | MARIA VERONICA FERREIRA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 854347 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/02/2007 | 1394.00 | 00087413183749 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFOME LEI N12/2005. CH.: 854348 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006651450476 | MARINEZ SOARES CANDIDO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORE ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§122005. CH.: 854349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2007 | 3500.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHA PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854345 - FPM IRRF - 390,42 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2007 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2006E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854298 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2007 | 740.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR DESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A DI-VERSAS NECESSIDADES DE PESSOAS E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH: 854329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2007 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADASAO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2007 | 240.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854346 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2007 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850015 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2007 | 13.25 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/02/2007. CONF. LEI 0003/2006. CH: 851039 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2007 | 26.50 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOCADASTRO DAS EQUIPES ESTRATEGICAS DO PSF, REALIZADO NO DIA 09/02/07. CONF. LEI N§ 003/2001CH: 851038 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2007 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 18,19,25 E 26/01/2007 TRANSPORTANDO PES-SOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE. CH: 851037 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2007 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 18 E 1925 E 26/01/2007. CONF. LEI N§ 003/2001. CH: 850996 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2007 | 4887.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MNF 9145 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/02/2007 | 2392.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2007 | 1535.40 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851044 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2007 | 1172.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 851043 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2007 | 3749.58 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO ABATIDO, EPEIXEI,DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, E PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 851042-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2007 | 795.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851040 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2007 | 628.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9135 VINCULADO AS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850990 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2007 | 2250.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. CH: 851045 FUS ISS - 56,25 IRRF - 129,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 CH: 851041 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2007 | 60.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BPE 4923 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,DA ZONA RURAL AO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 - FUS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850991 - FUS ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2007 | 158.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL A OUTUBRO DE 2005,OUTUBRO A DEZEMBRODE 2006 E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850993 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2007 | 366.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850992 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/02/2007 | 100.00 | 00005606222442 | MARIA CRISTIANE MEDEIROS PEROBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. CH.: 854285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/02/2007 | 2392.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004103 | 12/02/2007 | 2568.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDIVERSAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /BESTA DE PLACA MOO 8244, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851659 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00004812239400 | JOSE DE LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM COM TRATOREM TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. CH.: 854358 - FPM ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00002700751434 | REGINALDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS CAUSA-DOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 2974-PB, POROCASIAO DA COLISAO CAUSADA PELO VEICULO BESTADE PLACA MOO 8244-PB,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO,BOLETIM DE OCORRENCIA E LAUDO DE AVALIACAO DA COMISSAO REPRESENTANTE DESTA EDILIDADE. CH.: 854357-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/02/2007 | 1944.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 10/02/2007. CH:854353 - FPM ISS - 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/02/2007 | 780.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA COMUNICDADE DO SITIO SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854354 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/02/2007 | 590.00 | 00006316599439 | ALEXANDRE COSTA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JABOTICABA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854355 ISS - 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/02/2007 | 524.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 0302/2007. CH.: 854356 - FPM ISS - 13,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/02/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA E A CEF, DURANTE OS DIAS 14 E 15/02/2007. CONF. LEI N§ 003/2001. CH.: 851409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2007 | 42.50 | 00027881290846 | JOSINEIDE PONCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/02/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2007 | 2359.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 259,49 B.B. - 106,48 CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,99 B.B. R$ 234,76 CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/02/2007 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/02/2007 | 960.58 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/02/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 277,68 CEF R$ 116,60 B.B.R$ 166,18CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 854359 - FPM INSS - 275,00 IRRF - 136,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854376 - FPM INSS - 293,49 IRRF - 769,10 CEF - 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2007 | 7254.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854359 - FPM IMPA - 796,29 CEF - 307,94 B.B. - 151,58 P.A.- 252,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/02/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIROO DO ANO EM CURSO. CH.: 854359 - FPM INSS - 393,95 B.B. - 170,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/02/2007 | 10.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. CH.: 854360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/02/2007 | 290.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/02/2007 | 53.00 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/02/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REMANUFATU-RAMENTO DE 01(UM) TONER PARA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 854360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/02/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 CH: 851410 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/02/2007 | 1800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV PARA O MELHORAMENTO DE IMAGEM TELEVISIVA NOS APERE-LHOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854363 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/02/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 15/02/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. CH: 854372 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/02/2007 | 20.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE SUA FUNCAO. CH.: 854372 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/02/2007 | 80.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE INSTRUMENTOS MUSICAIS VINCULADOS A ORQUES-TRA MUNICIPAL. CH.: 854372 - FPM ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006017 | 16/02/2007 | 1500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA FORROZAO VIP DOS CANTORES BARTO GALENO E ROBERTO MILLEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLICITA NESTA CIDADE, NO DIA 19/12/2005. CH: 854369 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854359 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/02/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854359 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/02/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 854359 - FPM INSS - 294,49 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/02/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/02/2007 | 4712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 854359 - FPM IMPA - 518,32 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/02/2007 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH: 851346 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/02/2007 | 45198.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851346 - FEM 40% IMPA - 4.976,95 CEF - 894,18 B.B. - 1.797,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/02/2007 | 20443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851347 - FEM 40% INSS - 1.608,69 B.B. - 1.235,65 P.A. - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/02/2007 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851344 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/02/2007 | 53435.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851344 - FEM 60% IMPA - 5.818,15 CEF - 1.712,58 INSS - 26,77B.B. - 2.043,98 P.A. - 233,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/02/2007 | 6375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSP. CH.: 851344 - FEM 60% INSS - 487,59 B.B. - 712,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/02/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851660 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/02/2007 | 4067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH: 851660 MDE IMPA - 447,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/02/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851660 - MDE INSS - 421,47 BB - 700,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/02/2007 | 35.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBO REFRIGERADOR DE MOTORDESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH: 851661 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/02/2007 | 70.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A RECUPERACAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851661 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/02/2007 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO /BESTA VINCULA AS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851661 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/02/2007 | 338.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF /2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851662 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/02/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. CH.: 851663 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/02/2007 | 53.00 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851664 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/02/2007 | 10.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRIAIS DESTINADOS A REA-LIZADA DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS PERTEN-CENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH: 851664 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/02/2007 | 8.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851664 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/02/2007 | 30.54 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851664 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2007 | 1154.10 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PE. LAMBERT /DE GROOT, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/02/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS R$ 294,51 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 90,31CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/02/2007 | 15288.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854359 - FPM IMPA - 1.678,80 CEF - 326,85 B.B. - 810,50 P.A. - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/02/2007 | 718.20 | 09363532000168 | GERALDO HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPARROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOURBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854361 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/02/2007 | 1878.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 17/02/2007. CH.: 854364 - FPM ISS - 46,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/02/2007 | 780.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA COMUNICDADE DO SITIO SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854365 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/02/2007 | 590.00 | 00006316599439 | ALEXANDRE COSTA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JABOTICABA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854366 ISS - 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/02/2007 | 500.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 17/022007. CH.: 854367 - FPM ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/02/2007 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854372 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/02/2007 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854372 - FPM ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2007 | 132.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854372 - FPM ISS - 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/02/2007 | 3413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 375,21 B.B. - 58,97 CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/02/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS.R$ 336,57 B.B.- 173,44 CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/02/2007 | 1900.00 | 00028933710515 | VERA LUCIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DA SEMANA COMEMORATIVA DOS 124 ANOS DE MORTE DO SER-VO DE DEUS PE. JOSE ANTONIO MARIA IBIAPINA, /REALIZADO NO SANTUARIO DE SANTA DE NO DIA 19/02/2007. CH: 854362 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2007 | 1062.55 | 00006943023411 | LEONETE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 12/2005. CH.: 854370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/02/2007 | 200.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. CH.: 854371 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/02/2007 | 144.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854372 - FPM ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/02/2007 | 3750.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO DA /POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE AGOSOTO DE 2006. CH.: 850656 - FMS INSS - 412,50 IRRF - 506,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/02/2007 | 522.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE BEN-TO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOVEICULO DE PLACA MNQ 2436-PB, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851051 - FUS ISS - 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/02/2007 | 180.00 | 00004623255476 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 012/2005. CH.: 854373 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00003367103489 | MARIA SUZANA DOS SANTOS LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NAREALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI N. 0012/2005. CH.: 854375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/02/2007 | 200.00 | 00032086465858 | MARCIO ROGERIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFOME N§ 12/2005. CH.: 854374 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/02/2007 | 3750.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO DA /POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 850656 - FMS INSS - 412,50 IRRF - 506,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/02/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH: 851047 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/02/2007 | 21037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851047 - FUS IMPA - 2.314,07 CEF - 920,37 B.B. - 931,94 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2007 | 19190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851047 - FUS INSS - 1.538,18 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 221,22 B.B. - 1.097,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2007 | 124.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851048 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/02/2007 | 224.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851048 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/02/2007 | 935.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUSCH: 851050 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/02/2007 | 522.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE BEN-TO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOVEICULO DE PLACA MNQ 2436-PB, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851051 - FUS ISS - 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/02/2007 | 223.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851052 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/02/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. CH: 851053 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/02/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 18,19,25 E 26/01/2007 TRANSPORTANDO PES-SOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE. CH: 851054 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/02/2007 | 1700.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II LOCALIZADOS NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851055 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2007 | 200.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 5,00 CH: 851056 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/02/2007 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PELOS SERVICOS PRESTADOS DA ASSP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/02/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 CH: 854337 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/02/2007 | 4511.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2007 | 14829.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/02/2007 | 41430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.:851458-PAB INSS-3.466,97 BB.-2.026,78 ISS -912,75 CH:851461-PAB CEF- 78,06IRRF-3.269,95 CH:851460-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/02/2007 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851459 - PAB INSS - 808,46 CEF - 329,63 B.B. - 526,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/02/2007 | 4274.15 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851463 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004979 | 23/02/2007 | 179.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851464 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/02/2007 | 1641.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851467-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/02/2007 | 17384.74 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDI-MENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/02/2007 | 90.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA BOQ 0541-PN, CONDUZINDO PESSOAS ENFER-MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA /CIDADE DE ARARUNA, ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851057 - FUS ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/02/2007 | 494.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS (ESTUFA DE SECAGEM, NEBULIZADOR, APARE-LHO DE PRESSAO) PERTENCENTES AO LABORATORIO /VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851465 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/02/2007 | 460.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GABINETEODONTOLOGICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851466 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/02/2007 | 494.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS (ESTUFA DE SECAGEM, NEBULIZADOR, APARE-LHO DE PRESSAO) PERTENCENTES AO LABORATORIO /VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851465 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0006025 | 23/02/2007 | 6500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. CH:851462 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2007 | 1956.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 24/02/2007. CH.: 854378 - FPM ISS - 48,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2007 | 636.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA COMUNICDADE DO SITIO SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854379 - FPM ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2007 | 550.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CO-MUNIDADE DO SITIO JABOTICABA, NESTE MUNICIPIOCH.: 854380 - FPM ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2007 | 1025.64 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,64 CH.: 854381 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2007 | 12.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTADIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005088 | 27/02/2007 | 2649.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDITACOS E ESCO-LAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851668 - MDE R$ 2.361,25 CH.: 851670 - MDE R$ 288,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005096 | 27/02/2007 | 915.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDITACOS E ESCO-LAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851669 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005100 | 27/02/2007 | 6277.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDITACOS E ESCO-LAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS /MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVE-REIRO ANO EM CURSO. CH: 854397-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2007 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CH:854400 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 37,50 CH: 851350 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005533 | 28/02/2007 | 1360.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185 R14 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA DE PLACAPLACA MOO 8244, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CH.: 851351 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005541 | 28/02/2007 | 720.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 178170 R 13DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CH.: 851351 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2007 | 290.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E OUTROS NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851351 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 213.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO,DESEMPENO DO EIXO NO VEICULO PARATI LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULALADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851351 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2007 | 834.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS PER-TENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851672-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2007 | 1018.50 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS /E MANUTENCAO DE PORTAS E PORTOES DE ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851673 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005592 | 28/02/2007 | 7516.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851681 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2007 | 90.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUA DESTI-NADA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. CH.: 851676 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 150.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA LIMPEZA DA ESCOLA PROFESSORA LUZIA LAUDELINO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851678 - MDE ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 190.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851680 - MDE ISS - 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 CH: 851675 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS...R$ 25,00 CH: 851674 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2007 | 300.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENCAO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851677 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2007 | 1385.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005134 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURCO. CH.: 854385 FPM IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 500.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2007 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS DIVER-SOS SETORES LOCALIZADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 129.45 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SOBRE AS ELEICOES DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 854410 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 CH: 854393 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 CH: 854387 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REMANUFATU-RAMENTO DE 02(DOIS) TONER S DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854408 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 67.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DA EMATER CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITUTA RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005487 | 28/02/2007 | 1250.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS PARTICULARES CEDIDOS POR ESTA EDILIDADE PARA FICAREM A DISPOSICAO DA /JUSTICA ELEITORAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO ULTIMO PLEITO EM OUTUBRO DE 2006. CH.: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005509 | 28/02/2007 | 679.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2029 /VINCULADOA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DES-TA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2007 | 319.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA E AO TCE, DURANTE OSDIAS 22 E 23, 25 E 28/02/07.CONF. LEI 03/2001CH.: 854413 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2007 | 300.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS /AEREA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO E VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM ASERVICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854407 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2007 | 400.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 854403 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2007 | 465.00 | 00040639479804 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS /EXTRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2006. CH.: 854404 - FPM ISS - 11,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005461 | 28/02/2007 | 647.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2007 | 800.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOSDIFERENCIAL E SISTEMA HIDRAULICO DA MAQUINA /TRATOR FORD 600 DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SEC DE OBRAS E SEVICOS URBANOS DO MUNICIPIOISS...R$ 20,00 CH: 854412 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2007 | 180.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854402 - FPM ISS....R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH: 854399 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 CH: 854398-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2007 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,50 CH: 854396 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854395 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2007 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 8,75 CH: 854394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2007 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854392 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 CH: 854391 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854390 FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH: 854389 FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 40,00 CH: 854386 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2007 | 60.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851326 - ICMS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2007 | 80.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA CONSTRUCAO DE 01 /(UM) MURO DE ARRIMO POR OCASIAO DA PAVIMENTA-CAO DA TRAVESSA 5 DA RUA JOSE NUNES DA COSTA,NESTE MUNICIPIO. CH.: 851326 - ICMS ISS...R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 851326 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005495 | 28/02/2007 | 5919.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHOES DE /PLACAS MNM 1380, MOF 1050 E D-20 LHW 0622,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 140.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MER 6437 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 854409 - FPM ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2007 | 140.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MER 6437 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 854409 - FPM ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005673 | 28/02/2007 | 3019.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 851090 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. CH: 851084 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 14,16,23 E 26/02/2007 TRANSPORTANDO PES-SOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE. CH: 851085 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 3700.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 92,50 IRRF..R$ 492,30 CH: 851060 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CRUSO ISS....R$ 80,00 IRRF...R$ 377,41 CH: 851061 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 1262.50 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. ISS....R$ 31,56 INSS...R$ 96,58 CH: 851062 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 851063 - FUS IRRF - 42,94 ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NO HOSPITALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO CURSO. IRRF.R$ 102,94 ISS..R$ 50,00 CH: 851064 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 851066 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NO HOPITAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 50,00 IRRF - 102,94 CH: 851065 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 CH: 851067 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 CH.: 851068 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS... R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851069 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851070 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851071 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851072 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVERIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 CH: 851073 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 CH: 851074 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 851075 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 180.00 | 00076857816468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LAVAGENS DE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851076 - FUS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 CH: 851077 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPADO DE REFEIICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS...R$ 20,00 CH: 851078 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIICOES (CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS...R$ 20,00 CH: 851079 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNQ 0992 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE EXPEDIENTE, MEDICAMENTOS E OUTROS, BEM COMO VISITAS AS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL COM A COORDENACAO DOS PRO-GRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REL.A 02/2007ISS...R$ 17,50 CH: 851080-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 CH: 851081 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH: 851082 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 CH: 851083 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 375.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. CH.: 851086 - FUS ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 375.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. CH: 851087 - FUS ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 80.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNQ 4536 CONDUZIN-DO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851089 - FUS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850154 - ECD INSS - 240,93 B.B. - 346,95 P.A.-70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 104.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851088 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2007 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 851326 - FPM ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 740.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854401 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2007 | 1338.10 | 00005576223446 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS E COMUNIDADES CARENTES. CONFORME LEI N§ 12/2005. CH.: 851325 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 854388 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 630.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854406 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005517 | 28/02/2007 | 958.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2007 | 4436.22 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CJ:850001 - AFB-MS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2007 | 630.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOO 8244, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851092 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2007 | 630.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOO 8244 VINCULADO AS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851092 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 280.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRO DE VALAS DA TRAVESSA JOSE NU-NES DA COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH:854453 FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2007 | 150.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU S DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH:851411 DIVERSOS ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2007 | 14.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH:854425 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/03/2007 | 100.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. CH:045632 IPVA/ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/03/2007 | 780.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA COMUNICDADE DO SITIO SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 24/02/2007. CH.: 854414 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/03/2007 | 1956.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02A 03/03/2007. CH.: 851412 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/03/2007 | 580.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA, NA OPERACAO TAPA-BURACOS NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH:851413 - DIVERSOS ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CH:850016 - ACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2007 | 2688.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT DEGROOT DESTE MUNICIPIO. CH:850018-FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/03/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA E AO TCE, DURANTE OSDIAS 06 E 07/03/2007.CONF. LEI 03/2001 CH.: 045633 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/03/2007 | 108.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDITACOS E ESCO-LAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS /MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854415 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/03/2007 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA / EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/03/2007 | 840.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, Pµ E ENXADA, DESTINADAS AOS SERVICOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 045634 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006351 | 08/03/2007 | 60499.44 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) MODOLOS SA-NITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE ARA-CA E JUCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE -NIO FUNASA DE N. 1115/2006. CH:850021/850022/MSD | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH:854442 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/03/2007 | 317.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854419 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/03/2007 | 334.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854427 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2007 | 288.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854428 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2007 | 135.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CA -DEADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854448 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/03/2007 | 800.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM(VINTE) HORAS DE TRATOR POR OCASIAO DA COBER-TURA COM TERRA DO TERRENO DESTINADO A COLOCA-CA DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA /CIDADE. CH: 854449 FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/03/2007 | 179.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854432 - FPM ISS - 4,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/03/2007 | 80.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARROCA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854435 - FPM ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/03/2007 | 1938.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A10/03/2007. CH.: 854440 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/03/2007 | 716.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DµGUADA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DESTE MUNICIPIO CH.: 854439 - FPM ISS - 17,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/03/2007 | 90.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. CH: 854436 FPM ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/2007CH.: 854437 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2007 | 48.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2602 A 03/03/2007 CH: 854437 FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2007 | 30.00 | 00005456267497 | MARIA ANUNCIADA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAR-RADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854437 - FPM ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/03/2007 | 347.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854419 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/03/2007 | 344.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854427-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/03/2007 | 580.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854430 - FPM ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/03/2007 | 60.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPE -SAS COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBPARA ESTA CIDADE, A FIM DE VERIFICAR PENDEN -CIAS DETECTADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA CAIXA E.FEDERAL, NO CONT.REPASSE N.0199441-192006, PROG.PRO-MUNICIPIO, REL.A PAVIMENTACAO DE RUAS D/MUNICIPIO. CH:854444 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/03/2007 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONNER, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:854429 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 81,43 IS..R$ 45,00 CH: 854421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 854422 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/03/2007 | 160.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854433 - FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/03/2007 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/03/2007 | 918.16 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/01 A 23/02/2007 CH.: 854423 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/03/2007 | 901.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 854424 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2007 | 78.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 854437 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/03/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 854441 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/03/2007 | 462.25 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. ISS.....R$ 11,55 CH: 854431 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/03/2007 | 150.00 | 00000011105437 | LUCENILDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH:854434 FPM ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2007 | 1553.51 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2007 | 5121.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/03/2007 | 1000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA FORROZAO VIP DOS CANTORES BARTO GALENO E ROBERTO MILLEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLICITA NESTA CIDADE, NO DIA 19/12/2005. CH: 854450 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2007 | 7841.32 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000343 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2007 | 106.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA /FUNCAO, NOS DIAS 27/02 E 05,07 E 09/03/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 003/2001. CH: 851684 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2007 | 2105.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851682 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2007 | 80.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO-GOES E PANELAS DA CRECHE MUNICIPAL Pe.LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851683 MDE ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006581 | 09/03/2007 | 36706.60 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS NA RECUPERACAO E AM-PLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, LOCALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO DE N. 0003/2006. CH:851685 MDE ISS - 367,06 | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00010926208420 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE QUANTIA DEPOSITADA A MAIOR EM CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÇO PROFERIDA PELOS MEMBROS DA 1¦ CAMARA DO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO, CUJO ATO FOI PUBLICADO NO DOE NADATA DE 24/09/2006, CONFORME COPIA DO ACORDAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/03/2007 | 26.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LATEX CINZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH:854437 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2007 | 165.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854437 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2007 | 700.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045635 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/03/2007 | 1220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DµGUA,MOTOR E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CH:854418 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2007 | 1900.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. CH.: 854447 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2007 | 2710.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. CH: 851327 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2007 | 350.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854426 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2007 | 80.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCA-SICAO DE REUNIAO REALIZADA COM CANDIDATOS AELEICAO DO CONSLEHO TITULAR DESTE MUNICIPIO COM MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO NO DIA 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2007 | 684.70 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.0012/2005. CH:854438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2007 | 75.00 | 00000630026807 | BERNARDINO PEREIRA DAS NEVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:854437 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. ISS...R$ 30,00 CH: 851094 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. ISS...R$ 25,00 CH: 851095 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851096 - FUS ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/03/2007 | 360.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR 6437 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851097 - FUS ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/03/2007 | 420.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851098 - FUS ISS -10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2007 | 420.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CIDADEDE ARARUNA. CH: 851099 FUS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/03/2007 | 500.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MA -QUINAS DATILOGRAFIA E IMPRESSORAS PERTENCEN -TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851104 FUS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/03/2007 | 2000.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADECH:851105 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/03/2007 | 150.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA BESTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851093 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/03/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH: 851100 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/03/2007 | 973.65 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 851103 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/03/2007 | 1523.65 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 851102 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/03/2007 | 1609.20 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851101 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/03/2007 | 1400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI-CULOS AMBULANCIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CH: 851106 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/03/2007 | 970.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI LOCADO A ESTA PREFEITURA E PALIO WEEKEND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851354 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/03/2007 | 130.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO,DESEMPENO DO EIXO NO VEICULO PARATI LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULALADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851354 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00002700751434 | REGINALDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS CAUSA-DOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 2974-PB, POROCASIAO DA COLISAO CAUSADA PELO VEICULO BESTADE PLACA MOO 8244-PB,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO,BOLETIM DE OCORRENCIA E LAUDO DE AVALIACAO DA COMISSAO REPRESENTANTE DESTA EDILIDADE. CH.: 851328ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/03/2007 | 100.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DO POSTO DO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851329 ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/03/2007 | 100.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DO POSTO DO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851330 ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/03/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO TRABALHISTA. CH:851331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/03/2007 | 1500.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTE CIDADE.CH: 851355 - FEM 40% ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/03/2007 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. CH: 851332 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/03/2007 | 220.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E OUTROS MATERIAIS NECESSARIODE UM PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH:851333 ICMS ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/03/2007 | 260.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854452 - FPM ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/03/2007 | 160.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA INSTALACAO DE UM BOMBA NO SERTICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SAO FRANCISCO, BEM COMO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUACH:854454 FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/03/2007 | 1998.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A17/03/2007. ISS - 49,95 CH.: 854451 - FPM E 850057/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/03/2007 | 1052.00 | 00006316599439 | ALEXANDRE COSTA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DE OPERACAO TAPA-BURACOS REALIZA-DOS NESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS EVENTUAIS REALIZADOS PELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,30 CH:851414 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/03/2007 | 170.