| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006732705482 | HUMBERTO CEZAR MAURICIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 426.40 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2131.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 3868.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1725.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 2302.62 | 10877926000113 | LAFFAPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO DEWPERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 705.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA PREMICACAO COM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 150.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 285.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1860.00 | 01883028000187 | CONSELHO DA ESC. MUNICIPAL LUIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PDE/NAESCOLA MUNICIPAL LUIS BARBOSA LOCALIZADA NO SITIOCANAFILSTUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1860.00 | 01883027000132 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.MARGARIDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PDE/NAESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 3000.00 | 01904193000178 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.ALICE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PDE/NAESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 3000.00 | 02889717000161 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.AGRIPINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PDE/NAESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT 0535/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 320.00 | 00004369511429 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS E DO POSTO DE SAUDE DA AGROVILA MULUNGUZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 210.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA CEN-TRAL MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 280.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSETO DO VEI-CULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 210.00 | 00004649915449 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO CON CONSERTO EREPARACAO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 360.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS PARA AS LOCALIDADES ASSENTAMENTO MARIA PRETAAGROVILA TAINHA E ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARATRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 2320.00 | 00004161272405 | ANTONIO MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500KG DE INHAME, 300KG DE MACACHEIRA 190KG DE GALINHA DE CAPOEIRA, CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 2392.00 | 00003091001431 | MARCOS ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1196KG DE INHAME,CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 1410.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO RANGER VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 320.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS KKM 9800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MXT 0019, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 64 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 740.00 | 00009386487721 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS UMA APRESNETACAO ARTISTICANA PRACA CENTRAL MACKRINA MAROJA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 2000.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 2141.45 | 10877926000113 | LAFFAPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO DEWPERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 1325.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 100.00 | 00026383721453 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO FORRO DASBANCASDAS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 1400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUDES DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 0.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 20.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 32.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 100.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 70.00 | 00071431438472 | ANTONIO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIUNANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2007 | 100.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIUNANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 13.00 | 00003111203425 | JOAO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 148.70 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 313.85 | 05888716000190 | WALDIR ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 100.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAS KFP 1791/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 1091.40 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 160.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 80.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO DU-RANTE A REALIZACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL ENTREEQUIPES AMADORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 100.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A PITURA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VEIRISSIMO LOCALIZDAA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00002958448410 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MZA 2716, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2007 | 1100.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DEREFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE DIRETO-RES, PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS LUIS BARBOSA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2007 | 850.00 | 00007237434446 | GILVAN ALMEIDA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CAS MMN 4987, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2007 | 1050.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NES 2730/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2007 | 1561.50 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2007 | 750.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SENHOR SE-CRETARIO E COORDENADOR DA SECRETARIA DA SAUDE PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO VEICULO GOL DE PLACAS MNC 5144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2007 | 100.00 | 00004649915449 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2007 | 750.00 | 07318146000129 | AC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJL 5444VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2007 | 400.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E METRALAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2007 | 1250.00 | 00002595414437 | PAULO CRISTOVÃO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE VALAS DA RUA DO CRUZEIRO E PARTE DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO TRATOR VINCU-LADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2007 | 1250.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPESA DE VALAS DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA EPARTE DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2007 | 150.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO CONTENTO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 199.00 | 03573099000109 | ADILMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 PARES DE LUVAS E 01 CAIXA DEMASCARAS DESTINADAS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2007 | 100.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 60.00 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 100.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 52.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2007 | 549.80 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2007 | 192.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF DA RUA MAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 120.00 | 00006168737430 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2007 | 150.00 | 00054832918400 | IRACI DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2007 | 160.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATAMENOT DE SAUDENO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORCEL II DE PLACAS MNE 3476/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2007 | 70.00 | 00082687951404 | AURELIANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2007 | 210.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MNN 0473/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2007 | 830.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CONHECIMENTO CULTURAL NA BAIADA TRAICAO E PEDRA DO INGA NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2007 | 10.00 | 00004821233460 | MIGUEL RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2007 | 50.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 156.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITODESTE MUNICIPIO, COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DAS FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2007 | 3045.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2007 | 400.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 80.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 358.20 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADA NO SITIO CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 65025.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 25.00 | 00005481951452 | ROSIANE CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 50.00 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 80.00 | 00003254360451 | WALTERLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RE-GIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO FIAT UNODE PLACAS KFG 2653/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 5915.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 2886.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 83.30 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 44.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 76.73 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 60.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 1470.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 420 PISCA-PISCA DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DA PRACA CENTRAL MACKRINA MAROJA E PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCAISAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 60500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 81.20 | 00004507399459 | ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 30.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 40.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 60.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 157.61 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E COMITIVAQUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 335.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PENUS DESTINADOS AO VEICULO FUSCA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 364.86 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 382.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 0.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 800.00 | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEEDUCACAO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO AN-TERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 399.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 700.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHL 2919, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 3986.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2007 | 1060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2007 | 234.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2007 | 530.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 690.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACASGPT 4784, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 1000.00 | 06929234000102 | DAYNE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 690.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANAFISTULA PARA O SITIO CIPOAL ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACASGPT 4784, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 550.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MM 2617, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 700.00 | 00080472826468 | JOSEFA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO BOI ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUCIPIO, NO VEICULO F.1000 DE PLACAS MMO 8094, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 650.