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:854455 FPM ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/03/2007 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/03/2007 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA E A C.E.F.DURANTE OSDIAS 19 E 20/03/2007.CONF. LEI 03/2001 CH.: 851416 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/03/2007 | 100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO DE PLACA KGE 0094 PB NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DECURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELAFAMUP NOS DIAS 19 E 20/03/2007. CH:851415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2007 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS,CONTINUO 1 VIA, DESTINADOS AO SETOR DE RECUR-SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CH:854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH: 854462 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2007 | 7336.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 854462 - FPM IMPA - 805,31 CEF - 307,94 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854462 - FPM INSS - 393,95 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. INSS R$ 277,68 CEF R$ 116,60 B.B.R$ 166,18CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 CH: 854462 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.C.M.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2007 | 2476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 272,36 B.B. - 106,48 CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 141,52 B.B. R$ 234,76 CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPADEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/03/2007 | 713.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2007 | 128.67 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS14 A 17/03/2007. CH: 851690 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2007 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LEQUEFEITODESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854465 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/03/2007 | 478.07 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE CARRINHO PARA A TELEVISAO DE 29" PERTENCENTE A ESCOLA PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. CH:851686 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2007 | 810.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAS PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2007 | 135.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851689 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2007 | 126.45 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851689 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/03/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS03,06,08 E 10/03/07 CH: 854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2007 | 26.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FUNDESCOLA /NO DIA 19/03/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 003/2001. CH: 854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2007 | 30.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICOS ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 854460 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/03/2007 | 33.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2007 | 51.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANOEM CURSO. CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2007 | 3496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM /CURSO. CH.: 854462 - FPM IMPA - 384,56 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/03/2007 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 851356 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/03/2007 | 53907.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 851356 - FEM 60% IMPA - 5.802,92 CEF - 1.408,27 B.B. - 2.224,04 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/03/2007 | 15657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DO ANO EM CURSP. CH.: 851357 - FEM 60% INSS - 1.090,51 B.B. - 1.117,77 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/03/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE MAR€ORO DO ANO EM CURSO. CH.: 851691 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/03/2007 | 3368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DOANO EM CURSO. CH: 851691 MDE IMPA - 370,48 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/03/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 851691 - MDE CONSIG.ESPECIL.- 110,00INSS - 429,12 BB - 700,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/03/2007 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO CH: 850001 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/03/2007 | 35550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 850001 - FUNDEB 40% IMPA - 3.921,06 CEF - 894,18 B.B. - 1.882,80 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/03/2007 | 19900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 1.522,15 B.B. - 1.379,33 CEF-337,96P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/03/2007 | 170.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PECOR -RENDO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA POR OCASIAO DO CADASTRAMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA SEREM ATENDIDOS COM ARAGEM DE TERRA POR TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 4,25 CH:854459 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 854462 - FPM INSS - 298,32 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2007 | 8957.62 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAMPLIACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EDA RUA SEVERINA FERREIRA DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2007 | 330.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. CH: 854457 FPM ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2007 | 160.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 CH:854458 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2007 | 1026.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 854456 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 10/03/2007CH.: 854460 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/03/2007 | 10.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 854460 - FPM ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2007 | 48.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 17/03/2007 CH: 854460 FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2007 | 48.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 10/03/2007 CH: 854460 FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 17/03/2007 CH.: 854460 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2007 | 45.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,12 CH:854460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2007 | 18.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€A, DESTI-NADO AO CONSERTO DO TRATOR FORD, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH: 854461 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2007 | 32.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 854461 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS R$ 294,51 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 90,31CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/03/2007 | 14938.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 854462 - FPM IMPA - 1.640,21 CEF - 326,85 B.B. - 810,50 P.A. - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2007 | 1749.98 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2007 | 375.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. CH: 851108 - FUS ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/03/2007 | 300.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCA-MINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 7,50 CH: 851109 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001, NOS DIAS 09,12,14,16,19,21,23 E 26/02/2007. CH:851110 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 09,12,14,16,19,21,23 E 26/02/07, TRANS -PORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA -MENTO MEDICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE. CH: 851111 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2007 | 192.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851112 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/03/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH: 851113 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/03/2007 | 20873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 851113 - FUS IMPA - 2.298,67 CEF - 920,37 B.B. - 1.077,99 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/03/2007 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO ANO EM CURSO. CH.: 851113 - FUS INSS - 1.553,49 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 221,22 B.B. - 1.208,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2007 | 1393.37 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. CH:854463 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2007 | 200.00 | 00032086465858 | MARCIO ROGERIO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PA-RA CUSTEAR A DESPESAS COM A EMISSAO DA CNH, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N.012/2005. CH: 854464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/03/2007 | 3530.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 388,08 B.B. - 163,53 CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/03/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS.R$ 336,57 B.B.- 173,44 CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/03/2007 | 401.50 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DES-TINADO A PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRA-MA SUADE NA FAMILI-PSF I, NESTA CIDADE. CH: 854469 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/03/2007 | 838.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A RECUPERACAO DO TANQUE DE ABASTE-CIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE DE JABUTICABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854468 - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/03/2007 | 53.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O FUNDEB /PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 22 E 23/03/07,CONF.LEI MUNICIPAL N. 003/2001. CH: 854471 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/03/2007 | 2816.81 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORMEGUIA DE DIPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL EM ANEXO. CH:854467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/03/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O FUNDEB PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 22 E 23/03/07,CONF. LEI 03/2001 CH.: 854470 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE G.PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRICOES DES-TINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO DE EDUCACAO,PARTICIPARAM DE UM SEMINARIO PARA DISCUTIR SOBRE AS MUDANCAS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DE -SENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA(FUNDEB), NODIA 22 DE MARCO DE 2007. CH:854466 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/03/2007 | 2264.08 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) BILHETES AEREOS, DA TAM LINHAS AEREAS, NO TRECHO DE JPA/PB-BSB/DF-JPA/PB, E HOSPEDAGEM NOHOTEL E, BRASILIA-DF, EM OCASIAO DA MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA, PROMOVIDA PELA CNM. CH:854472 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/03/2007 | 209.13 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A PEQUENOS RE-PAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851688 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/03/2007 | 20000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 23 (VINTE E TRES) MODULOS SANI-TARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N. 01357/2005. CH:850003/850004/MSD | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/03/2007 | 292.00 | 00007233323470 | LUCIANO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, POROCASIAO DA AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDO NA RUA SEVERINA FERREIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO. CH:854473 FPM ISS - 7,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/03/2007 | 1932.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A24/03/2007. ISS - 48,30 CH.: 854474 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/03/2007 | 662.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE OPE-RACAO TAPA-BURACOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CH.: 854475 - FPM ISS - 16,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/03/2007 | 21137.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/03/2007 | 200.00 | 00007360587450 | ELTON JONH FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A REALIZACAO DE EVENTO DO SUPREMOCONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. CH:854476 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/03/2007 | 200.00 | 00002833643438 | MARIA DE LOUDES SOBRAL MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ARARA A BRASILIA-DF, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 0012/2005. CH.: 854477 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008028 | 29/03/2007 | 1029.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007943 | 29/03/2007 | 15616.38 | 01808913000100 | PAMED- PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONVITE DE N. 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/03/2007 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851473 - PAB INSS - 808,46 CEF - 226,11 B.B. - 526,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. CH.: 850155 - ECD INSS - 214,16 B.B. - 211,62 P.A.-70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008010 | 29/03/2007 | 7569.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHOES DE /PLACAS MNM 1380, MOF 1050 E D-20 LHW 0622 E /MAQUINAS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 854512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008991 | 29/03/2007 | 5559.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N§ 002244. CH.: 850004 - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009008 | 29/03/2007 | 2820.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N§ 002244. CH.: 850127 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008001 | 29/03/2007 | 701.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2083 /VINCULADOA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DES-TA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007994 | 29/03/2007 | 586.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2007 | 473.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,82 CH: 854510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2007 | 642.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 16,05 CH: 854498-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 CH: 854490-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2007 | 300.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CEX 2363 A SERVICO EXCLUDIVO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854502 - FPM ISS.....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/03/2007 | 300.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MAQUINAS DATILOGRAFAS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851334 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2007 | 140.00 | 00015126170406 | LUIZ FREIRE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851335 - ICMS ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 CH: 854484-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2007 | 53.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 22/02 E 27/03/07.CONF. LEI N§ 003/01CH: 854507 - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/03/2007 | 53.00 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS /ANUAL RELATVIVO AO EXERCICIO DE 2006. IRRF..R$ 238,06 ISS...R$ 75,00 CH.: 854513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008109 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854482 - FPM IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2007 | 1407.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2007 | 7.28 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2007 | 536.83 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2007 | 5265.42 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREEFITURA MUNICIPAL. CH.: 854516 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 959.87 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 1900.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851337 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 850.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITA NA CRECHE PADRE LAMBERT DEGROOT DESTE MUNICIPIO. CH: 850019 PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 1268.52 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ASCRIANCAS INSCRISTAS NA CRECHE PADRA LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH: 850020 - FMAS PBT CH: 854511 - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2007 | 100.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNL 1800. CH.: 854507 - FPM ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2007 | 100.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CKH 6276. CH.: 854507 - FPM ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CH: 854496-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2007 | 300.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMEBRO/2006E MARCO DE 2007. CH: 851967-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2007 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 CH: 851698 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 CH: 851699 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 CH: 851700-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2007 | 468.28 | 00010926208420 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE QUANTIA DEPOSITADA A MAIOR EM CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO A DECISÇO PROFERIDA PELOS MEMBROS DA 1¦ CAMARA DO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO, CUJO ATO FOI PUBLICADO NO DOE NADATA DE 24/09/2006, CONFORME COPIA DO ACORDAOEM ANEXO. CH: 854508 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2007 | 1200.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELA PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 000344 - PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2007 | 557.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851694 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2007 | 90.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AOS /PORTOES DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851695-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2007 | 150.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS ALVEJADOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851695-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2007 | 130.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO /BESTA VINCULA AS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851695 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2007 | 282.03 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A SALADE INFORMATICA DA ESCOLA PROF. LUZIA LAUDE-LINO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851695 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS21,22,23 E 24/03/07. CH: 851695 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS27,28,29 E 30/03/07. CH: 851696 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2007 CH.: 854507 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2007 | 40.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 854507 - FPM ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS...R$ 60,00 CH: 854483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2007 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854486 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH: 854487-FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 854488 FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 CH: 854489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2007 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 8,75 CH: 854491-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2007 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,50 CH: 854492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 CH: 854493-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2007 | 500.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851338 - ICMS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 854494-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/03/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 854495 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2007 | 700.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854499 - FPM ISS.....R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/03/2007 | 292.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854501-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/03/2007 | 136.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/03/2007 | 1932.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A31/03/2007. ISS - 48,30 CH.: 854503 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/03/2007 | 320.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 CH: 854504-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/03/2007 | 210.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. CH: 854505 - FPM ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2007 | 771.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31/032007. CH.: 854514 - FPM ISS - 19,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2007 | 65.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO-GOES E PANELAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNI-CIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,62 CH: 854507 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/03/2007 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM UNIDADESDE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 464,80 CH: 851476 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 80,00 IRRF - 377,41 CH: 851477 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO CURSO. IRRF.R$ 272,30 ISS..R$ 72,50 CH: 851478 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 850677 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2007 | 800.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. ISS....R$ 20,00 CH.: 850678 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/03/2007 | 420.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. ISS....R$ 10,50 CH.: 850679 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 851479 - PAB IRRF - 102,94 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 CH: 851118 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS... R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851119 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851120 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2007 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 CH: 851122 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2007 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851124 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2007 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 CH: 851123 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2007 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO /ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851125 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 CH: 851126 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JATOBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 CH: 851127 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 851128 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 CH: 851129 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 CH: 851130 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. ISS...R$ 25,00 CH: 851131-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007ISS...R$ 30,00 CH: 851132-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2007 | 330.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851133 - FUS ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2007 | 325.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. CH.: 851134 - FUS ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2007 | 600.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE CAMBIO, JUN-TA DO CABECOTE E DIFERNCIAL DO VEICULO AMBU-LANCIA BESTA DE PLACA MOO 8244, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851135-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2007 | 53.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAU-DE PARA REALIZAR VIAGES A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DEINTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/03/2007. CONFORME LEI N§ 0003/2001. CH.: 851137 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2007 | 200.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 5,00 CH: 851141 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2007 | 7278.20 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851480 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2007 | 1200.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR INTEL CELERON, COM GRAVADOR DE CD, GABINETE ATX, MONITOR 15" E 256 DE MEMORIA DES-TINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008877 | 30/03/2007 | 4763.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851140 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2007 | 760.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851136 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2007 | 199.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851138 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2007 | 160.00 | 00032509162420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPAROEFETUADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851139 - FUS ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2007 | 120.00 | 00022984050851 | COSMA CONCEICAO SANTOS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PROESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES PARA TRATARMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. CH.: 851336 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 760.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/BESTA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851136 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2007 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854507 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2007 | 31.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854507 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2007 | 735.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/03/2007 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE DESTINADO AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850018 - FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2007 | 1250.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2007 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850017 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 CH: 854485-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2007 | 740.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:854497-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2007 | 778.21 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /CH.: 854509-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 851417 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/04/2007 | 4362.50 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/04/2007 | 3750.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. IRRF..R$ 293,49 INSS..R$ 425,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/04/2007 | 4632.50 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/04/2007 | 200.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, COM UTILIZACAO DE EXPLOSIVO,NA RUA SEVERINO SOUZA, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE, POR OCASIAO DA VIABILIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/04/2007 | 606.79 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/04/2007 | 606.79 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE MUNICIPAL PE. LAMBERTDE GROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/04/2007 | 271.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.T.R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.C.M.S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/04/2007 | 13.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2007 | 159.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNIICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A CEF E A FUNASA, 03 E 04/04/2007. CON-FORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/04/2007 | 41640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS-3.483,07 BB.-2.190,71 CEF-78,06 ISS -912,75 CH:851486-PAB IRRF-3.269,95 CH:851485-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/04/2007 | 1213.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/04/2007 | 41430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS-3.466,97 BB.-2.190,71 CEF-78,06 ISS -912,75 CH:851486-PAB IRRF-3.269,95 CH:851485-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/04/2007 | 1488.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/04/2007 | 1702.98 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/04/2007 | 1488.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/04/2007 | 180.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR 6437 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009288 | 04/04/2007 | 6337.75 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNR 1150 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADES DE COMUNIDADES RURAIS POR OCASIAO DA ESTIAGEM OCORRIDANA REGIAO ONDE SE LOCALIZA ESTE MUNICIPIO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0009300 | 04/04/2007 | 31083.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0009318 | 04/04/2007 | 11101.40 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORA-CAO DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/04/2007 | 265.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURACAO,REGISTRO E TRASLADO PARA A RECULAMENTACAO RELA-TIVO A AQUISICAO DE TERRAS PARA REALIZACAO DEATIVIDADES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/04/2007 | 640.00 | 00003386666728 | MANOEL HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE ESTRADAS VICINAIS PARA UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIA COM A FINALIDADE DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 05/04/2007 | 1890.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A31/03/2007. ISS - 47,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/04/2007 | 200.00 | 00001377826406 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE BARRA SALGADA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/04/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/04/2007 | 210.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/04/2007 | 300.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010022 | 05/04/2007 | 60499.44 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) MODOLOS SA-NITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE ARA-CA E JUCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE -NIO FUNASA DE N. 1115/2006. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHA-RIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/04/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07/04/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/04/2007 | 40.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/04/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/04/2007 | 25.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/04/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/ A 31/03/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/04/2007 | 210.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/04/2007 | 610.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07/042007. ISS - 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/04/2007 | 500.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DAS RUAS DO /CONJUNTO ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009971 | 10/04/2007 | 220.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM NO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009989 | 10/04/2007 | 2280.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/04/2007 | 3010.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 6600 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/04/2007 | 364.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/04/2007 | 260.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/04/2007 | 580.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. IRRF..R$ 81,43 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/04/2007 | 6.10 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/04/2007 | 869.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00002700751434 | REGINALDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS CAUSA-DOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 2974-PB, POROCASIAO DA COLISAO CAUSADA PELO VEICULO BESTADE PLACA MOO 8244-PB,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO,BOLETIM DE OCORRENCIA E LAUDO DE AVALIACAO DA COMISSAO REPRESENTANTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/04/2007 | 900.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/04/2007 | 697.73 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/02 A 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/04/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/04/2007 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A CONTRATACAO DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/04/2007 | 5173.77 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/04/2007 | 2032.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0009377 | 10/04/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/04/2007 | 636.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNIICPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 10,11 E 12/04/2007. CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/04/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/04/2007 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/04/2007 | 91.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/04/2007 | 25.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/04/2007 | 146.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/04/2007 | 1393.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/04/2007 | 790.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/04/2007 | 968.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOF 2055 E MMP 1840 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/04/2007 | 768.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA E DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/04/2007 | 294.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/04/2007 | 314.53 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/04/2007 | 191.25 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/04/2007 | 220.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICU-LOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2007. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 83,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/04/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE MARCO DE 2007. ISS....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CIUTE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50- PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/04/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVS5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENCINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/04/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/04/2007 | 250.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF-23,13 ISS-42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/04/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/04/2007 | 900.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/04/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE LA-GOA DE PEDRA E GAMELEIRA PARA ESCOLAS LOCALI-ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/04/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/04/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/04/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/04/2007 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/04/2007 | 75.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO-GOES E PANELAS PERTENCENTES A ESCOLA PROFESSORA LUZIA LAUDELINO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0009873 | 10/04/2007 | 37329.97 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DO CARMO CASTRO,JOAQUIM ALVES DA SILVA, MARIA DO CARMO A. DE MORAES E MARIA DE ALBUQUERQUE PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 373,29 | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2007 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2007 | 36.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2007 | 646.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2007 | 1620.65 | 00004734336482 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2007 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2007 | 350.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/04/2007 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/04/2007 | 200.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/04/2007 | 128.00 | 00032509162420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPAROEFETUADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/04/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/04/2007 | 340.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E BELEM-PBISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/04/2007 | 1681.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/04/2007 | 9002.35 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/04/2007 | 73.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 12/04/2007 | 20000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUANA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CH:850007/850008/SAA | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/04/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/04/2007 | 322.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A AO PERIODO DE 09 A 14/04/2007ISS - 8,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/04/2007 | 200.00 | 00002064782400 | JACO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE /MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/04/2007 | 1908.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A14/04/2007. ISS - 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/04/2007 | 1670.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/04/2007 | 250.00 | 00015716428894 | ANTONIO VICTOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE ARACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/04/2007 | 400.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/04/2007 | 300.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/04/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/04/2007 | 200.00 | 00006049261890 | AVANISIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA /ACESSO A COMUNIDADE DE POCO DO GADO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/04/2007 | 120.00 | 00001377826406 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE BARRA SALGADA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/04/2007 | 174.00 | 00000011105437 | LUCENILDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOISS - 4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/04/2007 | 969.82 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/04/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS10 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/04/2007 | 160.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPAROEFETUADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICA NO POSTODE SAUDE DO SITIO JABUTICABA DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/04/2007 | 2029.60 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO ABATIDO, EPEIXEI,DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, E PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.C.M.S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 17/04/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 18/04/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A FUNASA E CEF, NOS DIAS 18 E 19/04/07.CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/04/2007 | 200.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DESPESAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRANSPORTE POR OCASIAO DE VIAGENS A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR QUE LHE COMPETE E DESTA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/04/2007 | 2000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/04/2007 | 1250.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2007 | 2671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 293,81 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/04/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 149,17 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/04/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/04/2007 | 1023.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/04/2007 | 52.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/04/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/04/2007 | 7876.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IMPA - 864,71 CEF - 307,94 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/04/2007 | 5330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 407,74 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2007 | 300.00 | 00006425438444 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TELEVI-SAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/04/2007 | 53.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES /DE JAOA PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 12 E 19/03/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010481 | 20/04/2007 | 302.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2007 | 28.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO HP 1010/1015 DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/04/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS R$ 286,87 CEF R$ 116,60 B.B.R$ 166,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/04/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/04/2007 | 3728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA - 410,08 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/04/2007 | 6090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 465,92 B.B.- 700,00 CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/04/2007 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE /FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/04/2007 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR /PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/04/2007 | 42.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGETANTES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/04/2007 | 110.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUDCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/04/2007 | 260.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/04/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS03,04,05 E 07/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MRK 0794 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/04/2007 | 44.30 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO -PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/04/2007 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/04/2007 | 61793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.663,18 CEF - 1.408,27 B.B. - 2.248,05 CONSG.ESPECIAL.-2.090,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/04/2007 | 18531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSP. INSS - 1.315,08 B.B. - 1.070,97 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/04/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/04/2007 | 37730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.155,58 CEF - 754,34 B.B. - 1.974,19 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/04/2007 | 20980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.604,94 CEF - 337,96 B.B. - 1.379,33 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/04/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/04/2007 | 3836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOIMPA - 421,96 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/04/2007 | 240.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COMEQUIPES DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2007 | 20529.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGIS-TERIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/04/2007 | 13519.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/04/2007 | 3730.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA - 410,08 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/04/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 250,92 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/04/2007 | 1926.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A21/04/2007. ISS - 48,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/04/2007 | 304.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAOTAPA-BURACO, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZACAO DE REPAROS EM VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/04/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/04/2007 | 40.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS NO CALCADAO DA RUA SENADOR /RUI CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/04/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 20/04/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/04/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS R$ 299,11 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 91,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/04/2007 | 15991.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 IMPA - 1.756,04 CEF - 326,85 B.B. - 810,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/04/2007 | 307.31 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/04/2007 | 200.00 | 00015716428894 | ANTONIO VICTOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE ARACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/04/2007 | 300.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006049261890 | AVANISIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA /ACESSO A COMUNIDADE DE POCO DO GADO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2007 | 120.00 | 00001377826406 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE BARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 16 A 21/04/07ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/04/2007 | 320.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 14/04/2007. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/04/2007 | 128.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /EM REPAROS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 21/04/2007. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/04/2007 | 325.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/04/2007 | 68.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/04/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/04/2007 | 21753.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.382,27 CEF - 823,55 B.B. - 1.077,99 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/04/2007 | 20390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 1.630,11 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 221,22 B.B. - 1.329,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/04/2007 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADO A RUA CON.TEODOMIRO DE QUEIROZ, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/04/2007 | 200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNF 9145 VINCULADO AS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001, NOS DIAS 20,22,27,29/03 E 03,05,10,12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 20,22,27,29/03 E 03,05,10,12/04/07, CON-DUZNEDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2007 | 3683.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 404,91 B.B. - 163,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS.R$ 350,37 B.B.- 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2007 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/04/2007 | 48.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006250453431 | IVANILDO BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003217481402 | LUCELIA MOURA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2007 | 300.00 | 00032086465858 | MARCIO ROGERIO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PA-RA CUSTEAR A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES /DE VIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAENTE. CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2007 | 415.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A TENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2007 | 375.00 | 00001235912442 | JOSILENE CARNEIRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2007 | 547.70 | 00004941914490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2007 | 120.00 | 00005592693400 | FLAVIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE JOVENS JC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2007 | 1400.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/04/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/04/2007 | 1200.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/04/2007 | 25300.00 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA 12X14 E 01 (UMA) PLAINA DIANTEIRA,DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE PRODESA 186177-40/2005. CONTRA-PARTIDA .....R$ 3.746,25 CONVENIO ...........R$ 21.553,75 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/04/2007 | 2960.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LA-MINA DIANTEIRA AGRICOLA, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/04/2007 | 61.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/04/2007 | 1600.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ASCRIANCAS INSCRISTAS NA CRECHE PADRA LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 24/04/2007 | 66.50 | 00078986923149 | MARIA IVONETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO /DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 24 E 27/04/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 24/04/2007 | 375.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORAS, QUE /PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPANSAODO SINAL DO SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 24/04/2007 | 88.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/04/2007 | 7775.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNF 9135 VINCULADO AS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 24/04/2007 | 325.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9135 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/04/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COM-BATE A ENDEMIAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 55,84 B.B. - 161,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/04/2007 | 200.00 | 00003217851420 | MARIA DA PIEDADE MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE OCU-LOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/04/2007 | 100.00 | 00008383664494 | MANOEL COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/04/2007 | 100.00 | 00006425428481 | EMANUELA CRISTINA DO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/04/2007 | 100.00 | 00005816497456 | MARCELO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/04/2007 | 20.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/04/2007 | 120.00 | 12672671000188 | CASA DO RADIADOR - VALDIR C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 25/04/2007 | 480.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HY-GARD DES-TINADO A MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 25/04/2007 | 100.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 25/04/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A FUNASA E CEF, NOS DIAS 24 E 25/04/07.CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011223 | 25/04/2007 | 1925.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAOCA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/04/2007 | 2030.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL FX-890, 01 (UM) PEN DRIVE 1 GB E01 (UM) HD 80GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/04/2007 | 350.00 | 01777673000115 | ASMED - COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DE 3 ML DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 877,45 CEF - 226,11 B.B. - 526,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS... R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2007 | 5000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 125,00 IRRF..R$ 849,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 112,50 IRRF - 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2007 | 3150.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO CURSO. IRRF...R$ 341,05 ISS..R$ 78,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JATUTICABABA, ZONARURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2007 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA CQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2007 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2007 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2007 | 400.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2007 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2007 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /ANO EM CURSO. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2007 | 344.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /EM REPAROS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 28/04/2007. ISS - 8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011819 | 30/04/2007 | 3890.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2007 | 269.20 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 203,49 B.B. - 144,15 P.A.-70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOINSS - 29,07 B.B. - 67,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2007 | 15.20 | 03665659000155 | FOTO UNIAO-VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESENVOLVIDOS /COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011941 | 30/04/2007 | 916.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2007 | 60.00 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/04/2007 | 20.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE SUA FUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011959 | 30/04/2007 | 684.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2083 /VINCULADOA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DES-TA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011983 | 30/04/2007 | 2490.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICO NO ULTIMO PLEITO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMI-NHADO E ATENDIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011380 | 30/04/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 217,31 ISS...R$ 67,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2007 | 450.91 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2007 | 3775.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011444 | 30/04/2007 | 8962.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N§ 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2007 | 2184.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2007 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MARCIAL COMPOSTA COM ALUNOS MATRICULADONA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2007 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MARCIAL COMPOSTA COM ALUNOS MATRICULADONA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2007 | 217.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MAR-CIAL COMPOSTA POR ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, PERTENCENTE A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2007 | 420.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NASCANTINAS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011967 | 30/04/2007 | 6009.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CUNSUMO DO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012254 | 30/04/2007 | 12974.98 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTA CIDADE, PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 129,75 | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FERIAS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. INSS - 92,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2007 | 1638.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2007 | 1365.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2007 | 114.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2007 | 450.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2007 | 0.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2007 | 613.66 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2007 | 500.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DO RIO ARACAGI MIRIM DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2007 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2007 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS....R$ 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2007 | 1896.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A28/04/2007. ISS - 47,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2007 | 669.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2007 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA MAQUINA TRATORVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2007 | 70.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE COURO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESCONVOLVI-POR SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/04/2007 | 12.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011975 | 30/04/2007 | 1358.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/05/2007 | 850.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2007 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BIRO COM GAVETEIRO E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/05/2007 | 41640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-3.483,07 BB.-2.190,71 CEF-78,06 ISS -912,75 CH:851496-PAB IRRF-3.269,95 CH:851495-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/05/2007 | 3655.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0012483 | 03/05/2007 | 2300.65 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/05/2007 | 6950.90 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/05/2007 | 3406.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015903 | 03/05/2007 | 2300.65 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PAB PARAATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2007 | 6950.90 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/05/2007 | 1022.70 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/05/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A FUNASA E CEF, NOS DIAS 03 E 04/05/07.CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/05/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/05/2007 | 2249.04 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DA SUDEMA RELATIVO A REGULARIZACAO DE SETORES PARA A REALIZA-CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/05/2007 | 234.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA E DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PELAMBERT DE GROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/05/2007 | 8548.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/05/2007 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/05/2007 | 3001.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 06/05/2007 | 1875.65 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/05/2007 | 2920.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/05/2007 | 380.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SONSERTO E MANU-TENCAO DA MAQUINA TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/05/2007 | 1854.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04A 05/05/2007. ISS - 46,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 07/05/2007 | 686.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 0505/2007. ISS - 17,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/05/2007 | 240.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENCAO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE LOCALIZADA NA ZONA RURAL E /PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012602 | 08/05/2007 | 415.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAOCA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA / EDILIDADE, NA EDICAO DE 04/05/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/05/2007 | 1812.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 9145, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/05/2007 | 668.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/05/2007 | 385.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/05/2007 | 500.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/05/2007 | 160.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO DE PLACA MNC 2917 PB NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DECURSO DE FORMACAO DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/05/2007 | 1509.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS PARA AS CRIANCAS INSCRITA NA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/05/2007 | 969.82 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/05/2007 | 720.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPADURA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/05/2007 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/05/2007 | 912.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/05/2007 | 481.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/05/2007 | 750.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORALUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/05/2007 | 570.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIUCLO BESTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/05/2007 | 360.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COMALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/05/2007 | 801.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA E DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/05/2007 | 159.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2007 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012998 | 10/05/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013005 | 10/05/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013013 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013021 | 10/05/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013030 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013048 | 10/05/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013056 | 10/05/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013064 | 10/05/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013072 | 10/05/2007 | 900.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013081 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013099 | 10/05/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013102 | 10/05/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE LA-GOA DE PEDRA E GAMELEIRA PARA ESCOLAS LOCALI-ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013111 | 10/05/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013129 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013137 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2007. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 83,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013145 | 10/05/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013153 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013161 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013170 | 10/05/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013188 | 10/05/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013196 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVS5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENCINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013200 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF-23,13 ISS-42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2007 | 700.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2007 | 700.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/05/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/05/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013251 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/05/2007 | 120.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CKH 6276,EM SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/05/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/05/2007 | 20.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2007 | 49.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENEGIA ELETRICA DA ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/05/2007 | 83.90 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2007 | 30572.21 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLU-SAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO JUCA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DE MORADORES DA REFERIDA COMUNI-DADE. ISS - 206,36 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/05/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/05/2007 | 5223.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/05/2007 | 1620.79 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/05/2007 | 2369.81 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/05/2007 | 89.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. IRRF..R$ 72,50 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/05/2007 | 270.83 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA REGULARIZACAO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. ISS - 6,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2007 | 500.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/05/2007 | 216.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CEX 2363 A SERVICO EXCLUSIVO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2007 | 300.00 | 00037993127491 | MARIA VILANI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE COLETA DE DADOSDO CENSO DO IBGE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/05/2007 | 420.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/05/2007 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/05/2007 | 579.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/05/2007 | 838.39 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2007 | 85.40 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/05/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 08/05/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/05/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 25/04/2007.CONF. LEI N§ 003/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/05/2007 | 125.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/05/2007 | 20.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/05/2007 | 15.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/05/2007 | 19019.91 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012688 | 10/05/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/05/2007 | 25.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS NA REGULA-RIZACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2007 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABIRL DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/05/2007 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS MOTORES DE PARTIDA DAS MAQUI-NAS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/05/2007 | 2690.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2007 | 468.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013331 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/05/2007 | 700.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR EMOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA TRATOR FORD 660, DESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2007 | 222.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2007 | 1335.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2007 | 26.50 | 00047919647487 | SEVERINO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2007 | 9.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO /DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2007 | 30.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2007 | 60.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FINCAO /DE DIARISTA NA REALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2007 | 70.00 | 00002492548406 | ADALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO VOLTA DE /BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21/04/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/05/2007 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28/04 E 30/04A 05/05/2007. ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/05/2007 | 72.00 | 00002492548406 | ADALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO VOLTA DE /BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/05/2007 | 832.70 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/05/2007 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013561 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DE COMUNIDADES RU-RAIS POR OCASIAO DA ESTIAGEM OCORRIDA NA RE-GIAO ONDE SE LOCALIZA ESTE MUNICIPIO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/05/2007 | 700.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2007 | 965.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERESAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2007 | 36.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2007 | 144.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2007 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2007 | 1559.51 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES E UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2007 | 1676.42 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO ABATIDO, EPEIXEI,DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/05/2007 | 1341.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2007 | 1481.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013447 | 10/05/2007 | 1820.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI-CULOS UNO DE PLACA MNC 9706 E BESTA MOO 8344 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013455 | 10/05/2007 | 223.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS UNO DE PLACA MNC 9706 E BESTA DE PLACAS /MOO 8344 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2007 | 3000.00 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0013471 | 10/05/2007 | 3368.78 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA0PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/05/2007 | 500.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2007 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/05/2007 | 1620.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2007 | 50.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO /ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2007 | 11.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO /ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2007 | 2000.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/05/2007 | 1944.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 12/05/2007. ISS - 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/05/2007 | 474.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE REPAROS E PREDIOS E RUAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/05/2007 | 640.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 11/05/07.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/05/2007 | 240.00 | 00006049261890 | AVANISIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA /ACESSO A COMUNIDADE DE POCO DO GADO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 7A 12/05/2007. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/05/2007 | 300.00 | 00015716428894 | ANTONIO VICTOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE ARACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 11/05/2007. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/05/2007 | 400.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/04 A 11/05/2007. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHA-RIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/05/2007 | 274.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/05/2007 | 6405.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/05/2007 | 1176.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 15/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 15/05/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 15/05/2007 | 753.23 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIEN-TAL REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM DO RIO /ARACAGI MIRIM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 15/05/2007 | 160.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR 6437 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 15/05/2007 | 340.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE BEN-TO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOVEICULO DE PLACA MNQ 2436-PB, DURANTE O MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 15/05/2007 | 14669.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/05/2007 | 616.17 | 00006695756406 | MARINALDA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/05/2007 | 1828.68 | 00008240780474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 16/05/2007 | 9002.35 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/05/2007 | 580.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 17/05/2007 | 590.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 17/05/2007 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR MASSEY VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/05/2007 | 260.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/05/2007 | 1968.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 19/05/2007. ISS - 49,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/05/2007 | 714.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAODE ESTRADAS E RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/05/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19/05/07. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/05/2007 | 50.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARROCA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. ISS - 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/05/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 12/05/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/05/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 19/05/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 18/05/2007 | 279.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS,BOTAS E MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE DESENVOLVIDA POR SERVIDORES VINCULAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 18/05/2007 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 322,06 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 149,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/05/2007 | 16011.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 IMPA - 1.758,24 CEF - 361,86 B.B. - 912,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/05/2007 | 320.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHEPADRE LAMBERT DE GROOT,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/05/2007 | 1250.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/05/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0014052 | 18/05/2007 | 5723.93 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CANDIDO MIRANDA DE OLIVEI-RA LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, PERTENCEN-TE A REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 57,23 | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/05/2007 | 106.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENEGIA ELETRICA DA ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIOBARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/05/2007 | 231.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENEGIA ELETRICA DA ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIOURUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/05/2007 | 102.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/05/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/05/2007 | 4036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.IMPA - 443,96 CEF - 64,89 B.B. - 242,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/05/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 18/05/2007 | 37890.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.172,08 CEF - 754,34 B.B. - 2.059,03 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 18/05/2007 | 21230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.624,06 CEF - 168,98 B.B. - 1.451,01 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 18/05/2007 | 39.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 18/05/2007 | 60320.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.492,25 CEF - 1.408,27 B.B. - 2.248,05 CONSG.ESPECIAL.-2.090,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/05/2007 | 20268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.434,15 B.B. - 1.070,97 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/05/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/05/2007 | 4990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IMPA - 548,95 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/05/2007 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 469,70 B.B.- 700,05 CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/05/2007 | 95.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12/05/07. ISS.....R$ 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/05/2007 | 95.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19/05/07. ISS.....R$ 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/05/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 250,92 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/05/2007 | 884.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/05/2007 | 35.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/05/2007 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 150,70 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/05/2007 | 2554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 280,94 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/05/2007 | 14.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/05/2007 | 45.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/05/2007 | 261.29 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/05/2007 | 80.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/05/2007 | 5330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 407,74 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/05/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/05/2007 | 7652.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IMPA - 840,07 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 18/05/2007 | 200.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 18/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/05/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 286,87 B.B.R$ 166,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/05/2007 | 1000.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPACELAMENTO DO PERIODO DE 1997 A 2004, RELATIVO A /DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO MUNI-CIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA-IMPA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 18/05/2007 | 500.00 | 00068977913420 | CILENE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ELEICAO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 26/02/2007, NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 18/05/2007 | 1750.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. IRRF - 65,44 ISS - 43,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/05/2007 | 130.00 | 00048273163415 | CARLOS ALBERTO G.DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/05/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS.R$ 350,37 B.B.- 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/05/2007 | 3683.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 404,91 B.B. - 163,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/05/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/05/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/05/2007 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/05/2007 | 205.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 5,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/05/2007 | 127.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLA-CA MNC 9706 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 18/05/2007 | 156.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/05/2007 | 80.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/05/2007 | 110.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA /EM ALUMINIO DESTINADA AS ATIVIDADES DE LIMPE-ZA NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/05/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/05/2007 | 21199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.331,89 CEF - 1.069,57 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 18/05/2007 | 20870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.666,83 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 221,22 B.B. - 1.329,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 22/05/2007 | 1988.36 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAMPLIACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO /DA RUA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,70 | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 22/05/2007 | 180.00 | 00019376936787 | JOSE CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GIL 0361 TRANSPORTANDO PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS PES-SOAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 22/05/2007 | 500.00 | 00037340077472 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESINDETE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/05/2007 | 355.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AREALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES /NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 23/05/2007 | 29923.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/05/2007 | 500.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. ISS.....R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/05/2007 | 1956.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26/05/2007. ISS - 48,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/05/2007 | 868.00 | 00004576798405 | ADEMICIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAODE ESTRADAS E RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21 A 26/05/2007. ISS - 21,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/05/2007 | 120.00 | 00001377826406 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CO-MUNIDADE DE BARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 21 A 26/05/07ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/05/2007 | 500.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14 A 26/05/2007. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/05/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 A 26/05/2007. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 25/05/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26/05/07. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/05/2007 | 264.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/05/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 877,45 CEF - 465,12 B.B. - 559,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/05/2007 | 40270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS-3.317,96 BB.-1.663,02 CEF-78,06 IRRF - 3.226,70 CH:851501-PAB (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/05/2007 | 937.44 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/05/2007 | 1115.00 | 00005448010407 | RENATA DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPE-SAS DURANTE A PROFISSIONALIZACAO DE PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/05/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/05/2007 | 808.50 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/05/2007 | 100.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM REALI-ZADA POR SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO RELATIVOAO PROGRAMA BOLSA ESCOLA IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015482 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DE COMUNIDADES RU-RAIS POR OCASIAO DA ESTIAGEM OCORRIDA NA RE-GIAO ONDE SE LOCALIZA ESTE MUNICIPIO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015539 | 30/05/2007 | 1374.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/05/2007 | 70.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMBOLO TAMANHO GRANDE DESTINADO AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. ISS...1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/05/2007 | 53.20 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/05/2007 | 175.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/05/2007 | 163.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/05/2007 | 1404.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS BESTA /DE PLACA MOO 8244 E RANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2007 | 56.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/05/2007 | 166.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015105 | 30/05/2007 | 5718.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2007 | 1071.53 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2007 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2007 | 2624.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/05/2007 | 1468.41 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2007 | 6325.50 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015164 | 30/05/2007 | 2171.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2007 | 4182.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0015181 | 30/05/2007 | 2094.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2007 | 5000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AMAIO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 813,48 ISS...R$ 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2007 | 4900.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NO HOSPITALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 122,50 IRRF..R$ 785,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2007 | 3250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 332,23 ISS - 81,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2007 | 2700.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NO HOSPITALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO CURSO. IRRF...R$ 188,13 ISS..R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015253 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2007 | 170.00 | 00080587259434 | IVANETE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2007 | 325.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2007 | 235.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 5,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2007 | 220.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE PACI-ENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL NATANAEL AL-VES DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2007 | 200.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DO SALGADOPARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2007 | 400.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2007 | 380.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2007 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2007 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015385 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015393 | 30/05/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NOS POSTOS DE SAUDE - PSF,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2007 | 364.61 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS FIATAMBULANCIA DE PLACA MNF 9145, FIAT AMBULANCIADE PLACA MNF 9135 E BESTA AMBULANCIA VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/05/2007 | 10.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA CONFEC-CIONADA DESTINADA A IDENTIFICACAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/05/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014991 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015008 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015016 | 30/05/2007 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/05/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/05/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/05/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015059 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/05/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015521 | 30/05/2007 | 7040.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/05/2007 | 60.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/05/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/05/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26/05/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 19/05/2007. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/05/2007 | 120.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015504 | 30/05/2007 | 479.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/05/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A FUNASA E CEF, NOS DIAS 24 E 25/05/07.CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/05/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/05/2007 | 150.00 | 00037993127491 | MARIA VILANI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE COLETA DE DADOSDO CENSO DO IBGE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/05/2007 | 190.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/05/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015512 | 30/05/2007 | 742.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/05/2007 | 20.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE SUA FUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/05/2007 | 60.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CERTIDOES DE BENS DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/05/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 23/05/2007.CONF. LEI N§ 003/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/05/2007 | 28.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO HP 1010/1015 DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/05/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REMANUFATU-RAMENTO DE 01 (UM) TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014893 | 30/05/2007 | 5049.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/05/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014915 | 30/05/2007 | 4195.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/05/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014931 | 30/05/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014940 | 30/05/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014958 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/05/2007 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/05/2007 | 1201.38 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LICEBCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOE 2055 E MMN /1485 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/05/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/05/2007 | 9.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/05/2007 | 20.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/05/2007 | 32.80 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/05/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/05/2007 | 53.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA29/05/2007, CONF.LEI MUNICIPAL N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/05/2007 | 53.20 | 00003735422403 | MARIA LUZINETE SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/05/2007 | 190.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014842 | 30/05/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 217,31 ISS...R$ 67,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/05/2007 | 100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/05/2007 | 502.59 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/05/2007 | 4224.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREEFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/05/2007 | 2514.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/05/2007 | 95.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26/05/07. ISS.....R$ 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2007 | 1824.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/05/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2007 | 475.00 | 05746375000119 | TAGUATAR TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE E-DUCACAO POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO DE E-VENTO REALIZADO PELA UNIME EM SAO LUIS-MA, NOPERIODO DE 13 A 16/06/2007, DE INTERESSE DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016101 | 01/06/2007 | 11883.86 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS SEVERINO ALVES DA SILVA E OLINTO ONOFRE DE SOUZA, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHOR ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES. ISS - 118,83 | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2007 | 1950.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05A 02/06/2007. ISS - 48,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/06/2007 | 476.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05A 02/06/2007. ISS - 11,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/06/2007 | 3294.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 B.B. - 292,62 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/06/2007 | 125.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAP DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/06/2007 | 330.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF /2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 05/06/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE HO-MOLOGACAO DE TOMADAS DE PRECO, DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NA EDICAO DE 30/05/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/06/2007 | 190.00 | 00004892795461 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME MUNICIPALN§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 06/06/2007 | 385.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/06/2007 | 299.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE HIGIENE E DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PELAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 06/06/2007 | 30.10 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016161 | 06/06/2007 | 478.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/06/2007 | 588.87 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PE.LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/06/2007 | 466.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COMALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/06/2007 | 2285.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 08/06/2007 | 270.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 08/06/2007 | 700.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/06/2007 | 700.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016390 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016403 | 08/06/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016411 | 08/06/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016420 | 08/06/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016438 | 08/06/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016446 | 08/06/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016454 | 08/06/2007 | 900.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016462 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016471 | 08/06/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016489 | 08/06/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE LA-GOA DE PEDRA E GAMELEIRA PARA ESCOLAS LOCALI-ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016497 | 08/06/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016501 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016519 | 08/06/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF-23,13 ISS-42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016527 | 08/06/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016535 | 08/06/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016543 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016551 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016560 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016578 | 08/06/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016586 | 08/06/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016594 | 08/06/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016608 | 08/06/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/06/2007 | 223.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/06/2007 | 122.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/06/2007 | 148.70 | 05985282000147 | IND.E COM. DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/06/2007 | 53.00 | 00057845484415 | MARLY PEREIRA DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 29 E 23/05/007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N.03/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/06/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/06/2007 | 40.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAOPERTENCENTE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SACOPERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/06/2007 | 9.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/06/2007 | 1015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/06/2007 | 660.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/06/2007 | 500.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMAHIDRAULICO DA MAQUINA TRATOR FORD 660, DESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS URBANOS DO MUNICIPIOISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/06/2007 | 1872.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A09/06/2007. ISS - 46,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/06/2007 | 500.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO JUCA A SERVICO DA SECREATARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2007 | 432.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A09/06/2007. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE BENS IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AREA DETERRAS MEDINDO 4,00 HECTARES NO LUGAR CORUJA,LIMITANDO COM AS TERRAS:AO NORTE MARIANA DOS R.ANDRADE; AO SUL E LESTE DE BENTO P.DUARTE EOESTE COM A RUA JOSE NUNES DA COSTA,P/FINS DEUTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/06/2007 | 481.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/06/2007 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/06/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 02/06/2007ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/06/2007 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 09/06/2007. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/06/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/06/2007 | 1765.71 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/06/2007 | 1587.90 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A PRECATORIO MUNICIPAIS, POR FOR-CA DE DECISAO, PROFERIDA NO PRECATORIO N. 0362001.000054-9/001, EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAOORDINARIA DE ANULACAO DE DOACAO DE IMOVEL DEIGUAL NUMERO, CONTRA A ASSOCIACAO COMUNITARIADE RADIODIFUSAO SONORA DE SONS E IMAGENS,REF.AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.MANDATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/06/2007 | 230.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO AGRARIO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/06/2007 | 500.00 | 00013073739840 | EDSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO TRANSPORTANDO O COORDENADOR /DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A FISCALIZACAO DA DRENAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0016756 | 08/06/2007 | 15286.10 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLU-SAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO JUCA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DE MORADORES DA REFERIDA COMUNI-DADE. ISS - 103,18 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/06/2007 | 95.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO /CORTE E PREPARO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 02/06/2007. ISS.....R$ 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/06/2007 | 95.