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO QUEIMADAS PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACASMMO 2668, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00027894363472 | GENIVAL FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CONTENTO ZONA RURAL PATA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO GM BRASICA MANGALARGA DE PLACAS BGZ 7732, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2007 | 120.00 | 00007114827482 | JOSÉLIA RUFINO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2007 | 700.00 | 00009622551491 | LIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS JDU 9682, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2007 | 330.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO VEICULO KOMBI DE PLACAS GPT 4784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2007 | 850.00 | 05752474000103 | FOTO STUDIO-JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 70/80 COM FOTOS EM MARMORE E VIDRO DESTINADAA COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2007 | 1160.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9352 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2007 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MA-ROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2007 | 210.00 | 00004610507498 | CRISTIANE O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADESRECREATIVAS PARA OS ALUNOS DA INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2007 | 1033.20 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 260.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DE PLACA MOE 0082VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048/PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO VIOLETATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE DE PLACAS MNE6879 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 516.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 582.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2007 | 570.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 285 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2007 | 594.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2007 | 3661.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2007 | 875.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2007 | 1227.90 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 249.61 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUCAO ODONTOLOGICA DO DENTISTA NO SINDICATODOS TRABALHADORES E APOSENTADOS RURAIS DE ARACAGIDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2007 | 420.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSFDO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2007 | 1000.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2007 | 564.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2007 | 945.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2007 | 260.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2007 | 800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PSF DA RUA MAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2007 | 5052.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2007 | 504.00 | 00002882772440 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2007 | 240.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 CARTEI-RAS DE VACINACAO CANINA DESTINADAS A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2007 | 558.98 | 00076049833400 | MARIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE RECISAO DE TRABALHO POR SE ENCON-TRAR EM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2007 | 180.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE NESTE MUNICIPIO NA RADIOCOMUNITARIA DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADOASSESSORANDO ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2007 | 210.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E COMITIVAQUANDO SE ENCONTRAVA EM REUNIAO COM O PESSOAL DAPESCA, INCRA, BANCO DO NORDESTE E REPRESENTANTESDO GOVENRO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2007 | 1400.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 370.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 105.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO TRATORFORD E CONSERTO DE 05 PENEUS DOS VEICULOS VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2007 | 200.00 | 00007626843487 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DA FEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DEANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2007 | 382.20 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO FE-LIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 1280.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACASMNC 3507, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 300.00 | 00075256843400 | ANTONIO EDUARDO DANTAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS BOMBASD AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNY 2704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2007 | 300.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO MONDE ZONA RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2007 | 160.00 | 00002221600496 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2007 | 320.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2007 | 480.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHAODE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2007 | 320.00 | 00087341344415 | GILBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCA-DOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2007 | 400.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BONITAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2007 | 280.00 | 00001474621422 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA LOCA-LIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2007 | 9932.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULO VINCUALDOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2007 | 420.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2007 | 2200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DEMETRALHAS E LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS DOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2007 | 1000.00 | 40966996000109 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONST.E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2007 | 1200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DEPOCOS ARTESIANOS DE IVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2007 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMER-SA DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE TECNICO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNF 3536/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2007 | 7500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOABRILHANTAMENTO DE EVENTOS TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNA1657/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2007 | 300.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA AVENIDAOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2007 | 300.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA AVENIDAOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2007 | 370.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE ANDAIMES PARA A REFORMA DOS GINASIOSDE ESPORTES "O MONTEIRAO", "O ONILDAO E "O TENDAO"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA MENSAGEM NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2007 | 800.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE CONTADOR, ADVOGADOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2007 | 50.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2007 | 20.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2007 | 20.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2007 | 20.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2007 | 30.00 | 00051780623453 | MARIA DA GLORIA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2007 | 349.50 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POIPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2007 | 100.00 | 00002908513439 | MARIA DE FATIMA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2007 | 50.00 | 00000958285403 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2007 | 40.00 | 00000009327444 | JOSILENE ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2007 | 20.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2007 | 250.00 | 00004649915449 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2007 | 135.00 | 00001380410401 | OZENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2007 | 100.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2007 | 300.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE A SERVICOS DO CVANS-FAD NAS COMUNIDADE BARRA DA ESPINGARDA, MERCADOR DE CIMAAGROVILA TAINHA E ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETT DE PLACASHVD 1459/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2007 | 2000.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2007 | 740.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO GOL DE PLACASMNH 1061/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2007 | 1565.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTRINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2007 | 488.94 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2007 | 300.00 | 00005869619416 | CASSIANA ROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDOS ALUNOAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2007 | 5100.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2007 | 1830.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNB 9274, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2007 | 1400.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MZG 1193, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACASMNN 1074 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACASMZG 1337 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2007 | 1550.00 | 00000779725486 | JOSÉ HILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACASKFJ 0678 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MERCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE MARI NO VEICULO ONIBUS DE PLACASMMX 5335 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2007 | 100.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTAANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDR. FERNANDO CUNHA LIMA LOCALIZADA NO SITIO BARRADA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2007 | 100.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2007 | 350.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTE-GRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2007 | 480.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2007 | 510.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA DETINADA A EXTENSAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRADA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2007 | 120.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALRITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2007 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOSPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2007 | 330.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2007 | 200.00 | 00003465267443 | JOSE ADAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIDADE NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DECASSIA LOCALIDADE NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2007 | 320.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PENEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2007 | 210.00 | 00002993950495 | NEWLTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A AULADA SAUDE DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO MAGISTERIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2007 | 350.00 | 00085456756404 | CLARICE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTROINTEGRADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2007 | 200.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALOLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FIUNDAMENTALJOSE FERNANDES DE MENDONCA DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ALVES DE SOUZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2007 | 100.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA-VEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALBOM JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2007 | 420.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE TAINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00001756589149 | SEVERINO BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE PIABAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL 1663 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2007 | 1055.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KMG 3055 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2007 | 350.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACAS NES 2730/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2007 | 555.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2007 | 100.00 | 00004099723470 | JOANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2007 | 230.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2007 | 60.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA E REPOSICAO DA BOMBA SUBMERSA DO SAAE DE CANAFISTULA PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE SUSO TEMPO-RARIO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2007 | 40.00 | 00002841998428 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA COMUNIDADECANAFISATULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CI-DADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO A BOMBA SUBMERSAPARA CONSERTO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2007 | 325.00 | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2007 | 70.00 | 05888716000190 | WALDIR ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2007 | 440.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2007 | 20.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2007 | 40.00 | 00007049316482 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2007 | 180.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2007 | 70.00 | 00003773550464 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2007 | 100.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2007 | 440.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2007 | 253.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2007 | 664.74 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2007 | 200.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTANA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2007 | 1350.00 | 00002595414437 | PAULO CRISTOVÃO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALAS DA RUA DA PALHA E AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00020667523472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO E CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2007 | 734.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2007 | 160.00 | 00004271905410 | LUCINEIDE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 780.45 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ISMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2007 | 656.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2007 | 100.00 | 00000046435778 | JOSE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2007 | 50.00 | 00004977901495 | MANOEL LOPES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2007 | 492.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS ACADEMICOS DO ERI QUANDONA PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 A 28 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2007 | 350.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS HU, EDSONRAMALHO E SANTA IZABEL E UMA PARA A CIDADE DE GUA-RABIRA NO VEICULO GOL DE PLACAS LVG 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2007 | 150.00 | 00008424612485 | SEVERINO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2007 | 645.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SANTA IZABEL E HUNA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNJ 2176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2007 | 642.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2007 | 930.04 | 01883028000187 | CONSELHO DA ESC. MUNICIPAL LUIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EMFAVOR PAPDA ESCO-MUNICIPAL LUIS BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2007 | 1015.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2007 | 7520.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2007 | 980.00 | 00000010988459 | ADAILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PISO E INSTALACAO HIDRAULICA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCUITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2007 | 260.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRANA TRADICIONAL FESTA DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2007 | 200.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEVIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2007 | 600.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASKKC 5570 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2007 | 250.00 | 00002784414400 | VAGNER BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2007 | 430.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADO-RES PEDAGOGICOS PARA FISCALIZAR AS MATRICULAS INI-CIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO KADET DE PLACAS MMR 6748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2007 | 450.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO RELIGIOSO PARA FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO KOMBI DE PLACAS CHJ2906/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM A CU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2007 | 50.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2007 | 590.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2007 | 180.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 6356.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2007 | 150.00 | 00006240058440 | RÔMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIODESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERALE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE GUARABIRADURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2007 | 1852.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2007 | 110.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2007 | 1305.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2007 | 350.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2007 | 9875.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2007 | 500.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2007 | 777.90 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2007 | 731.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2007 | 30.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSAS DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO CHEVETDE PLACAS BGE 3505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2007 | 80.00 | 00013276808404 | IVAN CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2007 | 100.00 | 00013152386400 | ANANIAS PACIFICO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2007 | 845.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2007 | 400.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDE RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULOSANTANA DE PLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE REABILITACAO NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 0345/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2007 | 300.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO PARATI DE PLACASBFK 9620/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2007 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2007 | 100.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DANDO ASSISTENCIAS AOS MARCHANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2007 | 489.99 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2007 | 1559.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2007 | 12.50 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2007 | 30.00 | 00098219863404 | ALCIDES JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2007 | 70.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2007 | 50.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2007 | 100.00 | 00003007890411 | SEVERINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2007 | 9.00 | 00003981952421 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2007 | 150.00 | 00064511073449 | CARLOS ANTONIO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2007 | 300.00 | 00007230866480 | LEONARDO JOÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FUNCIONARIOS PARA CADASTRAMENOT DO BOL-SA FAMILIA, NA MOTO DE PLACA MMX 1031/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2007 | 2231.88 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2007 | 120.00 | 00002876238403 | RONILSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIOD AGUA DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2007 | 25.00 | 04680580000166 | F.A. SANTOS SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A BICICLETA DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2007 | 55.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O ENGENHERIO PARA VISITA EM OBRAS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO VEICULOFOX DE PLACAS HDK 4575/MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2007 | 200.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONSAD NOS DIAS 25 A28 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2007 | 0.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423/PB, VINCULADO NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2007 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-MA SUBMERSA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA LOCA-LIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2007 | 500.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHASDAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO CAMINHAO DE PLACAS AB 9676/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2007 | 270.00 | 00080632645415 | MARIA ZULEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 05 DE SETEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2007 | 100.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAMOTO VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2007 | 220.00 | 00056760841468 | VANIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGIPACAO DO PLANO PEDAGOGICO E QUADRO DEMONSTRATIVO DE TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2007 | 250.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NA MOTO D EPLACA MNN 0772/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2007 | 270.00 | 00008305602460 | WELLINGTON BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PICOLE DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARGA-RIDA PESSOA COUTINHO E LUIZ BARBOSA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GAROTA SEMVERGONHA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO NA LOCALIDADE MULUNGUZINHO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MANTER E GARANTIR O | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2007 | 58271.17 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUANESTE MUNICIPIO, CONFORME AO LOTE 1 DA TOMADA DEPRECOS 04/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2007 | 320.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO BONITA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-POIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2007 | 200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DESAPE, NO VEICULO GOL DE PLACAS MNU 1907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2007 | 70.00 | 00039663744472 | JOSENILDO HELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2007 | 94.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2007 | 60.00 | 00092751024491 | SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2007 | 60.00 | 00001878746464 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2007 | 64.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CUITE MENINO DEUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM PAL DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2007 | 600.