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO /CORTE E PREPARO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09/06/2007. ISS.....R$ 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/06/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/06/2007 | 490.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/06/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016225 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016233 | 08/06/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. IRRF..R$ 72,50 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/06/2007 | 700.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA GATA DA NOITE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 08/06/2007 | 904.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/06/2007 | 826.62 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/06/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/06/2007 | 1160.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E TROCA DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/06/2007 | 60.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/06/2007 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O POSTO DO IBGE, QUE SERVE DE APOIO AOS AGENTES DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/06/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/06/2007 | 30.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MICRO-COMPUTADOR VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016187 | 08/06/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 08/06/2007 | 20.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH:854841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/06/2007 | 1068.78 | 00099196476400 | FRANCISCA ADELINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/06/2007 | 665.00 | 00001053529856 | JOSE HELIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESINDETES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/06/2007 | 1000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA MAES E GESTAN-TES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/06/2007 | 96.07 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ENCONTRO PARA TRATAR DAS ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 1357/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/06/2007 | 987.63 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 08/06/2007 | 60.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO RELATI-VO AO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 1357/2005. ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/06/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JATUTICABABA, ZONARURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/06/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/06/2007 | 1350.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/06/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/06/2007 | 450.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/06/2007 | 420.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE ARARU-NA E SOLANEA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/06/2007 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUME DE AGUA DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/06/2007 | 42.62 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICAS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NA-TANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/06/2007 | 760.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVUL-GACAO E INTRUCOES RELATIVOS AO PROJETO DE SA-NEAMENTO BASICO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO N§ 1357/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/06/2007 | 2900.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/06/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/06/2007 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTONA TROCA DA BOMBA D AGUA DA MAQUINA TRATOR /VINCULADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017094 | 11/06/2007 | 3138.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/06/2007 | 2024.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/06/2007 | 1395.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/06/2007 | 318.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SAOLUIS-MA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNDIME /DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 16/06/2007. CONFOR-ME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017175 | 12/06/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVS5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO CA-JAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/06/2007 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE HO-MOLOGACOES E CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDI-CAO DE 06/06/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 12/06/2007 | 730.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 12/06/2007 | 222.72 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 12/06/2007 | 1267.30 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 12/06/2007 | 917.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOO 8244 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/06/2007 | 760.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/06/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 15/06/2007 | 319.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO /JUNTO A FUNASA, FAMUP, SUDEMA E CEF, NOS DIAS30 E 31/05, 04 E 06/06/07. CONFORME LEI 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/06/2007 | 1974.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A16/06/2007. ISS - 49,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 15/06/2007 | 250.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 28/05 A 09/06/2007. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/06/2007 | 100.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11 A 16/06/2007. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/06/2007 | 390.00 | 00005088050402 | ALEXANDRO IBIAPINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SI-TIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 A 16/06/2007. ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 15/06/2007 | 390.00 | 00005088050402 | ALEXANDRO IBIAPINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SI-TIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 A 16/06/2007. ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/06/2007 | 660.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 16/06/07.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 15/06/2007 | 499.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16/062007. ISS - 12,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0017329 | 15/06/2007 | 10529.83 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO 23 (VINTE E TRES) MODULOS SANI-TARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 01357/2005. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 15/06/2007 | 100.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 19/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/06/2007 | 5274.63 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/06/2007 | 1468.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017434 | 20/06/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 217,30 ISS...R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/06/2007 | 92.75 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/06/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2007 | 2554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 280,94 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 134,64 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/06/2007 | 8033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IMPA - 881,98 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/06/2007 | 260.00 | 00023792604434 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA GRADE ARADORA VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/06/2007 | 2850.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017663 | 20/06/2007 | 20012.18 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLU-SAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO JUCA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DE MORADORES DA REFERIDA COMUNI-DADE. ISS - 135,08 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2007 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 296,82 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/06/2007 | 500.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/06/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REMANUFATU-RAMENTO DE 01 (UM) TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/06/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 13/06/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/06/2007 | 30.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DEPROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/06/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 419,21 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/06/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2007 | 8032.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IMPA - 881,98 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/06/2007 | 114.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)VENTILADORMONDIAL DESTINADO A SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/06/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 392,44 B.B.R$ 166,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/06/2007 | 2050.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/06/2007 | 253.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/06/2007 | 150.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS DURANTE OS DIAS DEFEIRA LIVRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHA-RIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/06/2007 | 400.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS LUBIRIFICANTES DESTINADO A MAQUINA TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/06/2007 | 1801.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/06/2007 | 40.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/06/2007 | 45.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/06/2007 | 45.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/06/2007 | 50.00 | 02286810000181 | J. ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/06/2007 | 300.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 28/05 A 02/06/2007. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2007 | 3703.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 322,06 CEF R$ 138,01 B.B.R$ 149,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2007 | 16211.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 IMPA - 1.780,24 CEF - 361,86 B.B. - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/06/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 473,53 B.B.- 581,35 CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/06/2007 | 2882.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/06/2007 | 1544.14 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/06/2007 | 800.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017493 | 20/06/2007 | 829.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/06/2007 | 275.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/06/2007 | 750.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/06/2007 | 200.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSPARTICIPANTES DO CURSO PRE-VESTIBULAR REALIZADO NA CIDADE DE AREIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017531 | 20/06/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/06/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/06/2007 | 80.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINA-DOS AO ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO /DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/06/2007 | 46.75 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/06/2007 | 19.27 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR DESTRIBUIDA ENTRE AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/06/2007 | 330.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/06/2007 | 1140.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A RECUPERACAO DO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2007 | 3941.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOIMPA - 432,96 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2007 | 61108.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.598,37 CEF - 1.455,10 B.B. - 2.462,36 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/06/2007 | 19895.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.405,65 B.B. - 1.070,97 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/06/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2007 | 38015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.188,58 CEF - 1.038,62 B.B. - 2.125,16 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/06/2007 | 20772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.606,47 CEF - 587,34 B.B. - 1.199,82 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2007 | 5002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 550,27 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 58,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/06/2007 | 109.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLOS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/06/2007 | 90.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBS 5454 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AUDIENCIAS JUDICIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/06/2007 | 130.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/06/2007 | 239.00 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A PREMEACAO COMO BRINDES PA-RA AS MAES DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2007 | 3810.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 418,88 B.B. - 163,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS.R$ 350,37 B.B.- 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/06/2007 | 2023.93 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/06/2007 | 2023.93 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/06/2007 | 1494.35 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS /NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/06/2007 | 1724.30 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/06/2007 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/06/2007 | 1150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/06/2007 | 390.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/06/2007 | 325.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 8,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/06/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/06/2007 | 17.50 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA AS INSTALACAOES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/06/2007 | 35.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES E MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/06/2007 | 90.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CRQ 7134 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2007 | 21560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.371,93 CEF - 946,56 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2007 | 21132.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 43,25 ISS - 95,00 INSS - 1.688,10CEF - 155,26 B.B. - 1.329,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS - 877,45 CEF - 290,27 B.B. - 559,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2007 | 2854.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. (PARTE) INSS - 261,63 B.B. - 292,62 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2007 | 565.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/06/2007 | 21563.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.371,93 CEF - 946,56 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 21/06/2007 | 500.00 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE DEBITOJUNTO A CEAP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF.LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0018279 | 21/06/2007 | 5725.36 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO /NA RUA MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO LOCALIZA-DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. ISS - 40,70 | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 21/06/2007 | 0.94 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/06/2007 | 493.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23/062007. ISS - 12,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 22/06/2007 | 1944.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A23/06/2007. ISS - 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 22/06/2007 | 460.00 | 00002507221437 | MARIA ARLETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 22/06/2007 | 40270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS-3.317,96 BB.-1.663,02 CEF-78,06 IRRF - 3.226,70 CH:851519-PAB (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/06/2007 | 770.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/06/2007 | 100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/06/2007 | 1854.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/06/2007 | 20890.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/06/2007 | 600.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/06/2007 | 259.74 | 00032158682884 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019038 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/06/2007 | 103.98 | 00004944597436 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIOPARA REQUISICAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE INSCRICAO EM PROGRAMAS DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/06/2007 | 450.00 | 00005214013485 | SIMONE FERREIRA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2005. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/06/2007 | 1160.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019224 | 29/06/2007 | 2057.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/06/2007 | 41.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/06/2007 | 19.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/06/2007 | 66.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA REALIZADAS DE REPAROS NA PINTURA DE PREDIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018741 | 29/06/2007 | 6325.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/06/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/06/2007 | 187.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018775 | 29/06/2007 | 6045.09 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PAB PARAATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/06/2007 | 1137.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018791 | 29/06/2007 | 2557.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/06/2007 | 5104.60 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/06/2007 | 730.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE PROCEDIMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/06/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHODO ANO CURSO. IRRF...R$ 299,80 ISS..R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/06/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/06/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/06/2007 | 380.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/06/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/06/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/06/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/06/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/06/2007 | 230.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018945 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018953 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/06/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/06/2007 | 315.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 7,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/06/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 112,50 IRRF- 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AJUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 75,00 IRRF..R$ 299,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/06/2007 | 749.00 | 00007083024405 | VALDECI RIBEIRO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, PORSER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/06/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/06/2007 | 180.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/06/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/06/2007 | 150.00 | 00037993127491 | MARIA VILANI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE COLETA DE DADOSDO CENSO DO IBGE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/06/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/06/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 26/06/2007.CONF. LEI N§ 003/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/06/2007 | 60.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019208 | 29/06/2007 | 585.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/06/2007 | 70.00 | 00000011105437 | LUCENILDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019194 | 29/06/2007 | 401.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/06/2007 | 4106.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/06/2007 | 1815.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/06/2007 | 591.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/06/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/06/2007 | 1.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/06/2007 | 7.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/06/2007 | 2460.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 6600 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018589 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018597 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/06/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/06/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/06/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/06/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/06/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/06/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/06/2007 | 265.00 | 00080587259434 | IVANETE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE CAMARAS DE VEICULOS VINCULADOS A ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/06/2007 | 413.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30/062007. ISS - 10,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/06/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 18 A 30/06/2007. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/06/2007 | 560.00 | 00005088050402 | ALEXANDRO IBIAPINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SI-TIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 18 A 30/06/2007. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/06/2007 | 480.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 30/06/07. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/06/2007 | 1926.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06A 30/06/2007. ISS - 48,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/06/2007 | 15.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSO DESTINADOS AO /CONSERTO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019216 | 29/06/2007 | 5542.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/06/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/06/2007 | 41.10 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018481 | 29/06/2007 | 4842.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018490 | 29/06/2007 | 4150.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/06/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/06/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018520 | 29/06/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018538 | 29/06/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018546 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/06/2007 | 2806.92 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE OLINTO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. IRRF - 210,39 ISS - 70,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/07/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/07/2007 | 1505.26 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LI-CENCA DE INSTALACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DE 13/06/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/07/2007 | 0.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/07/2007 | 402.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS (ENXADA,BOTAS,LUVAS,CABOS,PICARETAS,CHIBANCA) DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 04/07/2007 | 106.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRE-TARIOS DE EDUCACAO ABORDANDO DIVERSOS TEMAS /DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REALIZADO /NO DIA 05/07/2007, CONFORME LEI N. 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/07/2007 | 212.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E PAR-TICIPAR DE ENCONTROS COM PREFEITOS E SECRETA-RIOS DE EDUCACAO ABORDANDO DIVERSOS TEMAS AD-MINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NODIA 05/07/2007. CONFORME LEI N. 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 04/07/2007 | 865.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES /DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 04/07/2007 | 1614.70 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS PARAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 04/07/2007 | 1192.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 04/07/2007 | 1600.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS PESSOAS BENEFI-CIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. IRRF - 3,33 ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0019381 | 06/07/2007 | 16004.53 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 06/07/2007 | 2004.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A07/07/2007. ISS - 50,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 06/07/2007 | 535.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 06/07/2007 | 180.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 07/07/07. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 06/07/2007 | 250.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 02 A 07/07/2007. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 06/07/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 02 A 07/07/2007. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/07/2007 | 1314.00 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/07/2007 | 26.50 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27/06 E04/07/2007. CONFORME LEI N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/07/2007 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA AS INSTALACAOES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/07/2007 | 1944.20 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS /NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/07/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/07/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/07/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/07/2007 | 480.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/07/2007 | 350.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020231 | 10/07/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/07/2007 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/07/2007 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2007 | 395.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2007 | 1115.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR DESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DES-PESAS DE CURSOS DE ESTUDANTES CARENTES E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2007 | 1050.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES EMVIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE NA REGIAO ONDELOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. ISS - 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2007 | 1024.31 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DETA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/07/2007 | 340.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/07/2007 | 435.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOSDESTINADOS A RAMPAS E CANTEIROS DA RUA MANOELFIRMINO MEDEIROS ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020010 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020028 | 10/07/2007 | 1100.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/07/2007 | 50.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARROCAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/07/2007 | 33.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERROLHOS E FECHADURAS DESTINADAS A REPOSICAO EM PORTAS DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/07/2007 | 987.63 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/07/2007 | 593.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL MIRIM ATRA-VES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/07/2007 | 292.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/07/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019640 | 10/07/2007 | 900.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019658 | 10/07/2007 | 975.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019666 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 5,44 ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019674 | 10/07/2007 | 600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019682 | 10/07/2007 | 1275.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019691 | 10/07/2007 | 975.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019704 | 10/07/2007 | 675.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019712 | 10/07/2007 | 600.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/07/2007 | 975.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019739 | 10/07/2007 | 600.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019747 | 10/07/2007 | 675.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019755 | 10/07/2007 | 600.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019763 | 10/07/2007 | 675.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.ISS - 16,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019771 | 10/07/2007 | 825.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019780 | 10/07/2007 | 675.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019798 | 10/07/2007 | 600.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019801 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. PNATIRRF - 27,94 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019810 | 10/07/2007 | 600.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019828 | 10/07/2007 | 675.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,87 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019836 | 10/07/2007 | 525.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,12 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019844 | 10/07/2007 | 600.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019852 | 10/07/2007 | 525.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,12 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019861 | 10/07/2007 | 675.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. ISS - 16,87 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/07/2007 | 475.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO das INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 11,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/07/2007 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/07/2007 | 200.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSPARTICIPANTES DO CURSO PRE-VESTIBULAR REALIZADO NA CIDADE DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/07/2007 | 1100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/07/2007 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE BOMBAINJETORA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO BESTA DEPLACA MNM 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/07/2007 | 330.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF /2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/07/2007 | 343.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/07/2007 | 15.48 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR DESTRIBUIDA ENTRE AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/07/2007 | 70.70 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/07/2007 | 181.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/07/2007 | 130.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENCAO DE MIMIOGRAFOS VINCULADOS A ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019453 | 10/07/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/07/2007 | 274.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/07/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/07/2007 | 830.00 | 00048393932491 | JOSE ARNALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FIGURINOS DESTINA-DOS A PARTICIPANTES DE QUADRILHAS JUNINAS DASCOMUNIDADES DE VOLTA DE BAIXO E BARRA DE SAL-GADO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/07/2007 | 538.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/07/2007 | 230.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/07/2007 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO 1841 DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0019534 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0019542 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/07/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, EDICAODE 29/06/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/07/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/07/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 03/07/2007. CONFORME LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/07/2007 | 10.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES E DIGI-TACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/07/2007 | 38.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE /JORNAL DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/07/2007 | 42.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE /JORNAL DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/07/2007 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O POSTO DO IBGE, QUE SERVE DE APOIO AOS AGENTES DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/07/2007 | 220.00 | 00002634380402 | LUCIANO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO DE PLACA BFW 3339-PB, TRANSPORTAN-DO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA AS CIDADESDE CUITE E BANANEIRAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE APULCUTURA, NOS DIAS 07 E 08/07/2007. ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/07/2007 | 2514.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/07/2007 | 1692.01 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2007 | 5324.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/07/2007 | 150.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO PLACA MNC 2917,A TITULODE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO JUNTO AFAMUP, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/07/2007. ART. 46,II DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/07/2007 | 78.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C I D E .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - C I D E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020290 | 11/07/2007 | 600.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022497 | 11/07/2007 | 6739.98 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURDINAS TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIOCUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.009/2007. ISS - 61,00 | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 11/07/2007 | 100.00 | 00071618759434 | EDILENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 11/07/2007 | 1000.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020320 | 12/07/2007 | 368.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/07/2007 | 0.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/07/2007 | 1956.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A14/07/2007. ISS - 48,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/07/2007 | 453.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 14/072007. ISS - 11,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/07/2007 | 100.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 09 A 14/07/2007. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/07/2007 | 200.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14/07/07. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/07/2007 | 2604.60 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/07/2007 | 150.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 09 A 14/07/2007. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 16/07/2007 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/07/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CUSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/07/2007 | 260.89 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAMNC 9706 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 18/07/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 18 E 19/07/2007. CONFORME LEI N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 18/07/2007 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 19/07/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LI-CENCA DE OPERACAO 1484 E 1487/07 DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, EDICAODE 13/07/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 19/07/2007 | 6107.35 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 19/07/2007 | 6107.35 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/07/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/07/2007 | 33932.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.342,12 CEF - 931,89 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/07/2007 | 26407.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.838,79 IRRF - 46,45 ISS - 95,00 CEF - 155,26 B.B. - 1.337,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/07/2007 | 19.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/07/2007 | 21292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.342,12 CEF - 931,89 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/07/2007 | 22445.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.838,79 IRRF - 46,45 ISS - 95,00 CEF - 155,26 B.B. - 1.337,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/07/2007 | 27437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 IMPA - 1.719,30 CEF - 361,86 B.B. - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/07/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 276,16 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/07/2007 | 45.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/07/2007 | 30.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/07/2007 | 45.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/07/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/07/2007 | 39.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/07/2007 | 48.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/07/2007 | 89.60 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO CARROCAO DA MAQUINA TRATORVINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/07/2007 | 211.95 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE PORTAS DE PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/07/2007 | 2900.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/07/2007 | 320.00 | 00003087784486 | LUCIANA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE DE PESSOA RECONHECIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/07/2007 | 400.00 | 00008583367400 | MANOEL FERREIRA DAS NEVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/07/2007 | 947.69 | 00006231788423 | IRANILDO DINIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/07/2007 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/07/2007 | 7103.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 404,91 B.B. - 163,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/07/2007 | 5739.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS.R$ 350,37 B.B.- 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/07/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/07/2007 | 3681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA...R$ 404,91 B.B. - 163,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/07/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS.R$ 350,37 B.B.- 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/07/2007 | 1170.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DADE E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/07/2007 | 886.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/07/2007 | 785.72 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/07/2007 | 1000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM TRANSFORMADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GAMELEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/07/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DICULGA-CAO COMERCIAL DE NOTAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/07/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/07/2007 | 12592.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IMPA - 840,07 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 406,97 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/07/2007 | 35.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/07/2007 | 60.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/07/2007 | 25.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/07/2007 | 7652.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IMPA - 840,07 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 406,97 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/07/2007 | 5573.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 392,44 B.B.R$ 166,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/07/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 392,44 B.B.R$ 166,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020591 | 20/07/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 217,30 ISS...R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/07/2007 | 682.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/07/2007 | 4132.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 280,94 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/07/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 157,59 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/07/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/07/2007 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A CONTRATACAO DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/07/2007 | 2554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 280,94 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/07/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 157,59 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/07/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 310,59 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/07/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 310,59 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/07/2007 | 2040.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A21/07/2007. ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/07/2007 | 509.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21/072007. ISS - 12,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0020630 | 20/07/2007 | 43276.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO /NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. ISS - 39,50 | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/07/2007 | 27.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/07/2007 | 15630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. P.A. - 40,00 IMPA - 1.719,30 CEF - 361,86 B.B. - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/07/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 276,16 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/07/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/07/2007 | 6596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOIMPA - 432,96 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/07/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/07/2007 | 65404.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.188,58 CEF - 933,34 B.B. - 2.125,16 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/07/2007 | 26078.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.616,42 CEF - 378,16 B.B. - 1.307,05 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/07/2007 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/07/2007 | 76836.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.772,61 CEF - 1.808,80 B.B. - 2.462,36 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/07/2007 | 24625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.485,55 B.B. - 1.070,97 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/07/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/07/2007 | 7282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 550,27 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/07/2007 | 7382.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 473,53 B.B.- 581,35 CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/07/2007 | 13.25 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 18/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/07/2007 | 13.25 | 00003218786479 | SEBASTIANA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARTICIPAR /DE ENCONTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/072007. CONFORME ELI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/07/2007 | 3936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOIMPA - 432,96 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/07/2007 | 38015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.188,58 CEF - 933,34 B.B. - 2.125,16 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/07/2007 | 21130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.616,42 CEF - 378,16 B.B. - 1.307,05 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/07/2007 | 62731.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.772,61 CEF - 1.808,80 B.B. - 2.462,36 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/07/2007 | 20825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.485,55 B.B. - 1.070,97 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/07/2007 | 5002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IMPA - 550,27 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/07/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 473,53 B.B.- 581,35 CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/07/2007 | 200.00 | 00069667829804 | ANTONIO SILVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/07/2007 | 330.00 | 00040639479804 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS /EXTRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/07/2007 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A COMPUTADORES VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 23/07/2007 | 288.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/07/2007 | 300.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 24/07/2007 | 100.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, COM UTILIZACAO DE EXPLOSIVO,NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DA VIABILIZACAO DE SERVI-COS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 24/07/2007 | 808.50 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/07/2007 | 150.00 | 00004803549443 | IVANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO, CONFORME LEI N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021181 | 24/07/2007 | 500.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 25/07/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 25 E 26/07/2007. CONFORME LEI N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/07/2007 | 106.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 A 28/07/2007. CONFORME LEI /MUNICIPAL N. 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022501 | 26/07/2007 | 10962.39 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAQUIM FERREIRA DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA E GRUPO ESCOLAR AVELINO ALVES DOSSANTOS, DO SITIO SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N.009/2007. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 26/07/2007 | 2525.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 26/07/2007 | 3174.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO E AO PASEP ANO BASE/2006. INSS - 261,63 B.B. - 292,62 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 26/07/2007 | 894.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. INSS - 261,63 B.B. - 292,62 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 26/07/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 877,45 CEF - 290,27 B.B. - 559,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/07/2007 | 40650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS-3.347,03 BB.-1.663,02 CEF-78,06 IRRF - 3.226,70 CH:851538-PAB (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/07/2007 | 1035.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNF 9706 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/07/2007 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021954 | 30/07/2007 | 5493.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/07/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2007 | 2400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHODO ANO CURSO. IRRF...R$ 162,94 ISS..R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 177,94 ISS...R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/07/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/07/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/07/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/07/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/07/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/07/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022071 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022080 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/07/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/07/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/07/2007 | 800.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/07/2007 | 335.