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DECISTERNAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DASLOCALIDADE BONITA, JACINTO, MERCADOR E VARZEA DAJUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2007 | 20.00 | 00051780623453 | MARIA DA GLORIA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2007 | 20.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2007 | 40.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2007 | 265.00 | 00003608236457 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECTRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2007 | 80.00 | 00004627267460 | PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2007 | 25.00 | 00078957150463 | MARIA DAS DORES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2007 | 200.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTEDO CONSAD DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A RECEITA FEDERALNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS KIZ 5116/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2007 | 300.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO-MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CUITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2007 | 1000.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDA OLIVIO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2007 | 100.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GINASIOPOLIESPORTIVO "O ONILDAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2007 | 250.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL VANILDO MARO-JA POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE05 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2007 | 100.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2007 | 70.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2007 | 240.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO JACINTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTA-DO, NO VEICULO PALIO D EPLACAS MND 4003/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2007 | 100.00 | 00007942347478 | JOSÉ EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2007 | 100.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2007 | 420.00 | 00004029013473 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO DE LIXO DOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2007 | 100.00 | 00074158023734 | JOAO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM SENHOR SECRETARIO DA SAUDE PARATRATRA ASSUNTOS RELACIONADOS A SACRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2007 | 150.00 | 00006140229405 | ANTÔNIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA REONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2007 | 400.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACAS BFN8025/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2007 | 26036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2007 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2007 | 4153.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2007 | 23800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2007 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA PAB FIXO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE BUCALNES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2007 | 66035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2007 | 4132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2007 | 2500.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2007 | 200.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULOCHEVET DE PLACAS BGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2007 | 1150.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2007 | 180.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS LUIZ BARBOSA, ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E AGRIPINO RIBEIROFILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00076050459487 | ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDAPESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2007 | 600.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DO IN-TERNACIONAL DA LOCALIDADE CANAFISTULA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS GPT 4784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2007 | 2000.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNR 3150, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2007 | 83114.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2007 | 175882.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2007 | 16081.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2007 | 19151.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2007 | 599.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2007 | 33927.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS AB.9676/RN,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2007 | 24865.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL EMDA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2007 | 261.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2007 | 225.64 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATEIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2007 | 9773.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE AD-MINISTRACAO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2007 | 11337.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DOPARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOM MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2007 | 160.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2007 | 1042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2007 | 839.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2007 | 21.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2007 | 1133.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2007 | 469.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2007 | 1079.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2007 | 3440.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2007 | 2963.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2007 | 15.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2007 | 11439.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRAACAO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2007 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA SALARIO EDUCACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2007 | 1.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA SALARIO EDUCACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2007 | 120.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE ME FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2007 | 17.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2007 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2007 | 700.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI-COS DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ 2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2007 | 150.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO DEGESSO EM UMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2007 | 100.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O RPOGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2007 | 60.00 | 00007141771484 | MARIA JOSE CAMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A TIRAGEM DE UMA 2¦DE REGISTROS DE SEUS FILHOS PARA RECADASTRAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2007 | 38.00 | 24216756000130 | PADARIA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA AQUISICAO LANCHES DESTINADOS A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CIAGENSA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2007 | 30.00 | 00003864423473 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS POR SER UMA PESSOA BENEFICIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2007 | 30.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS POR SER UMA PESSOA BENEFICIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2007 | 30.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS POR SER UMA PESSOA BENEFICIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2007 | 23.00 | 00006461078444 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM CARRO DEMAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA POISTRATA SE DE UMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2007 | 30.00 | 00043803792487 | JOSEFA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAME DE 2¦ VIA DEUMA CERTIDAO DE CASAMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BENEFICIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2007 | 24.00 | 00000127715460 | NAIDE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAME DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS PESSOAS POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA BENEFICIADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2007 | 20.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS PERTENCENTE SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2007 | 30.00 | 00043803792487 | JOSEFA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS PESSOAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2007 | 30.00 | 00007777428454 | LUCICLEIDE IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAGEM DE 2¦ VIA DEDOCUMENTOS PESSOAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2007 | 198.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2007 | 10.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2007 | 50.00 | 00007314578460 | TANIA ANTONIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENITICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2007 | 80.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAA DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2007 | 553.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DOSAEE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005905505438 | MARILENE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 44.00 | 00002169473408 | MARIA SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 60.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 40.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 80.00 | 00021987815491 | EDBERTO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MAQUINASDE SOMAR DE MARCA OLIVETE PERTENCENTE A SECRETARIADAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00004404606460 | EDVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR VALMET VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PARTE DE UM CONJUTO DE IRRIGA-CAO DESMONTADO E REGISTRO DE GAVETA, DESTINADO AOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTOSANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 1800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 850.00 | 00007237434446 | GILVAN ALMEIDA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACASMMN 4987 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 1785.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 7617.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 6132.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2007 | 53000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTACOES DAS BANDASGGRAFITH E GAROTA SEM CALCINHA, BRASAS DO FORRO EGAROTA SEM VERGONHA GAROTA SAFADA E ARREIOS DE PRATA, SONORIZACAO COM PALCO TENDAS E BANHEIROS QUIMICOSNO PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO POR OCASIAODA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 243.00 | 05888716000190 | WALDIR ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOISPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 80.00 | 00066327580700 | JOSE GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 100.00 | 00066131332487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2007 | 130.00 | 00080478138491 | ARNALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEALTA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO, NOVEICULO VECTRA DE PLACAS MMY 5544/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2007 | 100.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2007 | 420.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSEL II DE PLACASMNE 2476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2007 | 5200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2007 | 1400.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE AL-MEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2007 | 2100.00 | 00003595585429 | JOSE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VEIRISSIMOLOCALIZADA NO SITIO RIACHAO E LUCILA AVILA LOCALI-ZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2007 | 1050.