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 8,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/07/2007 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE /EXAMES MEDICOS, NO VEICULO DE PLACA CEX 2363 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/07/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 112,50 IRRF- 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/07/2007 | 570.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 14,25 INSS..R$ 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/07/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE ATRAVES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AJULHO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2007 | 19.50 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADASAS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022195 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2007 | 265.46 | 00066089565415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SANTANA/OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2007 | 1520.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2005. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/07/2007 | 90.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBJ 3118, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA AUDIENCIAS NO JUIZADO ESPECIAL DAJUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/07/2007 | 250.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA POR COMPONENTES DO COMITEGESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIA 15/07/2007. CH:850023 FMAS IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022365 | 30/07/2007 | 2307.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/07/2007 | 800.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/07/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021598 | 30/07/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021601 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021610 | 30/07/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/07/2007 | 554.60 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021636 | 30/07/2007 | 3694.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021644 | 30/07/2007 | 3840.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A /MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/07/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/07/2007 | 14.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADORPARA GAS DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO SALGADO /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/07/2007 | 35.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/07/2007 | 59.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTASE REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A PRE-DIOS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/07/2007 | 55.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTASE REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A REPARONA PINTURA DE PREDIOS DE ESCOLAS PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/07/2007 | 264.10 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS /EM PREDIOS DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/07/2007 | 53.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RELATIVO A QUALIFICACAO EM /PES, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/17/07. CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/07/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2007 | 910.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITODESTINADOS A CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/07/2007 | 204.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSERTO DE PORTASDE ROLO EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/07/2007 | 278.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021750 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/07/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/07/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/07/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/07/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2007 | 601.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28/07/2007. ISS - 15,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/07/2007 | 350.00 | 00036480118472 | LUIZ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LASTRO DESTINADOS AO CARROCAO DA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHA-RIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2007 | 160.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, COM UTILIZACAO DE EXPLOSIVO,NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DA VIABILIZACAO DE SERVI-COS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2007 | 520.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28/07/07. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16 A 28/07/2007. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/07/2007 | 400.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 28/07/2007. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/07/2007 | 527.20 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/07/2007 | 2040.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A28/07/2007. ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2007 | 56.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/07/2007 | 40.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/07/2007 | 1128.20 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022357 | 30/07/2007 | 5486.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/07/2007 | 1141.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022331 | 30/07/2007 | 574.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/07/2007 | 150.00 | 00037993127491 | MARIA VILANI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE COLETA DE DADOSDO CENSO DO IBGE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/07/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/07/2007 | 77.55 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/07/2007 | 170.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DESERVICOS EXTRAS RELACIONADOS A SUAS FUNCOES. ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/07/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 25/07/2007.CONF. LEI N§ 003/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2007 | 101.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOSPRINT PLUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022349 | 30/07/2007 | 895.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/07/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/07/2007 | 2121.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/07/2007 | 600.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2007 | 82.10 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/07/2007 | 1788.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/07/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/07/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - C E X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/07/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC.F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS/SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/08/2007 | 66.25 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE ESPERENCA-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A VI-GILANCIA SANITARIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NOS DIAS 06,07 E 08/08/07CONF.LEI MUNICIPAL N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 03/08/2007 | 66.25 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE ESPERENCA-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A VI-GILANCIA SANITARIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NOS DIAS 06,07 E 08/08/07CONF.LEI MUNICIPAL N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/08/2007 | 1506.90 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 03/08/2007 | 100.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, RE-FERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA MMW 5013ARQUITETA PREFSTADORA DE SERVICOS DESTA MUNI-CIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES APROJETOS DE ENGENHARIA JUNHO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/08/2007 | 2070.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/07A 04/08/2007. ISS - 51,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/08/2007 | 501.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ISS - 12,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/08/2007 | 222.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/08/2007 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR MASSEY VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 06/08/2007 | 6689.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 06/08/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/08/2007 | 1348.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 07/08/2007 | 662.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DA SUDEMA RELATIVO A REGULARIZACAO DE SETORES PARA A REALIZA-CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022667 | 08/08/2007 | 9003.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/08/2007 | 18.85 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/08/2007 | 1927.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/08/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 31/07 E01,02,03,06,07,08 E 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/08/2007 | 455.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/08/2007 | 972.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/08/2007 | 798.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/08/2007 | 800.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA LAU 1936. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023035 | 10/08/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2007 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023051 | 10/08/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023060 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023078 | 10/08/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023086 | 10/08/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023094 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023108 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023116 | 10/08/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023124 | 10/08/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023132 | 10/08/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/08/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023167 | 10/08/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023175 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023183 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,50 IRRF - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023191 | 10/08/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO /ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023205 | 10/08/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE JUL.O DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023213 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. TP 02/07 IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023221 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023230 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023248 | 10/08/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, TP 002/07. ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023256 | 10/08/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. TP 002/07 ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023264 | 10/08/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. TP 02/2007. ISS...R$ 20,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023272 | 10/08/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023281 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/08/2007 | 400.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA LANTERNAGEM E CONSERTO DA PINTU-RA DO VEICULO PALIO WEEKEEND, DE PLACA MOJ 5615, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/08/2007 | 400.00 | 00006425428481 | EMANUELA CRISTINA DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FAXINA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/08/2007 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEPNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/08/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 24,25,26E 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/08/2007 | 60.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVS.PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO SALGADOURUCU DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/08/2007 | 110.00 | 00010899677487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/08/2007 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTEN -CENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/08/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/08/2007 | 30.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/08/2007 | 26.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 10/08/2007 | 398.45 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 10/08/2007 | 600.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/08/2007 | 5250.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS EVENTUAIS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DO TERRITORIO DA BORBOREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/08/2007 | 400.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. . ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/08/2007 | 480.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/08/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/08/2007 | 537.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE /PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/08/2007 | 2058.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A11/08/2007. ISS - 51,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/08/2007 | 600.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMAHIDRAULICO DA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSONVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SEVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA ELABORACAO /DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALI-ZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/08/2007 | 1000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO TRANSFORMADOR ROMAGNOLE 15 KVA DE SERIE 332884 PERTENCENTE A REDE DE ENERGIAELETRICA DO SITIO RIACHO DO SAGUIM LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/08/2007 | 47.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/08/2007 | 500.00 | 00014202352491 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/08/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/08/2007 | 150.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO 1841 DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/08/2007 | 880.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/08/2007 | 1500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE/2006, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/08/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/08/2007 | 523.20 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO, RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS ATOS TRASLATICIOS NOTARIAIS, DESTA PREFEITURA. ISS - 13,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/08/2007 | 1000.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E POSTERIOR CONFECCAO DE PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTI-TUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 1997 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/08/2007 | 787.62 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/08/2007 | 925.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/08/2007 | 53.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO MINISTE -RIO DES.AGRARIO, ATRAVES DA SEC.DE DESENV.TERRITORIAL, TENDO COMO DISCURSAO A PRINCIPAL OPLANO SAFRA DO TERRITORIO DO BORBOREMA, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/08/2007 | 106.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO MINISTE -RIO DES.AGRARIO, ATRAVES DA SEC.DE DESENV.TERRITORIAL, TENDO COMO DISCURSAO A PRINCIPAL OPLANO SAFRA DO TERRITORIO DO BORBOREMA, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2007 | 21.45 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A CONTRATACAO DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/08/2007 | 2038.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/08/2007 | 5374.01 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/08/2007 | 700.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EM35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR, POR OCA-SIAO DA ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/08/2007 | 2514.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/08/2007 | 15.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMLIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNI-CIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 0,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/08/2007 | 53.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAU-DE PARA REALIZAR VIAGES A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PELO 2§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 E 20/07/2007, CONFORME /LEI N§ 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/08/2007 | 249.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/08/2007 | 2000.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/08/2007 | 862.00 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUlHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/08/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/08/2007 | 600.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO SISTEMA DE EMBREAGEM, DES-CARBONIZACAO DO MOTOR E CAIXA DE CAMBIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 9706, VINCULADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/08/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/08/2007 | 1530.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, NO VEICULO DE PLACA DGV 5572/PB. ISS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/08/2007 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/08/2007 | 450.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/08/2007 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTEDO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALILIZACAO /DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/08/2007 | 1260.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/08/2007 | 450.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/08/2007 | 680.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/08/2007 | 309.47 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DA PORTA DE ACO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/08/2007 | 2024.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/08/2007 | 222.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/08/2007 | 820.40 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/08/2007 | 840.00 | 00066089719404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA S/N NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES EMVIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE NA REGIAO ONDELOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/08/2007 | 1115.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/08/2007 | 555.00 | 00008082378450 | CICERA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/08/2007 | 653.05 | 00005166393406 | MARIA DA PIEDADE RAIMUNDO DE LIMA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PARA /ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.0122005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/08/2007 | 1829.85 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/08/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/08/2007 | 70.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 13/08/2007 | 467.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 13/08/2007 | 120.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, COM UTILIZACAO DE EXPLOSIVO,NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DA VIABILIZACAO DE SERVI-COS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/08/2007 | 178.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/08/2007 | 554.60 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/08/2007 | 2136.00 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/08/2007 | 120.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MXR 6437 TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE /NO HOSPITAL DA CIDADE DE ESPERANCA-PB. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/08/2007 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS EXTRAS PRESTADOS, POR OCASIAO DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS EXTRAS PRESTADOS, POR OCASIAO DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) /REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/08/2007 | 100.52 | 00006179206481 | SANDRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUS -TEAR DESPESAS COM A RETIADA DE DOCUMENTOS PA-RA FINS DE INSCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTE=RIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/08/2007 | 100.00 | 09265844000139 | LOJA MACONICA JOSE PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OTEMPLO JOSE PESSOA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 15/08/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 08 E 09/08/2007. CONFORME LEI N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 15/08/2007 | 1706.08 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS /AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PES-SOA/PB, DESTINADO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EASSESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 15/08/2007 | 500.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENGENHA-RIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE, RELATIVO A 5¦ PARCELA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/08/2007 | 1059.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 16/08/2007 | 411.39 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E PALM. LISA, DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 16/08/2007 | 1701.05 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS INSCRITAS A CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOTDESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 16/08/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 16/08/2007 | 1201.17 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 16/08/2007 | 300.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 16/08/2007 | 742.25 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 16/08/2007 | 296.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/08/2007 | 18.00 | 03054273000107 | L & G FOTOGRAFIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOS, POROCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/08/2007 | 5.76 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/08/2007 | 42.63 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL AL-VES PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/08/2007 | 863.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO HOSPI -PTAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 20/08/2007 | 21386.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.342,12 CEF - 985,25 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/08/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. INSS - 350,37 BB - 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/08/2007 | 3983.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA - 437,91 BB - 277,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/08/2007 | 500.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DOS VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACASMNC 9135 E MNC 9145 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/08/2007 | 140.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE BEN-TO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOVEICULO DE PLACA MNQ 2436-PB. ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/08/2007 | 320.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DO SALGADOPARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/08/2007 | 375.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/08/2007 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,52 CEF - 290,27 B.B. - 559,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/08/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/08/2007 | 31386.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.342,12 CEF - 985,25 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/08/2007 | 21570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 1.726,58 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 155,26 B.B. - 1.421,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 20/08/2007 | 40650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. INSS - 3.347,03 CEF - 78,06 BB - 1.663,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/08/2007 | 665.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M .RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/08/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER REMANUFATURADO, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULA-DA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/08/2007 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 239,14 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/08/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,23 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/08/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 310,59 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/08/2007 | 636.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 A 23/082007. CONFORME LEI DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/08/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 390,91 B.B.R$ 108,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/08/2007 | 350.00 | 00034288180406 | SEVERINO DOS RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO SENSACAO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINIAS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/08/2007 | 189.00 | 01610174000139 | ACM - ABDOM COM.DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/08/2007 | 294.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/08/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/08/2007 | 8104.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 30,60 IMPA - 845,79 CEF - 249,71 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/08/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 397,79 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/08/2007 | 825.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNP 1840, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/08/2007 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/08/2007 | 324.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLA PROF.LUZIA LAUDELI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/08/2007 | 300.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICU-LOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/08/2007 | 160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E FICHAS DE HISTORICO ESCOLARENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/08/2007 | 38.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRIAIS DESTINADOS AO CONSETO DE QUADROS NEGROS PERTENCENTES AS ESCO -LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/08/2007 | 50.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR (LUZIVALDO V.DOS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO DVD PERTENCENTE A ESCOLA PROF. LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/08/2007 | 35.00 | 03224867000208 | BAZAR MILENIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAMPAINHA DE CHAMADA PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFLUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/08/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 13,14,15E 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/08/2007 | 24.00 | 08881568000170 | RESTAURANTE BUNINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOSECRETARIO DE EDUCACAO E DEMAIS FUNCIONARIOS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/08/2007 | 51.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES POR OCASIAO DEVIAGEM DE FUNCIONARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/08/2007 | 6.75 | 02692547000120 | SOLANO TECIDOS E AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/08/2007 | 60.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/08/2007 | 110.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENCAO DE MIMIOGRAFOS VINCULADOS A ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/08/2007 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITODESTINADOS A CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/08/2007 | 53.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSI -CAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/08/2007 | 27.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/08/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/08/2007 | 3936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOIMPA - 432,96 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/08/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/08/2007 | 5002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. IMPA - 550,27 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/08/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS.R$ 473,53 BB ..R$ 316,44 C.ESPC.- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/08/2007 | 41.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/08/2007 | 63699.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA - 6.860,06 CEF - 1.631,95 B.B. - 2.675,66 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/08/2007 | 20837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.500,26 B.B. - 990,11 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/08/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/08/2007 | 37989.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.188,58 CEF - 946,34 B.B. - 2.125,16 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/08/2007 | 21710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.660,79 CEF - 378,16 B.B. - 960,48 P.A. - 175,00 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/08/2007 | 232.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/08/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/08/2007 | 2022.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A18/08/2007. ISS - 50,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/08/2007 | 561.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE /PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/08/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. . ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/08/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/08/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS R$ 276,16 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/08/2007 | 27.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/08/2007 | 15858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IMPA - 1.744,38 P.A. - 40,00 CEF - 361,86 BB - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/08/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/08/2007 | 6446.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/08/2007 | 6390.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 22/08/2007 | 217.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS /AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 22/08/2007 | 7998.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA - CAMPINA MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 22/08/2007 | 6340.95 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024813 | 22/08/2007 | 4816.49 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/08/2007 | 6340.95 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/08/2007 | 413.80 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DES-TINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 24/08/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/08/2007 | 2034.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE20 A 25/08/2007. ISS - 50,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/08/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS JUCA - ARACA - VOLTA DE BAIXO - CUITE DOS BITUS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. . ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/08/2007 | 435.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 10,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/08/2007 | 348.00 | 00008401159466 | JONATHAN PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DE MEIOS-FIOS DE CAL-CADAS EM RUAS DESTA CIDADE DE ARARA-PB. ISS - 8,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 24/08/2007 | 1408.34 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 24/08/2007 | 31942.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024902 | 24/08/2007 | 6953.78 | 01486101000772 | REDEFHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024911 | 24/08/2007 | 1271.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 24/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 P.A. - 70,00 BB - 292,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 24/08/2007 | 2420.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO/REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DAVILA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 25/08/2007 | 1302.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA FIAT UNO PLACA /MNF 2406 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/08/2007 | 638.25 | 02921821000196 | LIFESA -LABOR.IND.FARMACEUTICO DA PB S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/08/2007 | 1195.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 27/08/2007 | 1013.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/08/2007 | 1293.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/08/2007 | 520.82 | 02921821000196 | LIFESA -LABOR.IND.FARMACEUTICO DA PB S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 27/08/2007 | 3521.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/08/2007 | 287.56 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS /AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/08/2007 | 5458.18 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUN-TO A C A G E P A, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/08/2007 | 1925.42 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS /EXISTENTE NA CONTA DE N.647.015-3, AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, DO CONTRATO DE REPAS-SE DE N.0186177-40/05/2005, PARA SUA CONTA DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/08/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/08/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E FAMUP, NA DIADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI DE N. 003/2001, NOS DIAS 28 E 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/08/2007 | 1724.32 | 00022648427848 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESI -DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2007 | 2876.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2007 | 1520.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFLEI MUNICIPAL N. 077/2005. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2007 | 150.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE EMBRIM COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/08/2007 | 631.06 | 00004942979480 | JOELMA JOSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, PORSER PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESI -DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025283 | 30/08/2007 | 6005.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO PAB DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NATA -NAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS...R$ 50,00 IRRF- R$ 102,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/08/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. ISS - 112,50 IRRF- 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2007 | 2400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. IRRF...R$ 162,94 ISS..R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2007 | 5000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 849,80 ISS...R$ 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/08/2007 | 85.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/08/2007 | 1258.80 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025101 | 30/08/2007 | 847.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025119 | 30/08/2007 | 1054.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2007 | 65.00 | 00080589987453 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNZ 2718-PB, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2007 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O POSTO DO IBGE, QUE SERVE DE APOIO AOS AGENTES DO CENSO 2007, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/08/2007 | 2700.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREEFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/08/2007 | 443.83 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2007 | 85.50 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025127 | 30/08/2007 | 4743.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2007 | 2076.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE27/08 A 01/09/2007. ISS - 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/08/2007 | 17.50 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TESOURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025097 | 30/08/2007 | 8745.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025143 | 30/08/2007 | 1018.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2007 | 160.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DESTINADO A ALUNOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE VINCULADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTA CIDADE. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2007 | 5.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2007 | 40.00 | 03671082000194 | CELIA APARECIDADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEMA SERVICOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2007 | 6.40 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEMCAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2007 | 35.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO PQS 06 KG, PERTENCENTE AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATU-RA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2007 | 105.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2007 | 52.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PLASTICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALEGORIAS PA-RA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/08/2007 | 42.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADO AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/08/2007 | 54.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025488 | 31/08/2007 | 40500.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA EXEUCAO DOSSERVICOS E FORNECIMENTO DE MATAERIAIS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA,E TOMADA DE PRECO DE N.0003/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/08/2007 | 1764.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/08/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C.E.X. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/08/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/08/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0029131 | 03/09/2007 | 52368.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA E INSTALACAO DO CENTRO DE IN -CLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE ARARA, CONFOR-ME CONVITE DE N. 006/2007, ATRAVES DO CONTRA-TO DE REPASSE DE N.0184420-44/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EPREFEITURA DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025526 | 03/09/2007 | 1919.70 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO DE N.0001/2007 (CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 04/09/2007 | 150.00 | 00003760828442 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/09/2007 | 60.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 04/09/2007 | 150.00 | 00037727922862 | MARCILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 04/09/2007 | 761.10 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A PRIMIACAO A TIMES DE FUTEBOL DESALAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATODE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 05/09/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E FAMUP, NA DIADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI DE N. 003/2001, NOS DIAS 05 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 05/09/2007 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 05/09/2007 | 441.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 05/09/2007 | 910.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 05/09/2007 | 1131.11 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 06/09/2007 | 350.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MNF 9706, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 06/09/2007 | 200.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONFECCAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PIRAUA E FE-CHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 06/09/2007 | 326.02 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E ARRANJOS, DES-TINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO ORGA-NIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025640 | 06/09/2007 | 1400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNL /4854, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025658 | 06/09/2007 | 1095.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DEAR E PROTETOR, DESTINADO AO VIEUCLO ONIBUS DE PLACA MMP 1840, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 06/09/2007 | 5.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALAN -CEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 06/09/2007 | 950.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF 2055VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 06/09/2007 | 200.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE UM PARABRISA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 06/09/2007 | 150.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO BESTA DE PLACA MNL 1485, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 07/09/2007 | 1016.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 07/09/2007 | 682.20 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS-SA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 09/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/09/2007 | 360.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0025771 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR -RENTE ANO. IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0025780 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/09/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/09/2007 | 150.00 | 00037993127491 | MARIA VILANI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO A CENTRAL DE COLETA DE DADOSDO CENSO DO IBGE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/09/2007 | 125.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. ISS - 3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/09/2007 | 882.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/09/2007 | 960.84 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/09/2007 | 800.00 | 00034288180406 | SEVERINO DOS RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE 08 (OITO) ATRACOES NAMODALIDADE DE PE DE SERRA, POR OSCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08 E 09/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/09/2007 | 53.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 13 E 20/08/07. CONF.LEI N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/09/2007 | 140.00 | 08489558000194 | WILLIAN A.DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANERS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/09/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 28/08/2007.CONF. LEI N§ 003/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/09/2007 | 237.88 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/09/2007 | 130.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/09/2007 | 1876.49 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/09/2007 | 21.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/09/2007 | 5423.69 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/09/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0025852 | 10/09/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 217,30 ISS...R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/09/2007 | 2514.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/09/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,28,29 E 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/09/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/09/2007 | 645.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0025909 | 10/09/2007 | 258.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/09/2007 | 705.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/09/2007 | 175.60 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/09/2007 | 80.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE PANOS E PANO DEPRATO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/09/2007 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/09/2007 | 184.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E ARRANJOS, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OSCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025968 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025976 | 10/09/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TP 02/2007. ISS...R$ 20,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025984 | 10/09/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025992 | 10/09/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TP 002/07 ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026000 | 10/09/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CRQ7134 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES AZEVEM E /FAZENDA MONTE ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 TP - 02/07 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026018 | 10/09/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026026 | 10/09/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026034 | 10/09/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TP 002/07. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026042 | 10/09/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026051 | 10/09/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026069 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026077 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026085 | 10/09/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026093 | 10/09/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026107 | 10/09/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026115 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026123 | 10/09/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026131 | 10/09/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026140 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026158 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,50 IRRF - 23,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026166 | 10/09/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026174 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TP 02/07 IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026182 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026191 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/09/2007 | 750.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA LAU 1936. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026212 | 10/09/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026221 | 10/09/2007 | 800.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026239 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026247 | 10/09/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/09/2007 | 720.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORGANIZACAO DA BANDA MACIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SIL-VA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA N/CIDADE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/09/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL.A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/09/2007 | 187.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 4,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/09/2007 | 222.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/09/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 03,04,05 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/09/2007 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATU-RA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/09/2007 | 30.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVS.PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL Pe. LAMBERT /GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00007402118460 | ADILA MASSA CALDEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAFITICACAO AOS MUSICOS E COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/09/2007 | 32.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/09/2007 | 98.45 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS /AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/09/2007 | 82.50 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAINEIS DE ISOPOR, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/09/2007 | 13.70 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/09/2007 | 54.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/09/2007 | 1431.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS PARA A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ORGANIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/09/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/09/2007 | 361.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS (BOTAS, LUVA DE COURO, CAMARA DE AR E PNEUS PARA CAR-RO DE MAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/09/2007 | 516.18 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA ELABORACAO /DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALI-ZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026387 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026409 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026417 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026425 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/09/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/09/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/09/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/09/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/09/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/09/2007 | 2004.