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO CIVIL NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2007 | 600.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METARLHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2007 | 210.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO BARRA DA ESPINGARDA AO SITIO CAE-TANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2007 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2007 | 919.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2007 | 34.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2007 | 310.00 | 02761103000280 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2007 | 1845.90 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004977838432 | TANIA MARIA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2007 | 12.00 | 00006002363408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2007 | 20.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2007 | 30.00 | 00003787521461 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2007 | 20.00 | 00002305804407 | MARIA LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2007 | 15.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2007 | 80.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2007 | 6.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2007 | 59.73 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DESTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2007 | 360.00 | 01423395000106 | ASSOC.DOS AGRIC.DA COM. SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS EM 09 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESRURAIS DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2007 | 200.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2007 | 55.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSAOS POCOS ATESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2007 | 45.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DAS BOMBAS DOSPOCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2007 | 1350.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONOCONSERTO DE CISTERNAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DAS LOCALIDADES MARMARAU, CANAFISTULAI E II, CACHOEIRA, SAO VICENTE E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2007 | 1400.00 | 00016192184453 | PAULO BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DE VALAS E RETIRADA DE MATOS DO CONJUNTOJOSE PESSOA SOBRINHO E RUA PROJETADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2007 | 330.00 | 07318146000129 | AC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJS5444, VINCULAOD NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2007 | 60.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DA CHAMADA ESCOLAR NA RADIO ALTERNATIVA CIDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2007 | 180.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 120 CARTEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2007 | 3491.00 | 00003929257459 | BETANIA PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2007 | 29.10 | 00002876238403 | RONILSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2007 | 51.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2007 | 50.00 | 00050409034487 | DINALVA AURELIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2007 | 50.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2007 | 85.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE DESCARGA DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2007 | 810.00 | 00002241675458 | ANTONIO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS APARELHOS HOSPITARES DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2007 | 367.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2007 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2007 | 80.00 | 00002841998428 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA DO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO GOL DE PLA-CAS MMO 0852, A SERVICOS DO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2007 | 160.00 | 00052446301720 | BENEDITO JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA REDEELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUEABASTECE O RESERVATORIO D AGUA DO SAAE DE CANAFIS-TULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2007 | 120.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2007 | 250.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2007 | 532.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2007 | 600.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA SALA DE INFORMATICAE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AGRIPINO RIBEIRO FILHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2007 | 11320.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA DEFORMACAO CONTINUADA PARA 60 (SESSENTA) PROFESSORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOSDO FNDE, CONVENIO N.§ 835103/2005, NO PERIODO DE30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2007 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE CADATRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2007 | 190.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2007 | 189.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE500 SALGADOS E UMA TORTA POR OCAISAO DA SOLENIDADEDE CONSLUSAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2007 | 60.00 | 00004821233460 | MIGUEL RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMA ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2007 | 700.00 | 00007278461405 | ALEX PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE IDENIZACAO PROCESSO N.§ 1201999000428-1(EXECUCAO DOS VALORES PRETERITOS) EMITIDO PELA MM¦JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2007 | 435.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2007 | 1055.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LIC 6568 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2007 | 40.00 | 00002852326493 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2007 | 754.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DO TELELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2007 | 1401.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DO TELELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2007 | 1490.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2007 | 99.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-EXTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2007 | 1898.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2007 | 225.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2007 | 415.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DO TELELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2007 | 99.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE USO TEMPO-RARIA DO SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2007 | 350.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO TECNICO PARA VACINACAO CONTRA A FE-BRE AFTOSA REALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTO DE PLACA MNF 3516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2007 | 150.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE ORGANIZADORA DADO PROGRAMA ANTI-DROGAS INSTALADA NESTE MUNICIPIODURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO REALIZADA NOSDIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2007 | 100.00 | 00050465546749 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFRATERNIZA-CAO DOS IDOSOS POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2007 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO A CULTURAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2007 | 30.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2007 | 20.00 | 00007587400770 | ANA CRISTINA GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2007 | 100.00 | 00025116827453 | JOSE ROCHA CAMPELO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2007 | 120.00 | 00071338063472 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2007 | 200.00 | 00067508073487 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESI-DENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2007 | 2059.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMOD E ENERGIA ELETRICA DURANTE A REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2007 | 360.00 | 00057107459449 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS EM 03 VIAS, TIRAGEM DE COPIAS, DESTINADO AO ARQUIVAMENTO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2007 | 200.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BARRACAS,TENDAS E PALCO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONALFESTA DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 10E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2007 | 300.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMA ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2007 | 60500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2007 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2007 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2007 | 470.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2007 | 1036.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2007 | 558.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2007 | 3216.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2007 | 1110.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTODA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA LINHA AUDUTORADO ABASTECIMENTO D AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2007 | 200.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIASNO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2007 | 200.00 | 00007626843487 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RURAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2007 | 100.00 | 00004745863403 | JOSE TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DA QUE LIGAA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE PIABAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00035079649453 | RICARDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TRATOR PRESTADOS NA ABERTURA DE ES-TRADAS DA LOCALIDADE FAZENDA ESTREITO AO SITIO CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINORIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2007 | 370.00 | 00009386487721 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO BROTHERES DO FORRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2007 | 340.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRADA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEM-BRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS JACINTO E CAPIM ACU ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DENOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2007 | 750.00 | 00002976900720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GONCALINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2007 | 1750.00 | 00003157044460 | JOSE MARCOS RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL PARA A SEDEDESRE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MERCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE MARI DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEM-BRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2007 | 1055.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CUITE MENINO DEUS ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEM-BRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO/FAZENDA PARAIZO ZONA RU-RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2007 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2007 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2007 | 50.00 | 00072680156404 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2007 | 70.00 | 00018153550420 | MANOEL VICENTE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2007 | 80.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2007 | 60.00 | 00000009343482 | MARLENE ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2007 | 120.00 | 00004977896475 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2007 | 120.00 | 00003761305478 | RITA MARTINS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2007 | 250.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO CHEVET DE PLACAS BGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2007 | 140.00 | 00058432353737 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2007 | 6357.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2007 | 1142.