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA, POR OCASIAO NA CAPINA-GEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, RE-MOCAO DE ENTULHOS E LIXOS DE DIVERSAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/09/2007 | 521.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE /PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOSSITIOS JUCA-ARACA-VOLTA DE BAIXO-CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/09/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/09/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/09/2007 | 468.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE /PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/09/2007 | 1124.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/09/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOSSITIOS JUCA-ARACA-VOLTA DE BAIXO-CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/09/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/09/2007 | 210.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E VIRADA EMTUBO COM 2MTS, PERTENCENTES A ILUMINACAO PU -BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/09/2007 | 28.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/09/2007 | 17.15 | 08589371000162 | PAPELIMPRESSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) PLOTAGENS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/09/2007 | 30.00 | 00023792604434 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOL-DA D TRANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D-20 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/09/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/09/2007 | 30.00 | 00005456267497 | MARIA ANUNCIADA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAR-RADAS DE AREIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0027073 | 10/09/2007 | 10102.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/09/2007 | 705.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/09/2007 | 150.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/09/2007 | 1265.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/09/2007 | 926.10 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/09/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/09/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/09/2007 | 210.20 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/09/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/09/2007 | 570.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 14,25 INSS..R$ 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/09/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/09/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/09/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/09/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/09/2007 | 300.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026727 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026735 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/09/2007 | 800.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/09/2007 | 370.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS E DO SITIO VOLTA DEBAIXO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EINTERNAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/09/2007 | 360.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTEDO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALILIZACAO /DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/09/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/09/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/09/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/09/2007 | 1530.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN22 DE VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, NO VEICULO DE PLACA DGV 5572/PB. ISS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/09/2007 | 990.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2007 | 375.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/09/2007 | 500.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DE /EVENTOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/09/2007 | 14.06 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA AS INSTALACAOES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/09/2007 | 468.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAPINTURA EM CAL DE MEIOS-FIOS DE CALCADAS EM RUAS DESTA CIDADE DE ARARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/09/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 12/09/2007 | 3000.00 | 00016317053855 | LUIS CARLOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOAPRESENTACAO DE 08 (OITO) ATRACOES MUSICAIS NA MODALIDADE PE DE SERRA, PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOSDIAS 06,07,08 E 09/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/09/2007 | 435.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 10,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/09/2007 | 160.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN -TUAIS A ESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/09/2007 | 535.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 07/07/2007. ISS - 13,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 12/09/2007 | 1151.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/09/2007 | 200.00 | 00007188789495 | MARCILEUZE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VI CONFEREN -CIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO HOTEL NETUANAH, NOS DIAS 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/09/2007 | 850.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PORSER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.12/2005 E RECEITA EMITIDA PELO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/09/2007 | 195.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/09/2007 | 75.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/09/2007 | 455.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/09/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EX-TRATO INEXIBILIDADE TOMADA DE PRECO DE N.003/2007, RETIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAODE 06/09/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/09/2007 | 935.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA -DOR (CPU), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 14/09/2007 | 150.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 14/09/2007 | 2136.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 53,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 14/09/2007 | 405.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 7,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027251 | 14/09/2007 | 580.90 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE DE N.0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 17/09/2007 | 110.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0027260 | 17/09/2007 | 8997.06 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), CONF.CONVITE DE N.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 17/09/2007 | 400.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTI-NADA A PREMIACAO A TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO,POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 18/09/2007 | 608.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 18/09/2007 | 347.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, RELATIVO A FATU-RAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 18/09/2007 | 1006.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 18/09/2007 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPEORTE E DO MODOLO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 18/09/2007 | 350.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS ENSAIOS DE DETERMINACAO DACAPACIDADE DE ABSORCAO DO SOLO, COM A FINALI-DADE BELA VISTA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/09/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 18/09/2007 | 5257.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 18/09/2007 | 270.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 18/09/2007 | 4921.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 18/09/2007 | 2491.75 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURAS DOMES DE AGOSTO DE 2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 18/09/2007 | 605.82 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL AL-VES E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0027341 | 19/09/2007 | 1637.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 19/09/2007 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER REMANUFATURADO, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULA-DA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 20/09/2007 | 700.37 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/09/2007 | 150.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO PLACA MNC 2917,A TITULODE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO, TRATANDO DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/09/2007 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 239,14 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/09/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,23 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/09/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 310,59 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/09/2007 | 60.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, IMPRESSOES E XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/09/2007 | 53.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECIBOS DEPAG.SALARIO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/09/2007 | 120.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 06,07,08 E 09/09/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/09/2007 | 448.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAOE AVISO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/09/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/09/2007 | 7756.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2007. IMPA - 851,51 CEF - 250,69 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/09/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 397,79 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/09/2007 | 230.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/09/2007 | 1049.04 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS /AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PES-SOA/PB, DESTINADO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EASSESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/09/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 430,00 B.B.R$ 108,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/09/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/09/2007 | 400.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOSSITIOS JUCA-ARACA-VOLTA DE BAIXO-CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/09/2007 | 480.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/09/2007 | 613.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/09/2007 | 2040.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/09/2007 | 31.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/09/2007 | 100.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO ENTULHOS PARA ATERRO DE VALAS NA SAIDA PARA O SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA DNQ 5281-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/09/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. INSS R$ 276,16 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/09/2007 | 16085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 1.766,38 P.A. - 40,00 CEF - 361,86 BB - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/09/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 10,11,1214,17,18,19 E 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/09/2007 | 106.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS /AO PDE, REALIZAD PELA UNDIME E CONSED, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,2 E 22/092007, CONF.LEI MUNICIPAL N. 0003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/09/2007 | 520.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/09/2007 | 20.00 | 03935161000165 | INFOWEB-JANICELIA CASSIA L. M. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE LI -NHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/09/2007 | 48.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/09/2007 | 26.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EMSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/09/2007 | 32.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DE QUADROS NEGROS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/09/2007 | 130.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVS.PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO, TAMPAS E PANELAS PERTENCENTE A CRECHE MUNICI-PAL Pe. GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/09/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/09/2007 | 3936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. IMPA - 432,96 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/09/2007 | 41.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/09/2007 | 63407.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. IMPA - 6.847,28 CEF - 1.564,44 B.B. - 2.814,01 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/09/2007 | 20509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.443,39 B.B. - 1.077,14 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/09/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/09/2007 | 38378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.221,58 CEF - 873,11 B.B. - 2.119,67 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/09/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/09/2007 | 5002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 IMPA - 550,27 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/09/2007 | 21610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.653,14 CEF - 378,16 B.B. - 853,25 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/09/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07.INSS.R$ 473,53 BB ..R$ 316,44 C.ESPC.- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/09/2007 | 230.00 | 00003217927427 | MARIA DE FATIMA CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 24/08/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/09/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/09/2007 | 294.41 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/09/2007 | 298.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/09/2007 | 32.10 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS, DESTI-NADOS A FIXACAO DE ESTANTES NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/09/2007 | 53.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAU-DE PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE PARA PARTICIPAR DE AVALIACAO DAPROG.PACTUADA E INTEGADA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE E MONITORAMENTO DO 1§ SEMESTRE /DE PROGRAMACOES DE ACOES, REALIZADO PELA 3¦ REGIONAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/09/2007 | 26.50 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOPROMOVIDO PELO 3§ NUCLEO DE SAUDE E SECRETA -RIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, NOS DIAS 22 E 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/09/2007 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,52 CEF - 290,27 B.B. - 663,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/09/2007 | 40270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. INSS-3.317,96 BB.-1.663,02 CEF-78,06 IRRF - 3.226,70 CH:851551-PAB (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/09/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/09/2007 | 21292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.342,12 CEF - 985,25 B.B. - 1.133,40 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/09/2007 | 21570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.726,58 IRRF - 43,25 ISS - 95,00 CEF - 155,26 B.B. - 1.421,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/09/2007 | 3136.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTES DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 261,63 B.B. - 292,62 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/09/2007 | 283.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAP DE VENCIMENTOS DOS AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/09/2007 | 150.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/09/2007 | 3136.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS /AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 P.A. - 70,00 BB - - 292,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/09/2007 | 9.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/09/2007 | 559.20 | 00009042627409 | NATA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E RESERVISTA, ATRAVES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/09/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. INSS - 350,37 BB - 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/09/2007 | 3683.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 404,91 BB - 277,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/09/2007 | 200.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONFECCAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PIRAUA E FE-CHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027987 | 21/09/2007 | 34500.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DA EXEUCAO DOSSERVICOS E FORNECIMENTO DE MATAERIAIS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA,E TOMADA DE PRECO DE N.0003/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027995 | 24/09/2007 | 1193.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE DE N.0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 25/09/2007 | 577.45 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 25/09/2007 | 2450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0029122 | 25/09/2007 | 611.09 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 25/09/2007 | 384.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0028070 | 25/09/2007 | 2335.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028088 | 25/09/2007 | 4891.43 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO DE N.0001/2007 (CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028096 | 25/09/2007 | 611.09 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/09/2007 | 3412.20 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/09/2007 | 1880.21 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 25/09/2007 | 1382.00 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 25/09/2007 | 424.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 18,19 E 20/09/2007, CONFORME LEI DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 25/09/2007 | 1000.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E POSTERIOR CONFECCAO DE PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTI-TUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 1997 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 25/09/2007 | 192.00 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRI -LHANTARAM AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 25/09/2007 | 1205.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029106 | 25/09/2007 | 20000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) MODOLOS SA-NITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE ARA-CA E JUCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE -NIO FUNASA DE N. 1115/2006, CONFORME T.DE PRECO DE N.003/2007 | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/09/2007 | 1180.97 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 25/09/2007 | 450.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/09/2007 | 12.59 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 27/09/2007 | 29.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/09/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N. 004/2007, NO JORNALA UNIAO, EDICAO DE 22/09/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/09/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/09/2007 | 150.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/09/2007 | 238.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/09/2007 | 550.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL DE UMA BANDA DE PAGODE, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/09/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/09/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AO DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICACAO DA SEC.SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/09/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/09/2007 | 53.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/09/2007 | 240.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029041 | 28/09/2007 | 707.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/09/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOSDIAS 12 E 13/09/2007, CONFORME LEI DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029033 | 28/09/2007 | 794.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/09/2007 | 618.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/09/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO -C E X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/09/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/09/2007 | 1764.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/09/2007 | 3491.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA-IMPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1¦ PARCELA,CONF.LEI MUNICIPAL DE N.113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/09/2007 | 2542.98 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DESERVICOS-FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO A MESES DE JULHO/AGOSTO/68.FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/09/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 24,25,26E 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028258 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028266 | 28/09/2007 | 600.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028274 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028282 | 28/09/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/09/2007 | 420.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA CRQ 7131/PB, EM SUBSTITUICAO DO VEI-CULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/09/2007 | 150.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDA SEMANA DA PATRIA REALIZADA NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/09/2007 | 580.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORGANIZACAO DA BANDA MACIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SIL-VA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA N/CIDADE. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/09/2007 | 200.00 | 00041914015800 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 27 NESTA CIDADE DE ARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/09/2007 | 515.70 | 03634324000170 | AFONSO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, ORGANIZADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/09/2007 | 5211.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNL 1485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/09/2007 | 920.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 28/09/2007 | 85.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/09/2007 | 125.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA /ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SE -TEMRO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/09/2007 | 121.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFECCAO DE ALEGORIAS PARA ODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/09/2007 | 120.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. VIDROS E MOLD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO CRIS -TAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO /REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/09/2007 | 189.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL ATRAVES DADIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/09/2007 | 78.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APITOS DESTINADOS AO CAM -PEONATOS DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029017 | 28/09/2007 | 7116.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029076 | 28/09/2007 | 945.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEP/MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/09/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/09/2007 | 754.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS -12,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/09/2007 | 2142.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 53,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/09/2007 | 360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/09/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/09/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/09/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/09/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/09/2007 | 298.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029068 | 28/09/2007 | 5163.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINATINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029084 | 28/09/2007 | 1190.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/09/2007 | 1144.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA FIAT UNO PLACA /MNF 9706 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/09/2007 | 200.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DO SALGADOPARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E INTER-NAMENTOS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNU 0006-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. ISS - 125,00 IRRF- 849,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANNISTA NO HOSPITAL NATA -NAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 102,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. IRRF...R$ 299,80 ISS..R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/09/2007 | 275.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS E DO SITIO VOLTA DEBAIXO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EINTERNAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/09/2007 | 420.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SI -TIO SAO BENTO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATA -NAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICU-LO DE PLACA MNQ 2436-PB ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/09/2007 | 204.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/09/2007 | 305.79 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAMOS 0328 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029025 | 28/09/2007 | 5445.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029092 | 28/09/2007 | 600.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIV.DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOCONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/09/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DDE PARTE DOS BOLSISTAS MONITORES DODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFLEI MUNICIPAL N. 077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/09/2007 | 150.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/09/2007 | 361.82 | 00002205218832 | JOAO ANTONIO CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARAATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/09/2007 | 150.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO VERANEIO E PLACA GCM 0054, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JUSTI-CA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/09/2007 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029050 | 28/09/2007 | 2091.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/10/2007 | 0.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/10/2007 | 225.80 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00007948701478 | VERIDIANA FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMEDE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI DE N.12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/10/2007 | 600.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/10/2007 | 210.00 | 00004051463451 | JOSE MARINALDO EDUARDO DOS SANTOS E OUTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM A REGULARICAO DEDOCUMENTOS, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTESCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/10/2007 | 726.00 | 00004051463451 | JOSE MARINALDO EDUARDO DOS SANTOS E OUTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADASA RETIRADA DO CADASTRO DE PESSOA FISICA-CPF, AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N.7.115/83, POR OCASIAO DE EVENTOS SOCIAL REALIZADO ATRA-VES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 03/10/2007 | 2850.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/10/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETI DE LEI OR€AMENTARIA QUE ESTIMA A RECEITA F FIXA A DESPESAS PARA OEXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, DESTE MUNICIPIOIRRF..R$ 8,13 ISS...R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/10/2007 | 209.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA PARTICIPAR DE PALESTRA OFERECIDO PELO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE OR€AMENTO PARTICIPATIVO NO DIA 04/10 E PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE ADVOCACIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FAMUP DOS DIAS 04 E 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/10/2007 | 754.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DEPEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/10/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/10/2007 | 613.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/10/2007 | 1554.20 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.AO MANDADO DE SEQUESTRO POR FOR- CA DE DECISAO, PROFERIDA NO PRECATORIO N. 0362001.000167-9/001, EXTRAIDO DOS AUTOS DO MAN-DADO DE SEGURANCA DE IGUAL NUMERO, IMPETRADO POR HAMILTON DA COSTA MEDEIROS CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/10/2007 | 300.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PROVENIENTES A REALIZACAO DEUMA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANEZIO DEONONIOMORENO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/10/2007 | 2214.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/10/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOSSITIOS JUCA-ARACA-VOLTA DE BAIXO-CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/10/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/10/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/10/2007 | 689.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 9,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0029327 | 08/10/2007 | 1820.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT PALIO E BESTA, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/10/2007 | 279.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALAN -CEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGENS, COSTER E DESEMPENO, DOS VEICULOS FIAT PALIO E BESTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 09/10/2007 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA APINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 09/10/2007 | 200.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR /OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NOS DIAS 08,09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/10/2007 | 1638.94 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS NO HOS-PITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/10/2007 | 1907.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO HOSPI -PTAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/10/2007 | 1143.96 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/10/2007 | 1394.40 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2007. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/10/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029947 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/10/2007 | 100.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/10/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/10/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/10/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/10/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/10/2007 | 300.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/10/2007 | 380.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,55 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/10/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR -RENTE ANO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/10/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/10/2007 | 188.42 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 012/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DA 1¦ GRANDE CAVALGADA DEARARA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/10/2007 | 88.20 | 00001438200447 | EDILENE RODRIGUES ARAUJO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA REQUISICAO DE 1¦ E 2¦ VIAS DE CAR-TEIRAS DE IDENTIDADE, PARA FINS DE INSCRICAO EM PROGRAMAS DO MDS, DESENVOLVIDO ATRAVES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/10/2007 | 452.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/10/2007 | 452.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/10/2007 | 533.72 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0029572 | 10/10/2007 | 8997.06 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), CONF.CONVITE DE N.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/10/2007 | 556.70 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIAN -CAS INSCRITAS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAM-BERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029599 | 10/10/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. TP 002/07 ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029602 | 10/10/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. TP 002/07. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029611 | 10/10/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. TP 002/2007. ISS - 22,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029629 | 10/10/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. TP 02/2007. ISS...R$ 20,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029637 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. TP - 02/2007 IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/10/2007 | 260.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON-SERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM QUATRO MIMEOGRAFOS DE MARCA FACIT, PERTENCENTE AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/10/2007 | 1040.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DOBRASIL, DA PARAIBA E DE ARARA, DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF./LUZIA LAUDEILINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029661 | 10/10/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. TP - 002/07ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029688 | 10/10/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029696 | 10/10/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. TP-02/07. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029700 | 10/10/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029718 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.ISS - 27,50 T.PRECO - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029726 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. T.P. 02/07ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029734 | 10/10/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. T.P. - 02/2007 ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029742 | 10/10/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07ISS - 20,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029751 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. T.P. - 02/2007ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029769 | 10/10/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 22,50 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029777 | 10/10/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, T.P. - 02/2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029785 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029793 | 10/10/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. T.C.-02/07ISS - 42,50 IRRF - 23,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029807 | 10/10/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ ANO EM CURSO. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029815 | 10/10/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CRQ 7134, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES:AZEVEM E FAZENDA MONTE ALEGRE AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. T.P.-02/07.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029823 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. TP 02/07 IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029831 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. TP-02/07.ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029840 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/10/2007 | 609.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 3§ TORNEIO DODIA DE ESTUDANTES, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.LUZIA LAUDE-LINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/10/2007 | 3820.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADAS A BANDA MARCIAL PERTENCENTEA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/10/2007 | 2880.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DES-TINADOS A REALIZACAO DE TORNEIOS AMADORES DEFUTEBOL DE SALAO, CAMPO E VOLEIBOL, ORGANIZA-DO PELO DEPTO.DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0030074 | 10/10/2007 | 2092.15 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS INSCRITAS A CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOTDESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/10/2007 | 6532.57 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PGTO. /DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/10/2007 | 7257.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/10/2007 | 3770.42 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/10/2007 | 5473.38 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/10/2007 | 1424.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/10/2007 | 246.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/10/2007 | 79.13 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C I D E RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/10/2007 | 500.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HONORARIOS ADVOCATICIOS COBRADOS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIEN-CIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DEN.095.2004.000.840-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00091753082404 | MARIA JOSE SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DE N.095.2004.000.840-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/10/2007 | 4500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DE N.095.2002.000.457-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/10/2007 | 923.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PALCO PARA O PE DESERRA E OUTROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/10/2007 | 391.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECIBOS DECONTRA-CHEQUE E FITA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029432 | 10/10/2007 | 298.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/10/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 11/10/2007 | 1.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 11/10/2007 | 1110.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 27,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 11/10/2007 | 1044.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 26,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 11/10/2007 | 597.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 14,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 11/10/2007 | 200.00 | 00005688514477 | FRANCISCO DE ASSIS P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTU-AIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOSSITIOS JUCA-ARACA-VOLTA DE BAIXO-CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 11/10/2007 | 240.00 | 00037340158472 | DAMIAO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVEN-TUAIS A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS ARA€A,CUITE DOSBITUS E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 11/10/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 11/10/2007 | 400.00 | 00020743742400 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QJE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 11/10/2007 | 250.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS POR OCASIAO DAREALIZACAO DO II ENCONTRO DE JOVENS COM CRIS-TO REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/10/2007, PE-LA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTACIDADE DE ARARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 11/10/2007 | 127.00 | 00080586872434 | MARIA GIZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 15/10/2007 | 436.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECU-PERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA GERAL, DO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 16/10/2007 | 22.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 16/10/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 16/10/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N. 001/2007, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 11/10/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/10/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 17 E 18/10/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 18/10/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO, DE COMERCIAL PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 18/10/2007 | 110.00 | 00067595871468 | JOSIAS ALVARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE /ARAA A JOAO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE RESINDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 19/10/2007 | 1727.96 | 00019110324453 | GERALDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 19/10/2007 | 3833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 421,41 BB - 277,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 19/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 19/10/2007 | 264.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS /A DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 19/10/2007 | 100.00 | 00003872952404 | MARIA VALDILENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS OCASIONADAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DACRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO CENTRO DECONVENCOES DO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 19/10/2007 | 75.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328, DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 19/10/2007 | 60.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMENTO DO VEICULO FOL DE PLACA MOS 0328, DESTA PREFEITURA, VINCULADO ASATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 19/10/2007 | 933.78 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 19/10/2007 | 5435.05 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 19/10/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 877,45 CEF - 290,27 B.B. - 663,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 19/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 P.A. - 70,00 BB - - 292,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 19/10/2007 | 21720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.738,05 IRRF - 43,25 CEF - 155,26 B.B. - 1.547,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 19/10/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 19/10/2007 | 21331.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.347,84 CEF - 1.107,44 B.B. - 1.181,01 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 19/10/2007 | 140.60 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 19/10/2007 | 73.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 19/10/2007 | 104.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E PORTOES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 19/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/10/2007 | 2196.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 54,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 19/10/2007 | 651.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 16,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 19/10/2007 | 1308.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 19/10/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. INSS R$ 276,16 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 19/10/2007 | 90.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 19/10/2007 | 45.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/10/2007 | 850.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 19/10/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 19/10/2007 | 3816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. IMPA - 419,76 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 19/10/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO/2007.INSS.R$ 473,53 BB ..R$ 316,44 C.ESPC.- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 19/10/2007 | 41.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 19/10/2007 | 63163.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. IMPA - 6.826,11 CEF - 1.405,40 B.B. - 3.002,46 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 19/10/2007 | 20301.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSP. INSS - 1.427,52 B.B. - 1.077,14 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 19/10/2007 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/10/2007 | 38063.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.189,79 CEF - 807,78 B.B. - 2.141,70 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 19/10/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 19/10/2007 | 5689.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 INSS - 44,37 IMPA - 563,47 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 19/10/2007 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.672,26 CEF - 378,16 B.B. - 966,44 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 19/10/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 01,02,03E 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0030678 | 19/10/2007 | 233.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 19/10/2007 | 53.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 19/10/2007 | 28.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 19/10/2007 | 18.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGISTRO DE FOGAO, DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 19/10/2007 | 11.00 | 09383266000135 | VINILPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS A EMBALAGEM PARA PRESENTES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 19/10/2007 | 34.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MU-NICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 19/10/2007 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 19/10/2007 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE UM TONER 2612, PERTENCENTE A IMPRES-SORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 19/10/2007 | 127.40 | 05985282000147 | IND.E COM. DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 19/10/2007 | 6.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CADEADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 19/10/2007 | 167.60 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 19/10/2007 | 150.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO COM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 19/10/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 421,51 B.B.R$ 108,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 19/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 19/10/2007 | 1551.16 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 19/10/2007 | 807.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 19/10/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 19/10/2007 | 7766.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2007. IMPA - 852,61 CEF - 250,69 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 19/10/2007 | 118.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 19/10/2007 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AO DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICACAO DA SEC.SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18/10/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 19/10/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR DE AS -SUNTO D/MUNICIPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 19/10/2007 | 13.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELO MINISTE -RIO DES.AGRARIO, ATRAVES DA SEC.DE DESENV.TERRITORIAL,TENDO COMO DISCURSAO A PRINCIPAL UMAOFICINA DE SILAGEM EM PROPIEDADES DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 19/10/2007 | 80.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 19/10/2007 | 84.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 19/10/2007 | 28.50 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 19/10/2007 | 21.50 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 19/10/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 329,71 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 19/10/2007 | 106.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/10/2007 | 615.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 19/10/2007 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 239,14 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 19/10/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,23 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 19/10/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 19/10/2007 | 100.70 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031003 | 22/10/2007 | 26000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ PARCELA DA EXEUCAO DOSSERVICOS E FORNECIMENTO DE MATAERIAIS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA,E TOMADA DE PRECO DE N.0003/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0031011 | 22/10/2007 | 31440.