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2007 | 9040.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICAO DO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANINILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2007 | 300.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUINCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA DEPLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2007 | 350.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU, EDSON RA-MALHO E SANTA IZABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO GOL DE PLACAS LVG 2448/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000909420785 | MARIA FONSECA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2007 | 7040.66 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2007 | 17515.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2007 | 100.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 VASOS DE FLORES DESTINADOS A CLACAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL VANILDO MAROJALOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2007 | 385.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2007 | 1160.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VINCULADO AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2007 | 4500.00 | 08296165000164 | CONSTRUTURA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TERRA PLENAGEM NA ESTRADA VICINALQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2007 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2007 | 95.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE UMA CAIXADE SATELITE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2007 | 180.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NARADIO COMUNITARIA DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORO JURIDICO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2007 | 391.80 | 00054832659472 | SEVERINA SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR SE ENCON-TRAR EM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE LOTADANA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2007 | 469.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2007 | 1.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2007 | 52.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2007 | 50.00 | 00037986864400 | JOEL CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2007 | 2200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO URBANODAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFR 4039/PB, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2007 | 140.00 | 00007480488475 | JOHN TCHEIFFANY DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS E LAVAGEM DO TRATOR FORD VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2007 | 440.00 | 00078726522772 | JOAO LAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO DDE UM POCO AMAZONA NA COMUNIDADE BOCINTA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2007 | 210.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2007 | 7214.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2007 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRADURANTE A ALVORADA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONALFESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2007 | 420.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2007 | 420.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2007 | 480.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2007 | 210.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2007 | 160.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO DUTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2007 | 220.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUR-DES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2007 | 542.66 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS EM ALUMINIO DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2007 | 700.00 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUINCIPAL TIA JULIA LOCALIZADASITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2007 | 440.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEIE IN-NATURA DESTINADO AO CONSU-MO NA CRECHE MUINCIPAL TIA JULIA LOCALIZADA NO SI-TIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2007 | 100.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2007 | 420.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO POSTODO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2007 | 1000.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2007 | 2000.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2007 | 60.00 | 00004257325410 | EDNA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2007 | 46.00 | 00007480488475 | JOHN TCHEIFFANY DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS E LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2007 | 110.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA PARA OPOSTO DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2007 | 200.00 | 00003765190454 | CIRLEIDE CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2007 | 590.10 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2007 | 160.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E COMITIVAQUANDO SE ENCONTRAVAM EM REUNIAO COM O PESSOAL DOCONSAD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2007 | 1400.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULAOD NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2007 | 300.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2007 | 100.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2007 | 100.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO, NO VEICULO GOL DE PLACAS MNU 1907/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2007 | 320.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2007 | 20.00 | 00006545946439 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2007 | 77.00 | 00046611134700 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2007 | 40.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO GOL DEPLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2007 | 25.00 | 00004446837478 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2007 | 70.00 | 00035883383491 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | REEQUIP.DAS UNID.BASICAS E ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2007 | 2200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2007 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2007 | 1550.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2007 | 50.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2007 | 15.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2007 | 50.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2007 | 50.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2007 | 50.00 | 00078957133453 | JOSE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2007 | 25.00 | 00003981952421 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2007 | 50.00 | 00006268924495 | ELIZABETH VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2007 | 30.00 | 00002902479425 | MARIA DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2007 | 11486.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | CONST.AMPL.RECUP.E EQUIP.D/PREDIO P/PREF.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2007 | 20000.00 | 02758272000180 | HAZEM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDA-DES E SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNA 1657 ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O PERIODODE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2007 | 406.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2007 | 449.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2007 | 50.00 | 00007314578460 | TANIA ANTONIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2007 | 70.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2007 | 80.00 | 00066327580700 | JOSE GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITODESTE MUNICIPIO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GA-RI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2007 | 350.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PA-RA ABATER NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE GUARA-BIRA E RETORNO PARA A CIDADE DE ARACAGI, NO VEICU-LO D-10 DE PLACAS MOH 6309/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2007 | 10453.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2007 | 3752.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2007 | 3427.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2007 | 200.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA COLACAO DEGRAU DOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2007 | 44.00 | 00002169473408 | MARIA SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TTRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2007 | 40.00 | 00003528806435 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TTRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2007 | 160.00 | 00018197523487 | SEVERINO VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALMUNICIPAL DR HUMBERTO LUCENA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA,NO VEICULO DE PLACAS LIZ 2628/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2007 | 5110.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2007 | 200.00 | 00000127767428 | ELOISA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENOT DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2007 | 180.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIAS MOURA 60AH DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2007 | 3276.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2007 | 255.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE COMUNICACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO MEIO-AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2007 | 814.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE RECURSOS HIDRICOSLOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2007 | 390.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2007 | 370.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2007 | 950.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAOE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE GUA-RABIRA, NO VEICULO MONZA DE PLACAS MNC 0755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2007 | 945.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2007 | 800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE VIOLETA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2007 | 260.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MESNAL DE UMA MOTO DE PLACA MOE 0082VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2007 | 12605.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2007 | 260.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2007 | 606.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2007 | 1501.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2007 | 100.00 | 00062389726453 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2007 | 270.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUINCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO SANTANA DE PLA-CAS MNW 7470/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2007 | 470.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL VANILDO MAROJA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO PATIO DA TRADICONAL FESTA DO PADROEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002251666400 | MARIZETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DEOLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00007237434446 | GILVAN ALMEIDA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODESSORESDESTE MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DEMATRICULAS ESCOLARES, NO VEICULO GOL DE PLACAS MMN4987 DURANTE O MES DE JANEIRO E 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2007 | 320.00 | 00002908513439 | MARIA DE FATIMA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA REALIZACAO DE MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2007 | 320.00 | 00002993950495 | NEWLTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOALICE DE ALMEIDA CARNEIRO PARA COLACAO DE GRAU DOSALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2007 | 573.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPALAGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ADJUNTA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2007 | 390.