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031020 | 22/10/2007 | 13621.75 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) MODOLOS SA-NITARIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE ARA-CA E JUCA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE -NIO FUNASA DE N. 1115/2006, CONFORME T.DE PRECO DE N.003/2006 | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/10/2007 | 100.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/10/2007 | 96.00 | 00002675380490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAME DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 23/10/2007 | 200.00 | 00003068314496 | MARICELIA EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR /OCASIAO DO CUSTEIO DE DESPESAS OCASIONADAS, POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PAR-PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS AGEN -TES DE SAUDE REALIZADO NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 23/10/2007 | 14609.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 23/10/2007 | 380.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 23/10/2007 | 1.11 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 23/10/2007 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RESDE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO DE N. 004/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE16/10/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 24/10/2007 | 150.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 24/10/2007 | 981.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIUCLO BESTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 24/10/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 08,09,1011,15,16,17 E 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 24/10/2007 | 200.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CKH 6276,EM SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0031160 | 24/10/2007 | 11500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE NO DIA 08/09/2007, CONFORME CONVITE DE N.017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 24/10/2007 | 100.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIA -MENTE PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 24/10/2007 | 195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA FIAT UNO PLACA /MNF 9145 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 24/10/2007 | 110.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBS 5454 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AUDIENCIAS JUDICIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 24/10/2007 | 600.00 | 00006316597495 | MARIA GORETE ALVES DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 25/10/2007 | 135.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 25/10/2007 | 109.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINA-DOS A PREMIACAO DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR, POR OCASIAO DE TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 26/10/2007 | 729.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 18,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 26/10/2007 | 2226.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 26/10/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031569 | 29/10/2007 | 3061.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/10/2007 | 3615.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031593 | 29/10/2007 | 3981.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031607 | 29/10/2007 | 4680.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031551 | 29/10/2007 | 755.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031542 | 29/10/2007 | 771.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031585 | 29/10/2007 | 5689.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIV.DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOCONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031577 | 29/10/2007 | 2661.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/10/2007 | 150.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/10/2007 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/10/2007 | 400.00 | 00004818136409 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/10/2007 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/10/2007 | 912.80 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/10/2007 | 400.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW INFANTIL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZACAOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/10/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DDE PARTE DOS BOLSISTAS MONITORES DODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONF.LEI MUNICIPAL N. 077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0031810 | 30/10/2007 | 2486.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0031828 | 30/10/2007 | 1302.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/10/2007 | 5000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 849,80 ISS...R$ 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/10/2007 | 2400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. IRRF...R$ 162,94 ISS..R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/10/2007 | 35220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. INSS-3.024,47 BB.- 71,41 CEF-78,06 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0031861 | 30/10/2007 | 5653.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/10/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL NATA-NAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 102,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE /EXERCICIO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/10/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. ISS - 112,50 IRR - 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00003792731444 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMN 5833, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALESE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031941 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/10/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/10/2007 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS EINFORMATIVOS PERTINENTES AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/10/2007 | 390.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTEDO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALILIZACAO /DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/10/2007 | 450.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/10/2007 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/10/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/10/2007 | 680.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/10/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/10/2007 | 258.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE PROCEDIMENTOS MEDICO/HOSPITALAR, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NATANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032115 | 30/10/2007 | 2414.63 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO DE N.0001/2007 (CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/10/2007 | 61.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/10/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR DE AS -SUNTO D/MUNICIPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/10/2007 | 79.50 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DESPESAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRANSPORTE POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/10/2007 | 90.00 | 00080589987453 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNZ 2718-PB, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/10/2007 | 120.00 | 00080589987453 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNZ 2718-PB, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/10/2007 | 53.00 | 00057845565415 | MARIA MONICA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRA-VES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E COORD.ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/10/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0031275 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/10/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/10/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0031305 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/10/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAODA TOMADA DE PRECO DE N. 004/2007 DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/10/2007 | 280.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CARDEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/10/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/10/2007 | 120.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/10/2007 | 5773.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2007 | 661.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2007 | 900.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0031372 | 30/10/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MS DE SETEMBRO DE 2007. ISS - R$ 67,50 IRRF..R$ 217,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/10/2007 | 3527.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA-IMPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2¦ PARCELA,CONF.LEI MUNICIPAL DE N.113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/10/2007 | 2603.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DESERVICOS-FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO A MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/10/2007 | 1149.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DE N. 007/95 (MELHORIAS SANITARIAS DOMILIARES) PARA SUA CONTA DE ORIGEM, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-RGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0031615 | 30/10/2007 | 73500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACAO ARTISTICAS DAS BANDAS: MASTRUZ COM LEITE, SIRANO E SIRINO, COLO DE MENINA, /ELIANE E BANDA, NO ABRILHAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA.SENHORA DA PIEDADE DESTACIDADE, NO PERIODO DE 06 A 09/09/2007, ATRA -VES DO CONVENIO DE N.331/2007-MTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/10/2007 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO IMPRESSA NO JORNAL FOLHA JOVEM DACIDADE DE SOLANEA, DAS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/10/2007 | 180.00 | 12669511000260 | BILGERTO BICICLETAS COM.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BICLICLETA DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAU-DELINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/10/2007 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REBITADOR, DESTINADOS A ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/10/2007 | 130.90 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/10/2007 | 13.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/10/2007 | 53.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO E OUTROS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIA-GEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/10/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 22,23,24E 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/10/2007 | 552.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/10/2007 | 800.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMP 1840, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/10/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/10/2007 | 350.00 | 00006250453431 | IVANILDO BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/10/2007 | 200.00 | 00041914015800 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 27 NESTA CIDADE DE ARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/10/2007 | 240.00 | 00023792604434 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D AGUA DA CRECHE PADRE LAMBERT /GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/10/2007 | 1786.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/10/2007 | 1100.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE Pe. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA ELABORACAO /DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALI-ZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/10/2007 | 350.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COM SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR E PIPA D AGUA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/10/2007 | 600.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DO TRATORT MASSEY FERGUN-SON VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SEVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/10/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/10/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/10/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/10/2007 | 272.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOS SERVS.PRESTADOSNA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO P/CONFECCAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PIRAUA E FECHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/10/2007 | 600.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/10/2007 | 11.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/10/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/10/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/10/2007 | 920.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/10/2007 | 1518.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/10/2007 | 640.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/10/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/10/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/10/2007 | 0.87 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/10/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DES.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/11/2007 | 803.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 20,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/11/2007 | 2154.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 53,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 03/11/2007 | 280.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2¦ VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SICAO DA REALIZACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE /DOCUMENTACAO DA MULHER TRABALHADORA RURAL, /ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 05/11/2007 | 443.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEESPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 07/11/2007 | 15.00 | 04116335000120 | CIDADAO SIST.DE LOTERIAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CHIP CLA-RO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:855457 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0032549 | 09/11/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MS DE OUTUBRO DE 2007. ISS - R$ 67,50 IRRF..R$ 217,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 09/11/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 09/11/2007 | 339.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 09/11/2007 | 1963.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 09/11/2007 | 5523.06 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 09/11/2007 | 4500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DE N.095.2002.000.457-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00091753082404 | MARIA JOSE SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DE N.095.2004.000.840-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 09/11/2007 | 7910.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 09/11/2007 | 800.00 | 00004812239400 | JOSE DE LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM COM TRATOREM TERRAS DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU-RAIS DAS COMUNIDADES DE URUCU, CAJAZEIRAS EVOLTA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 09/11/2007 | 2514.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/11/2007 | 15.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UM CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 09/11/2007 | 800.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS -20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 09/11/2007 | 240.00 | 00005113067415 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 09/11/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 09/11/2007 | 1176.22 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/09 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 09/11/2007 | 1051.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 09/11/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 09/11/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/11/2007 | 120.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (DOIS) TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 09/11/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 09 E 10/11/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032409 | 09/11/2007 | 700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 09/11/2007 | 40.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOLF DE PLA-CA MOK 5419, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCU-LADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 09/11/2007 | 150.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. ISS.....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0032433 | 09/11/2007 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/11/2007 | 256.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICU-LADAS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032646 | 09/11/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. TP 02/2007. ISS...R$ 20,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032654 | 09/11/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. TP 002/2007. ISS - 22,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032662 | 09/11/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. TP 002/07 ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032671 | 09/11/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. TP 002/07. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032689 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. TP - 02/2007 IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 09/11/2007 | 290.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO -PIAS XEROGRAFICAS E DIGITACOES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 09/11/2007 | 598.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 09/11/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 29,30,31/10/2007 E 01,05,06,07 E 18/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 09/11/2007 | 375.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNF 2055 E MMP 1840, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 09/11/2007 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS/ONIBUS DE PLACA MNF 2055 E MMP 1840, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 09/11/2007 | 2859.99 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 09/11/2007 | 237.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOES /DEST.A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 09/11/2007 | 105.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE COLETES PARA FUNCIONARIOS,POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032778 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. TP 02/07 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032786 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 27,50 T.PRECO - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032794 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. T.P. 02/07 ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 09/11/2007 | 950.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032816 | 09/11/2007 | 800.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032824 | 09/11/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. T.P. - 02/2007 ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 09/11/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 ISS - 20,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032841 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. T.P. - 02/2007 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032859 | 09/11/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 22,50 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA CON-FECCAO PERMANENTE DO CADAPIO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032875 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032883 | 09/11/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. T.C.-02/07 ISS - 42,50 IRRF - 23,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032891 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032905 | 09/11/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, T.P. - 02/2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032913 | 09/11/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032921 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. TP - 002/07 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032930 | 09/11/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032948 | 09/11/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. TP-02/07. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032956 | 09/11/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032964 | 09/11/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ ANO EM CURSO. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032972 | 09/11/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CRQ 7134, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES:AZEVEM E FAZENDA MONTE ALEGRE AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. T.P.-02/07. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032981 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. TP 02/07 IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032999 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. TP-02/07. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033006 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 09/11/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 09/11/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 09/11/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MU-NICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 09/11/2007 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 09/11/2007 | 280.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 09/11/2007 | 3154.30 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 09/11/2007 | 3433.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033081 | 09/11/2007 | 22000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.013/2007 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 09/11/2007 | 5311.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AO COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, OCORRIDA NOS DIAS 05, 06,07 E 08/09/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 09/11/2007 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE12 (DOZE) CABINES SANITARIAS, NO PERIODO DE06 A 09/09/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/11/2007 | 43.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/11/2007 | 298.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS, LUVAS E CAMARA DEAR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 09/11/2007 | 1496.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 6600 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 09/11/2007 | 300.00 | 00067593860434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DA CAPELA E MUROS DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 09/11/2007 | 869.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 21,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 09/11/2007 | 2172.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 54,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00072181052387 | NETON MOTTA TRIBUSI NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DESTINADO ACONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/11/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 09/11/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/11/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA ELABORACAO /DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALI-ZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/11/2007 | 132.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/11/2007 | 135.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/11/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 09/11/2007 | 13.25 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDO PELO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO-CIAL-CREAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NA CI-DADE DE AREIA, NO DIA 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 09/11/2007 | 13.25 | 00006461711430 | GRAZIELA DAS GRACAS VALENTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDO PELO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO-CIAL-CREAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NA CI-DADE DE AREIA, NO DIA 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 09/11/2007 | 718.70 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES, POR OCASIAO DO MUTIRAO DA CIDADANIA REALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/11/2007 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 09/11/2007 | 650.00 | 08520481000178 | MARLON JOSE BENEVIDE PESOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005547906450 | ELIANE CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE PASSAGEM DE ARARA-PB A SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 09/11/2007 | 250.00 | 00005046304406 | JAILMA DOS SANTOS MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS -TRUCAO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 09/11/2007 | 327.00 | 00007839984495 | JOSILENEOLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS -TRUCAO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/11/2007 | 500.00 | 00005880507416 | MARIA EUNICE PEREIRA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 09/11/2007 | 80.71 | 00045110239487 | JOANITA FERREIRA ANSELMO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA A RETIRADA DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOSDESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 09/11/2007 | 1415.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR DESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DES-PESAS DE CURSOS DE ESTUDANTES CARENTES E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 09/11/2007 | 380.36 | 00010964492776 | MARIA IBIAPINA EUZEBIO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 09/11/2007 | 1054.98 | 00097988138472 | EXPEDITO LAURENTINO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 09/11/2007 | 1585.80 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 09/11/2007 | 534.00 | 00004734336482 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 09/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 09/11/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23 E 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 09/11/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033341 | 09/11/2007 | 1360.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI-CULO BESTA AMBULANCIA VINCULADOS AS ATIVIDA =DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 09/11/2007 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO, REGULADOR DE /PRESSAO E UMIDIFICADOR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 09/11/2007 | 1228.00 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 09/11/2007 | 802.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 09/11/2007 | 220.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SI -TIO SAO BENTO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATHA -NAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICU-LO DE PLACA MNB 3443-PB ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 09/11/2007 | 240.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DO SALGADOPARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E INTER-NAMENTOS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNU 0006-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 09/11/2007 | 525.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 13,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 09/11/2007 | 255.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS E DO SITIO VOLTA DEBAIXO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EINTERNAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 6,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 09/11/2007 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN20 DE VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, NO VEICULO DE PLACA DGV 5572/PB. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 09/11/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333/PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033481 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2007. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 09/11/2007 | 240.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 09/11/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 09/11/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/11/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 09/11/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 09/11/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 09/11/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 09/11/2007 | 380.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,55 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/11/2007 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 9706, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 09/11/2007 | 27.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNF 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 09/11/2007 | 940.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 09/11/2007 | 490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 09/11/2007 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES SA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/11/2007 | 360.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP MONO 1018, DESTINADA AS ATIVIDADEDO PROGRAMA VIG.SANITARIA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/11/2007 | 13744.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPGTO.DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/11/2007 | 1026.90 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2007. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0033812 | 12/11/2007 | 8983.14 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), CONF.CONVITE DE N.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 12/11/2007 | 203.34 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIAN -CAS INSCRITAS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAM-BERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033839 | 12/11/2007 | 20000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DA EXEUCAO DOSSERVICOS E FORNECIMENTO DE MATAERIAIS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA,E TOMADA DE PRECO DE N.0003/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033847 | 12/11/2007 | 1059.40 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONVITE DEN. 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/11/2007 | 1539.97 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 12/11/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 12/11/2007 | 819.60 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033880 | 12/11/2007 | 591.75 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033898 | 12/11/2007 | 1226.02 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 12/11/2007 | 785.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 12/11/2007 | 260.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA CASA DA SRA.MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 13/11/2007 | 1999.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 13/11/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 13 E 14/11/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 14/11/2007 | 851.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 21,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 14/11/2007 | 2280.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/11/2007 | 14532.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/11/2007 | 16171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 1.777,38 CEF - 361,86 BB - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/11/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS R$ 218,02 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/11/2007 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006763340400 | ANTONIO JOSE CANDIDO DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/11/2007 | 200.00 | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/11/2007 | 200.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/11/2007 | 200.00 | 00064060446491 | ROSEMARY DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/11/2007 | 200.00 | 00064060446491 | ROSEMARY DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EUCACAO BASICA, REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14/11/07, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "CONSTRUCAO DE UM SISTEMANACIONAL ARTICULADO A EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0034070 | 20/11/2007 | 336.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE DE N.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0034088 | 20/11/2007 | 487.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE DE N.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/11/2007 | 25.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMPADA PARA O RETRO-PROJETOR PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/11/2007 | 138.26 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICOS ESCOLAR DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/11/2007 | 31.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS, DES-TINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/11/2007 | 146.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DES-TINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/11/2007 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/11/2007 | 3816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. IMPA - 419,76 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/11/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/11/2007 | 63427.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. IMPA - 6.846,40 CEF - 1.781,80 B.B. - 2.920,02 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/11/2007 | 20175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.417,85 B.B. - 1.077,14 CONSG.ESPECIAL.-550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/11/2007 | 15.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/11/2007 | 37899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.175,82 CEF - 807,78 B.B. - 2.141,70 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/11/2007 | 5678.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007INSS - 44,37 IMPA - 563,47 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/11/2007 | 24214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.796,19 IMPA - 83,60 CEF - 378,16 B.B. - 966,44 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/11/2007 | 6340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A NOVEMBRO/2007.INSS.R$ 485,00 BB ..R$ 316,44 C.ESPC.- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/11/2007 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 371,02 B.B.R$ 108,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 20/11/2007 | 500.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES, DES-TINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/11/2007 | 92.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/11/2007 | 533.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/11/2007 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 239,14 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/11/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,23 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/11/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 300,64 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/11/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/11/2007 | 6668.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. IMPA - 731,61 CEF - 307,20 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/11/2007 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 368,72 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/11/2007 | 440.00 | 00005252426430 | MARLI FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0034169 | 20/11/2007 | 28637.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 0km, ANO/MODELO 2007/2008, GASOLINA/ALCOOL-FLEX, C/04 PORTAS AR CONDICIONADO, PNEUS 175/70 R13, MOTOR 1.0 DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PA-RA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/11/2007 | 3831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 421,41 BB - 277,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/11/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. INSS - 350,37 BB - 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/11/2007 | 260.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO/REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DAVILA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/11/2007 | 21346.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.347,84 CEF - 1.107,44 B.B. - 1.181,01 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/11/2007 | 23929.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 43,12 INSS - 1.878,04 IRRF - 43,25 CEF - 155,26 B.B. - 1.547,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 21/11/2007 | 5500.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO MALICIAR, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA /SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 22/11/2007 | 350.00 | 00076857859434 | ROBECI FELNTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES, DES-TINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 22/11/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 22/11/2007 | 5007.65 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 22/11/2007 | 200.00 | 00097777455400 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DA FESTA DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE, DO SITIO CUITE DOS BITUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 22/11/2007 | 260.00 | 00095350772449 | MARIA VALQUIRIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLMENETACAO DAS DESPESAS, POR OCASIAO DEEVENTO DE ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DESTACIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/ 11/2007, NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 23/11/2007 | 17470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-1.336,45 CEF - 290,27 B.B. - 663,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 23/11/2007 | 1011.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 25,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 23/11/2007 | 2232.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 26/11/2007 | 300.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARACONFECCAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PIRAUA E FECHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 26/11/2007 | 1164.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 26/11/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 26/11/2007 | 24195.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DA EXEUCAO DOSSERVICOS E FORNECIMENTO DE MATAERIAIS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA,E TOMADA DE PRECO DE N.0003/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 27/11/2007 | 5755.62 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 27/11/2007 | 32491.23 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/11/2007 | 1320.00 | 01870102000120 | CONS.ESCOLAR M.MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DEALBUQUERQUE, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/11/2007 | 1320.00 | 07496526000153 | CONS.ESCOLAR JOAQUIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVESDA SILVA, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 27/11/2007 | 3000.00 | 04463644000177 | CONS.ESCOLAR LUZIA LAUDELINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 27/11/2007 | 5080.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/11/2007 | 2101.80 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/11/2007 | 600.00 | 00007909484437 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/11/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSO LICITATORIOS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/11/2007 | 120.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/11/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 28 E 29/11/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/11/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA E FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 21 E 22/11/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034690 | 30/11/2007 | 806.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034703 | 30/11/2007 | 676.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/11/2007 | 30.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOPASSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/11/2007 | 50.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS CARIMBODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/11/2007 | 45.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/11/2007 | 240.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DA SE-DE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/11/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0034789 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0034797 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/11/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/11/2007 | 150.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICOMUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/11/2007 | 132.00 | 00080589987453 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNZ 2718-PB, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/11/2007 | 120.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TO -NER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/11/2007 | 99.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/11/2007 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REMANUFATU-RAMENTO DE 01 (UM) TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/11/2007 | 26.00 | 03054273000107 | L & G FOTOGRAFIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, DESTINADOS AESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/11/2007 | 39.75 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTI-CIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO - CNDRSS,OFERECIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 22 E 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/11/2007 | 53.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTI-CIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO - CNDRSS,OFERECIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 22 E 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/11/2007 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/11/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - C E X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/11/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/11/2007 | 651.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/11/2007 | 2592.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREEFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/11/2007 | 86.90 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POROCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGENS DO SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/11/2007 | 80.00 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/11/2007 | 1662.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/11/2007 | 96.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034924 | 30/11/2007 | 6948.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/11/2007 | 803.72 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/11/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 20,21,2223,26,27,28 E 29/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/11/2007 | 366.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE /DE DENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/11/2007 | 384.18 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PADRE LAM-BERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/11/2007 | 2390.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/11/2007 | 419.14 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/11/2007 | 760.00 | 06011287000212 | COML MEDEIROS-LAURIJANE H DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFD 2800,EM SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/11/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035033 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/11/2007 | 350.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DE NOTAS E INFORMATIVOS PERTINEN -TES A ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/11/2007 | 200.00 | 00041914015800 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 27 NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/11/2007 | 302.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 7,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035076 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. TP 02/07 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/11/2007 | 680.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/11/2007 | 801.00 | 07273376000119 | DOCE BALAS - COM.DE BOMBONS E ALIM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, PI-RULITOS E BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/11/2007 | 400.00 | 00006425428481 | EMANUELA CRISTINA DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FAXINA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00023792604434 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D AGUA DA CRECHE PADRE LAMBERT /GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/11/2007 | 150.00 | 00067595006449 | JOSE LUIS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO PADROEIRO DO SITIO CUITE DOS BITUS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/11/2007 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 13,12,13E 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/11/2007 | 22.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/11/2007 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MU-NICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/11/2007 | 98.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/11/2007 | 40.30 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES VINCULADOS AS ATIVIDADES ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/11/2007 | 78.40 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/11/2007 | 26.50 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OFICINAS MECANICAS PARA CONSERTAR VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/11/2007 | 90.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR OCASIAO DO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FACULDADES DA -QUELA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA GCM 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/11/2007 | 6.90 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034711 | 30/11/2007 | 4774.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/11/2007 | 20.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/11/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/11/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/11/2007 | 1403.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 35,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/11/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/11/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035301 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. TP 02/2007 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035319 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. TP - 002/2007. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN- TE ANO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/11/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/11/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/11/2007 | 2238.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 30/11/2007 | 351.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/11/2007 | 310.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/11/2007 | 20.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARACARRO-DE-MAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/11/2007 | 45.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/11/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/11/2007 | 160.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/11/2007 | 34.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A PINTURA DE PLACAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034720 | 30/11/2007 | 2620.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/11/2007 | 716.28 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DDE PARTE DOS BOLSISTAS MONITORES DODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - (PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFLEI MUNICIPAL N. 077/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/11/2007 | 150.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/11/2007 | 949.30 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/11/2007 | 476.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/11/2007 | 1575.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/11/2007 | 120.00 | 00006355231404 | MARIA DO CARMO SILVA DO DESTERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003825740447 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSA-GEM DE ARARA A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/11/2007 | 120.00 | 00003872952404 | MARIA VALDILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUS -TEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM DE ARARA A JOAO PESSOA, DESTINADA A PESSOAS CARENTE RESIDEN -TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/11/2007 | 250.00 | 00032758553449 | FRANCISCO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/11/2007 | 698.63 | 00007257964483 | JOSILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/11/2007 | 759.00 | 00094058490853 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM A RETIRADA DECPF, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA FINSDE INSCRICAO JUNTO AOS PROGRAMAS DO BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/11/2007 | 120.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/11/2007 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA PLACA MNF 9145 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/11/2007 | 105.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS DO GRUPO DE DANCA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/11/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/11/2007 | 36640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS-3.193,40 BB.- 1.126,79 CEF - 78,06 IRRF - 2.487,10 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0035483 | 30/11/2007 | 7713.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/11/2007 | 1744.46 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035505 | 30/11/2007 | 1673.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA NOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 112,50 IRRF - 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/11/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA NOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/11/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/11/2007 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 003/2001, NOS DIAS 07,09,12,14,19,21,26 E 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035572 | 30/11/2007 | 5693.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIV.DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOCONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/11/2007 | 380.00 | 00080586872434 | MARIA GIZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO POR OCA-SICAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO AGENTE DE SAUDE QUE SE EN-CONTRAVA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. IRRF...R$ 162,94 ISS..R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS...R$ 75,00 IRRF - 299,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333/PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/11/2007 | 800.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035661 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/11/2007 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAMINHADAS PELA SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 P.A. - 70,00 BB - - 292,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/11/2007 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/11/2007 | 129.99 | 04524212000390 | MM CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVI -DAS PELA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/11/2007 | 9.00 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DESAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/11/2007 | 18.08 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035742 | 30/11/2007 | 5963.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIV.DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOCONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/12/2007 | 1414.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/12/2007 | 149.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2007 | 170.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 02/12/2007 | 72.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS E CAMARAS DEAR, DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO, PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0038733 | 03/12/2007 | 7750.35 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE), CONF.CONVITE DE N.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001222438895 | JOAQUIM CAMILO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DAS PESSOAS /BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 04/12/2007 | 891.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 04/12/2007 | 2678.47 | 01486101000772 | REDEFHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 04/12/2007 | 0.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC.F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M.D.E. EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 05/12/2007 | 66.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EX-PEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 06/12/2007 | 625.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0036099 | 06/12/2007 | 1710.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 06/12/2007 | 388.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM NO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 06/12/2007 | 30.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOPASSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 06/12/2007 | 1150.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS O CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 07/12/2007 | 54.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS A REPOSICAO EM PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 07/12/2007 | 330.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE, REFERENTE A TRES VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO GOL DE PLACA MMW 5013, NOS DIAS 25/10 E 06 E 20/ 11/2007, NA CONDICAO DE ARQUITETA, PRESTADORADE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 07/12/2007 | 2232.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 07/12/2007 | 300.00 | 00008666667451 | ADEMAR ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA REGULARIZACAO COM ATERRO DE METRALHAS EOUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM TRECHOS DA RUAJOSE NUNES DA COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 07/12/2007 | 877.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 21,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 07/12/2007 | 1006.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 07/12/2007 | 169.69 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ESEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 3487, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 07/12/2007 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADASAO VEICULO FIAT VINCULADO AS ATIVIDADES DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036366 | 10/12/2007 | 1495.96 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/12/2007 | 14506.67 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPGTO.DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/12/2007 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA PLACA MNF 9706 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036358 | 10/12/2007 | 903.25 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONVITE DEN. 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/12/2007 | 519.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/12/2007 | 16085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 1.766,38 CEF - 361,86 BB - 1.006,31 P.A. - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/12/2007 | 400.00 | 00015734641472 | JOAO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CKH 4568, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/12/2007 | 1058.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/12/2007 | 3433.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/12/2007 | 720.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/12/2007 | 4025.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS EMNYLON PERSONALIZADA, DESTINADAS A PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAI CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADA EM 14/11/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/12/2007 | 195.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055, VINCULADO AS ATIV. DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/12/2007 | 3130.05 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL DEARARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO DE PLACA CBS 5454, CONDUZINHO PESSOASCARENTES PARA AUDIENCIAS NO JUIZADO ESPECIAL DA FUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/12/2007 | 1295.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0036200 | 10/12/2007 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MS DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - R$ 67,50 IRRF..R$ 217,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00091753082404 | MARIA JOSE SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, REFERENTE AO PROCESSO DE N.095.2004.000.840-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/12/2007 | 463.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/12/2007 | 329.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/12/2007 | 80.02 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/12/2007 | 1906.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/12/2007 | 12090.70 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/12/2007 | 6295.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 11/12/2007 | 1198.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARACOMPONENTES E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DA EMANCI-PACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 11/12/2007 | 1802.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO EOVOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES P/PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL AL-VES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 12/12/2007 | 26.00 | 07247581000100 | ADEMAR DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 12/12/2007 | 0.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 12/12/2007 | 950.21 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A CON-FECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 12/12/2007 | 252.00 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA CONFRA-TERNIZACAO DE FIM DE ANO, ORGANIZADO PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 13/12/2007 | 16.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 13/12/2007 | 2202.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 55,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 13/12/2007 | 1117.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 13/12/2007 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 13/12/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 13/12/2007 | 0.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 13/12/2007 | 1.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 13/12/2007 | 79.50 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CAIXAECON.FEDERAL E PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMO-VIDO PELA SUPERITENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDA -RIA, NOS DIAS 13 E 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 13/12/2007 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR DE AS -SUNTO D/MUNICIPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 13/12/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL NA EDICAO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 13/12/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 13/11 E PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PRO-MOVIDO PELA SUPERITENDENCIA DA REDE FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 13/12/2007 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NO BANCO DO BRASIL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 0712/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 13/12/2007 | 300.00 | 00073903361453 | JOAO DE DEUS MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRERDO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 13/12/2007 | 33.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 13/12/2007 | 43.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, PARA /ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 13/12/2007 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 13/12/2007 | 280.00 | 00005172660836 | MANOEL FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DEEXAMES DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 14/12/2007 | 200.00 | 00006499884421 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CUYRSO DE CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIO AO CIDADAO, REALIZADO PELA COONAP, NO DIA 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 14/12/2007 | 200.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CUYRSO DE CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIO AO CIDADAO, REALIZADO PELA COONAP, NO DIA 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/12/2007 | 0.94 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 14/12/2007 | 0.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 14/12/2007 | 219.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTOS PARAALUNOS DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DA CONLUSAO DA 1¦ FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 15/12/2007 | 1490.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR (CPU) E UMA IMPRESSORA HP LASER JET 1020, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 15/12/2007 | 1570.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR (CPU) E UMA CAMARA DIGITAL OLYMPUS, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 17/12/2007 | 58.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO E OUTROS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIA-GEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 17/12/2007 | 22.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 17/12/2007 | 56.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANCA MARCIAL DA ESCOLA MUNICI -PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DAS.MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 17/12/2007 | 719.48 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 18/12/2007 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 18/12/2007 | 1032.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 18/12/2007 | 12.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 18/12/2007 | 492.85 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSP. DEB. AUTOMARICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 18/12/2007 | 4919.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA /ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 18/12/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 18/12/2007 | 4764.75 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 18/12/2007 | 600.00 | 00014433373826 | ADMILSON ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS APESSOAS RECONHEDICAMENTES CARENTES RESIDENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DE LEI DE N.012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 19/12/2007 | 2214.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-FOGAO,01-RADIO AM/FM, 01-DVD, 01-REFRIGERADOR, 01-TELEVISOR, 01-LIQUIDIFICADOR E POLTRONAS, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 19/12/2007 | 149.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PLASTI-CAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 19/12/2007 | 57.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MAR-CIAL COMPOSTA POR ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, PERTENCENTE A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 19/12/2007 | 112.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, POR /OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/12/2007 | 1139.75 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASNA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/12/2007 | 169.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM DVD SEMP DESTINADOAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036901 | 20/12/2007 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CRQ 7134, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES:AZEVEM E FAZENDA MONTE ALEGRE AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE NOVEMBRO/2007. T.P.-02/07. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036919 | 20/12/2007 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MMQ 8129 PB DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEOLHO D AGUA PARA ESCOLAS LOZALIAZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. TP 002/07 ISS - 17,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036927 | 20/12/2007 | 900.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. TP 002/2007. ISS - 22,50 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036935 | 20/12/2007 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. TP 02/2007. ISS...R$ 20,00 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036943 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE LAGOA DA PEDRA, SERROTE E S. BENTO DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. TP - 02/2007 IRRF - 83,13 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/12/2007 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001, NOS DIAS 10,11,1213,14,17,18 E 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/12/2007 | 36.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036978 | 20/12/2007 | 900.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CEJ 3064-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO DO GADO E SALAMANDRA PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 22,50 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036986 | 20/12/2007 | 800.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE RAMADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. T.P. - 02/2007ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036994 | 20/12/2007 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. TP 002/07. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037001 | 20/12/2007 | 800.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA E GEMELEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07ISS - 20,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037010 | 20/12/2007 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. T.P. - 02/2007 ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037028 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. T.P. 02/07 ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037036 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LAH 0999-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.ISS - 27,50 T.PRECO - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037044 | 20/12/2007 | 800.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA GQY 9809-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEJABUTICABA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037052 | 20/12/2007 | 900.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE POCO DO GADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. TP-02/07. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037061 | 20/12/2007 | 800.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOC 8739 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO E RIACHO DOS SAGUIM PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO /TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037079 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JOP 0295 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. TP - 002/07 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037087 | 20/12/2007 | 800.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BOQ 0541-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE LAGOA DE PEDRA PARA ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037095 | 20/12/2007 | 900.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO PARA ESCOLAS LOZALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037109 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA AAB 2347 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRADO SALGADO, NO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. T.P. - 02/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037117 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. T.C.-02/07 ISS - 42,50 IRRF - 23,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037125 | 20/12/2007 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS /PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ ANO EM CURSO. T.P. - 02/2007. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037133 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUSPLACA KFK 4445 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES ARACA E JUCA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRODE 2007. TP 02/07 IRRF - 53,13 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037141 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BFO /0090-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DEFECHADO E BARRA SALGADO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. TP-02/07. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS E SACO PARA ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 20/12/2007 | 700.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELI-NO, EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/12/2007 | 19459.47 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E DO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/12/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DO EXERCICIO DE2007. INSS - 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 20/12/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DO EXERCICIO DE2007. IMPA - 41,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 20/12/2007 | 2431.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 185,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 20/12/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 73,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 20/12/2007 | 37638.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONS.ESPECIALIZACAO - 110,00 IMPA - 4.136,66 CEF - 1.174,42 B.B. - 2.056,71 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 20/12/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.724,28 CEF - 378,16 B.B. - 966,44 CONSIG.ESPECIAL.-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 20/12/2007 | 5736.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007INSS - 44,37 IMPA - 566,77 CONSG.ESPECIALIZACAO - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 20/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A DEZEMBRO/2007.INSS.R$ 523,25 BB ..R$ 316,44 C.ESPC.- 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 20/12/2007 | 33060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 3.706,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 20/12/2007 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007 IMPA - 460,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/12/2007 | 17438.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 1.333,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 20/12/2007 | 4888.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO 13.SALARIO DE2007. INSS - 373,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 20/12/2007 | 63404.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. IMPA - 6.831,00 CEF - 1.609,08 B.B. - 2.920,02 CONSG.ESPECIAL.-2.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/12/2007 | 20369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.432,70 B.B. - 2.040,06 CONSG.ESPECIAL.-990,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 20/12/2007 | 50852.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /13.SALARIO DE 2007. IMPA - 5.593,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 20/12/2007 | 17649.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 1.350,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 20/12/2007 | 3821.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. IMPA - 419,76 CEF - 64,89 B.B. - 285,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 20/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 334,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 20/12/2007 | 2118.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 52,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 20/12/2007 | 40.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO DE PEDRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 20/12/2007 | 30.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO ARQUITETA, NA ELABORACAO DE PROJETOSBASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DEOBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/12/2007 | 901.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 22,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/12/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/12/2007 | 80.00 | 00026291665468 | JOSE DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 20/12/2007 | 348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REL.AO 13.SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 20/12/2007 | 16185.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 1.777,38 CEF - 361,86 BB - 1.006,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 20/12/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS R$ 247,09 CEF R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 20/12/2007 | 14756.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA -DOS AS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REL. AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 1.623,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 20/12/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2007. INSS R$ 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/12/2007 | 30.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/12/2007 | 4854.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO 13.SALARIO DE2007. INSS - 371,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/12/2007 | 6340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. INSS - 485,00 BB - 316,44 C.ESP. 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/12/2007 | 160.00 | 00080589987453 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNZ 2718-PB, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/12/2007 | 120.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA -CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOSDIAS 18 E 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/12/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSO LICITATORIOS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAONA EDICACAO DE 14/12/07. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 20/12/2007 | 7874.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. IMPA - 863,83 CEF - 307,20 B.B. - 151,58 P.A.- 182,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 20/12/2007 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 368,72 B.B. - 219,31 ESPECILIZACAO - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 20/12/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2007. INSS - 315,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 20/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 935,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 20/12/2007 | 1053.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 80,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 20/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 905,80 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 20/12/2007 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS R$ 459,76 B.B.R$ 108,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 20/12/2007 | 3968.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13.SALARIO DE 2007. INSS R$ 303,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/12/2007 | 1655.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 20/12/2007 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA.R$ 239,14 B.B. - 106,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 20/12/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 152,23 B.B. R$ 328,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 20/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2007. INSS....R$ 119,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 20/12/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 329,71 B.B. - 174,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 20/12/2007 | 3528.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO 13. SALARIO DE 2007. INSS - 269,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0037265 | 20/12/2007 | 1988.18 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO DE N.0001/2007 (CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 20/12/2007 | 11178.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 855,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/12/2007 | 1662.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0037303 | 20/12/2007 | 3933.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/12/2007 | 540.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 20/12/2007 | 270.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 20/12/2007 | 270.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/12/2007 | 270.00 | 00009045161729 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/12/2007 | 570.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 14,25 INSS..R$ 43,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/12/2007 | 380.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM EM PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. ISS...R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR -RENTE ANO. ISS... R$ 9,50 INSS..R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 20/12/2007 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSOO. ISS...R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037419 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIODE PLACA GQB 6052-PB DESTINADOA AO TRANSPORTEDA EQUIPE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JABUTICABA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 T.P. - 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 20/12/2007 | 270.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SI -TIO SAO BENTO DE CIMA PARA O HOSPITAL NATHA -NAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICU-LO DE PLACA MNB 3443-PB ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/12/2007 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/12/2007 | 1530.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DE VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO DE PLACA DGV 5572/PB. ISS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 20/12/2007 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NOPSF IV LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 20/12/2007 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/12/2007 | 1322.75 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOL,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/12/2007 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 20/12/2007 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 20/12/2007 | 41690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS-3.486,89 BB.- 5.067,19 CEF - 78,06 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 20/12/2007 | 11470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 877,45 CEF - 290,27 BB - 663,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 20/12/2007 | 3394.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 261,63 P.A. - 76,00 BB - - 292,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 20/12/2007 | 21349.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 2.347,84 CEF - 1.107,44 B.B. - 1.204,90 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 20/12/2007 | 22580.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.803,84 IRRF - 43,25 CEF - 155,26 B.B. - 1.547,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 20/12/2007 | 18830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 2.071,30 P.A.- 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 20/12/2007 | 18138.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2007. INSS - 1.447,85 IRRF - 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 20/12/2007 | 1000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHHEIRAS, DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/12/2007 | 1133.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 20/12/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 350,37 BB - 173,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 20/12/2007 | 3833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IMPA - 421,41 BB - 277,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. IMPA - 376,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 20/12/2007 | 3721.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2007. INSS - 284,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 20/12/2007 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13.SALARIO DE 2007. INSS - 109,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 21/12/2007 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS BOLSISTAS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003637793458 | MARCIO AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 21/12/2007 | 2744.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 21/12/2007 | 1505.35 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS/MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 21/12/2007 | 264.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS E LI -VROS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038202 | 21/12/2007 | 2642.20 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 21/12/2007 | 560.06 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E O HOSPITAL MU-NICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0038148 | 21/12/2007 | 18476.05 | 01808913000100 | PAMED- PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE ATEN -CAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 21/12/2007 | 3601.80 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 21/12/2007 | 812.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 21/12/2007 | 27.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOPASSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 21/12/2007 | 2669.07 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 21/12/2007 | 2217.61 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 21/12/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS BOLSISTAMONITORES DE CRIANCAS MATRICULADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DO SITIO CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 21/12/2007 | 400.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/12/2007. ISS...R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 22/12/2007 | 30.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICAO DESTINADAA SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 22/12/2007 | 320.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MUNITOR DE 17" LG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 22/12/2007 | 320.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MUNITOR DE 17" LG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 22/12/2007 | 188.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 22/12/2007 | 429.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 22/12/2007 | 601.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 22/12/2007 | 870.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-ARMARIO DE ACO, 01-DUPLICADOR C/CONTADOR, 01-MESA ESCE 01-CADEIRA BASE SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 22/12/2007 | 320.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MUNITOR DE 17" LG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038326 | 24/12/2007 | 2000.15 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 24/12/2007 | 1750.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISCAS C/100L E ENFEITES /DE NATAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACASE AVENIDAS, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES NA-TALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 24/12/2007 | 2590.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 VINCU-LADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 26/12/2007 | 20.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGISTRO DE FOGAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 26/12/2007 | 90.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03-FILTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-=PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 26/12/2007 | 1340.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C. E REREPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS ESCO-LARES, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 26/12/2007 | 586.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 26/12/2007 | 1580.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, SHORTS E COLETES, DESTINADOS AOS ALUNSO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 26/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA /SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS- 459,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 27/12/2007 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS CONTRATOS DE REPASSE DE N.0184420-44 E 0199441-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038423 | 28/12/2007 | 233.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VECTRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS -25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/12/2007 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. ISS...R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0038482 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, INEXIBILIDADE DE N.002/2007 IRRF..R$ 72,94 ISS..R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0038491 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/12/2007 | 150.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/12/2007 | 150.00 | 00045727112400 | SILVANO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/12/2007 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI-CAO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/12/2007 | 480.00 | 00004199460470 | EDNALDO SANTOS VIRGINIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NADISTRIBUICAO DOS CARNES DO IPTU DESTE MUNICI-PIO, EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/12/2007 | 84.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/12/2007 | 1000.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO, RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS ATOS TRASLATICIOS NOTARIAIS, DESTA PREFEITURA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/12/2007 | 945.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUA-DAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/12/2007 | 1308.92 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNI-CIPIO REL.AO PERIODO DE 24/10 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/12/2007 | 185.00 | 00000011105437 | LUCENILDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038415 | 28/12/2007 | 735.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 28/12/2007 | 2607.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DESERVICOS-FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO A MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/12/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 28/12/2007 | 935.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 28/12/2007 | 5.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 28/12/2007 | 1.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.RELATIVO A RETENCAO DO PASEPRESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 28/12/2007 | 1755.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 28/12/2007 | 450.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITACAO E IMPRESSAO DE DECLARACOES DE APTI-DAO DO AGRICULTORA, A SER USADAS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2007/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038652 | 28/12/2007 | 4175.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 28/12/2007 | 407.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNP 1840, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 28/12/2007 | 900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 28/12/2007 | 400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/12/2007 | 1522.25 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AIS FESTEJOS DE COLACAODE GRAU 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 28/12/2007 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA CON-FECCAO PERMANENTE DO CADAPIO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/12/2007 | 800.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNL 4854 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/12/2007 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REL.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/12/2007 | 300.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR ES-ETADILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/05DE 21/09/2005,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/12/2007 | 135.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 3,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/12/2007 | 160.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE FORRAS DE POR-TAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/12/2007 | 200.00 | 00041914015800 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 27 NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00023792604434 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D AGUA DA CRECHE PADRE LAMBERT E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038806 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. TP 02/07 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038814 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ACIDADE DE CAMP0INA GRANDE-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA KFN 4700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/12/2007 | 450.00 | 00002634380402 | LUCIANO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BFW 3339 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DEARARA-PB PARA A FACULDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /COMUNIDADE DE URUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFD 2800,EM SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/12/2007 | 900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXH 9143 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESPARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE AREIA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 A 17/12/07ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 28/12/2007 | 63.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 28/12/2007 | 223.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/12/2007 | 82.50 | 03797472000105 | MERCADINHO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTEDESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES FUNCARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/12/2007 | 35.50 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 28/12/2007 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 28/12/2007 | 2033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL DEINCENTIVO E O 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, AOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. INSS - 155,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 28/12/2007 | 4662.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL DEINCENTIVO E O 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, AOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. IMPA - 512,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 28/12/2007 | 25916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL DEINCENTIVO E O 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, AOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. IMPA - 2.061,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 28/12/2007 | 77164.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL DEINCENTIVO E O 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, AOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. IMPA - 8.488,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. DO FUNDO DE VALORIZ A€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 28/12/2007 | 18662.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A GRATIFICACAO DE INCENTIVOE FERIAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 28/12/2007 | 800.00 | 00012816798879 | GERALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA LNB9740-PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11A 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 28/12/2007 | 500.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO COM RECURSO DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038989 | 28/12/2007 | 2900.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038997 | 28/12/2007 | 19936.18 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADOS NOS SIITIOS: BARRA DO SALGADO I, RIACHO DO SAGUIM, POLO DO ARACA E JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.009/2007. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038431 | 28/12/2007 | 7316.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 28/12/2007 | 948.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA EMATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DOSITIO JABITICABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 28/12/2007 | 1804.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 6600 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 28/12/2007 | 527.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D -20VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039039 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 28/12/2007 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 28/12/2007 | 2448.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS, RUAS PROJETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS - 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 28/12/2007 | 1261.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAISEM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETA -RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 31,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 28/12/2007 | 190.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 28/12/2007 | 380.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 28/12/2007 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 28/12/2007 | 350.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOCE, ZONA RURAL DESTA MU-NICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECO-LHIDO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039110 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. TP - 002/2007. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150 DESTINADO AOS SERVICO DE REMO-CAO DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039144 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. TP 02/2007 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 28/12/2007 | 310.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTA DE EIXO DO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 28/12/2007 | 2119.95 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVINCOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039179 | 28/12/2007 | 5228.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO CONFORME TOMADADE PRECO DE N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 28/12/2007 | 375.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS E/OU INTERNAMENTO NO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNT 4181/PB. ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 28/12/2007 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTEDO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALILIZACAO /DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 28/12/2007 | 310.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS E DO SITIO VOLTA DEBAIXO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EINTERNAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050/PB. ISS - 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI, DE PLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003792731444 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMN 5833, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALESE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333/PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS....R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 28/12/2007 | 270.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO MONZA,DE PLACA MNB 3443, TRANSPORTANDO PESSOAS CA -RENTES DA LOCALIDADE DO SITIO SAO BENTO DE CIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039284 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIT 7747 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. ISS...R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 28/12/2007 | 2244.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO HOSPI -PTAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS...R$ 50,00 IRRF - 102,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICI-CIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NOS POSTOS DE SAUDE VINCULADO AO PRO -GRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES O MES DE DEZEMBRO DE 2007. IRRF...R$ 299,80 ISS..R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA NOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 112,50 IRRF- 712,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/12/2007 | 1250.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA NOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 INSS - 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO NOS POSTOS DE SAUDE VINCULADO AS DOPAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF..R$ 574,80 ISS...R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 28/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCANINA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038440 | 28/12/2007 | 455.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOS 0328 E FIAT UNO MNF 2406 VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2007 | 418.15 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS...R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/12/2007 | 150.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2007 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2007 | 1713.40 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2007 | 1628.10 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039454 | 28/12/2007 | 2978.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/12/2007 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2007 | 2030.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2007 | 500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSLADO DE FALECIDOS DAS CIDADES DE JOAO /PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE DEARARA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003088088432 | MARIA LUCIA SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATEN-DER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHEDICAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/12/2007 | 199.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE ARARA-PB PARA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 28/12/2007 | 720.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3961
Última atualização: 11/06/2024