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2007 | 730.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2007 | 550.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2007 | 2300.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SANTALUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2007 | 2500.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2007 | 200.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2007 | 325.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2007 | 140.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA COMU-NIDADE BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2007 | 280.00 | 00001474621422 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE VALAS NA RUA DA PALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2007 | 700.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E METRALHAS DA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2007 | 350.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCTRADA VICINAL DE CUITE DOS NEGROS A CONTENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS LOCALIZADOS NA PRACA MUNICIPAL MACKRINA MA-ROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OURUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2007 | 1280.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOLOCACAO MENSAL DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MNG 3507, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2007 | 384.00 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2007 | 900.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, ESCA-VACAO DE VAS E ATERRO NA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003021448461 | JOSE ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHEIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAOPARA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO EXCOLAR POR SEREM ACOES DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2007 | 150.00 | 00087341603453 | GIVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTETRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2007 | 2700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADORDESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLU-CAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2007 | 400.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTA-BILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2007 | 1072.63 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2007 | 1133.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2007 | 1440.87 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CINCO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2007 | 90.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DAPARAIBA, NO VEICULO DE PLACAS KFV 5071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENOT DE CON-TABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAE PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CI-VIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2007 | 11337.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2007 | 80.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2007 | 50.00 | 00006444498457 | LEANDRO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2007 | 30.00 | 00006268924495 | ELIZABETH VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2007 | 80.00 | 00089371453400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2007 | 15.00 | 00003785482477 | LUZIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2007 | 80.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2007 | 94.50 | 00004507399459 | ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2007 | 80.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTAXISTA EM VIAGEM ASERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2007 | 800.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PENEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOTRATOR AGRALE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2007 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2007 | 210.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO DEGESSO NOS DEPOSITOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2007 | 511.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO VICE-DIRETOR ESCOLAR REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2007 | 30.00 | 00002902479425 | MARIA DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2007 | 30.00 | 00072681667453 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2007 | 40.00 | 00042607566487 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2007 | 95.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2007 | 93.00 | 00066131332487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2007 | 80.00 | 00009622551491 | LIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DACOMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CI-DADE DE GUARABIRA, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS JJE3540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2007 | 48.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2007 | 552.00 | 00002882772440 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2007 | 678.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2007 | 528.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2007 | 354.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2007 | 450.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2007 | 100.00 | 00013152386400 | ANANIAS PACIFICO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF DA RUA MAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2007 | 690.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANLDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2007 | 135.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2007 | 535.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2007 | 2300.00 | 00006529403825 | COSME SALVIANO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA E250 KG DE INHAME DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | REEQUIPAGEM DO GABINTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2007 | 1100.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DAGALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DA PARAIBA COM MOLDURA E VIDRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2007 | 2380.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA 5.4S27 4C-V 380V TRIFASICO MDS DANCOR DESTINADO AO SAAE DE CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2007 | 200.00 | 00001869668499 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CORTE DE TER-RAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2007 | 160.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRODESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS EM OBRAS DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO VECTRA DE PLACAS KME 2700/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2007 | 80.00 | 00012592277315 | JUDITH CESARO MOTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2007 | 60.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2007 | 80.00 | 00008641309454 | MARIA DE LOURDES CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2007 | 280.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA VINCULAOD NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2007 | 200.00 | 00089377176468 | JOSE EDNALDO FERREIRA DOSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA PARA OPOSTO DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2007 | 100.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PCAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VICULADO NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2007 | 200.00 | 00046611134700 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2007 | 120.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2007 | 250.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL HUMBERTO LUCENA E NO HOSPITAL REGIONAL DACIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO CHEVETT DE PLACASBGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2007 | 400.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU, SANTA ISABE E PRONTOCO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO SANTANA DE PLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE MENDONCAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2007 | 200.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003465267443 | JOSE ADAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAXIMINO LOCALIZADANO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2007 | 120.00 | 00007114827482 | JOSÉLIA RUFINO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCILA ALVES LOCALIZADA NOSITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS LO-CALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO AN-TERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CAS-SIA LOCALIZADA NOS TIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICODE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZOA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2007 | 1340.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 300 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO INTE-GRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2007 | 750.00 | 00003659757888 | JANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEITASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DEJOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS KFP 5489/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2007 | 690.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACAS GPT4784, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2007 | 550.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MMO 2617, DURAN-TE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS BXC 1395 DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2007 | 700.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS KHL 2919 DURANTE OPERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2007 | 650.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO QUEIMADAS PARA O SITIO CANAFISTULA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACASMMO 2868, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MXT 0019, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NO-VEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2007 | 400.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACAS MMT6530, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2007 | 360.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA FESTA DE FOMRATURA DA TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SEREIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEM-BRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2007 | 1285.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEM-BRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2007 | 1830.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A CIDADEDE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00001756589149 | SEVERINO BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PIABAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00027894363472 | GENIVAL FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CONTENTO ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2007 | 700.00 | 00080472826468 | JOSEFA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO BOI PARA O SITIO MERCADORZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2007 | 1200.00 | 00002958448410 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2007 | 300.00 | 00075256843400 | ANTONIO EDUARDO DANTAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNY 2704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2007 | 530.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOTRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LI-XOS E METRLHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2007 | 210.00 | 00002828878490 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO EMETRALHAS DAS PINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2007 | 400.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU D ARCO AO SI-TIO SAO VICENTE ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2007 | 300.00 | 00007230866480 | LEONARDO JOÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, NA MOTO DE PLACA MNW 1031/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2007 | 300.00 | 00060865083720 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINNACIERA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2007 | 350.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2007 | 30.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2007 | 80.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENOT DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2007 | 50.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2007 | 100.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2007 | 60.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2007 | 50.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2007 | 50.00 | 00062389165400 | MANOEL FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPOR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2007 | 50.00 | 00060199490449 | ESPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2007 | 35.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2007 | 20.00 | 00002305804407 | MARIA LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2007 | 30.00 | 00003787521461 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2007 | 300.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2007 | 1.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2007 | 367.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2007 | 223.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2007 | 320.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONA-RIOS INCULIDO ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2007 | 500.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ORGA-NIZACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2007 | 323.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2007 | 2755.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2007 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DESTA CIDADEPARA A CIDADE JOAO PESSOA E AQUISICAO DE 03 CAI-XOES DE CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2007 | 120.00 | 00003728984400 | SOLANGE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2007 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMA-TICA DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO CHA DO MASCATE ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2007 | 413.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE MATADOUROPUBLIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2007 | 150.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES RIACHAO A MULUNGUZI-NHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2007 | 300.00 | 00078733448191 | ALEX AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2007 | 170.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE CRIA-CAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2007 | 420.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DOS CAMAROTESDA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2007 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO, NO VEICULO DE PLACAS MNV 3100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2007 | 300.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA TRADICIO-NAL FESTA DA PASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2007 | 3234.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2007 | 690.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANAFISTULA PARA O SITIO CIPOAL ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 1O DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2007 | 70.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2007 | 2600.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2007 | 100.00 | 00066131332487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2007 | 3636.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SUPERVISAO DE CAMPOLODATO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2007 | 180.00 | 00003586998430 | JOSEMIRO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2007 | 700.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MAR-CHA DO VEICULO RANGER VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2007 | 1034.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2007 | 575.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2007 | 400.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2007 | 50.00 | 00001869668499 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE UM CONSJUNTO DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2007 | 30.00 | 00001967202494 | MARIA SELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2007 | 80.00 | 00004411660407 | EDNALDO DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2007 | 90.00 | 00033915911453 | SEBASTIAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2007 | 30.00 | 00004338656441 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2007 | 60.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEU FILHO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2007 | 50.00 | 00001518129420 | CLEMILDA DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPARDE UM CURSO DE INFORMATICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2007 | 50.00 | 00005310145419 | JOSINEIDE DOS SANTOS PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2007 | 60.00 | 00003437791702 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE 02 DE SEUS FILHOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA D EPAGAMENTOE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2007 | 500.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORITA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2007 | 1042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2007 | 4421.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2007 | 750.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2007 | 399.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2007 | 1.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDA-DES E SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2007 | 400.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEGURANCADA CIDADE DE GUARABIRA PARA AS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 09, 10E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2007 | 250.00 | 00011025379420 | REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVIUCOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2007 | 3900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2007 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2007 | 258.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2007 | 272.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FA-VOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2007 | 250.00 | 00006913974493 | EDVANIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2007 | 1400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 ATAUDESDESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2007 | 1120.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LIC 6558/PB, REFERENTE A 2¦PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2007 | 420.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADO-RES E AGENTES PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DASAULAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2007 | 79793.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2007 | 137168.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2007 | 18740.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2007 | 18419.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2007 | 1415.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2007 | 7616.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2007 | 6132.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2007 | 1200.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 COLCHOES DESTINADOS AS CRECCHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2007 | 2217.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2007 | 65025.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHA DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2007 | 110.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2007 | 25497.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2007 | 646.70 | 05888716000190 | WALDIR ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2007 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2007 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2007 | 23300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2007 | 8830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2007 | 66035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2007 | 4132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2007 | 1225.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2007 | 252.62 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUCAO ODONTOLOGICA DO DENTISTA NO SINDICATODOS TRABALHADORES E APOSENTADOS RURAIS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2007 | 25506.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVIUCOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2007 | 100.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEUROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2007 | 9055.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2007 | 553.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SAAE DE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2007 | 70.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NA MOTO DE PLACAS MON 1508/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE USOTEMPORARIO COM SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE SFAC DOSAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2007 | 60.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE LUZ EMATEL DESTINADAAO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2007 | 96.00 | 02761103000280 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CADEADO E 30 METROS DE CABO SO-LIDO DESTINADO AO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2007 | 300.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E APRENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2007 | 400.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BONITA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2007 | 600.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA ELIMPEZA DE VALAS NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2007 | 80.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 (VINTE ESEIS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAODE CALCAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2007 | 2940.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2007 | 423.00 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADANO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2007 | 500.00 | 06929234000102 | DAYNE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IMUNIZACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2007 | 1160.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MESAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9352, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2007 | 910.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PENUS DESTINADOS AO VEICULO MICRONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2007 | 1260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINUCLADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004317066467 | ROSA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2007 | 370.00 | 00009386487721 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESNETA-CAO DA BANDA OS BROTHERES DO FORRO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004282707437 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS A FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE CADASTROUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2007 | 872.20 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LÁPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOL-SA FAMILIA ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2007 | 210.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS EMACO E 01 CADEIRA FIXA SECRETARIA DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2007 | 250.00 | 07181441000186 | SKINA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 COLCHOES DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006444531411 | MARIA DE LOURDES LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DO RIO DE JANEIROPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2007 | 1260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2007 | 320.00 | 00002907545426 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2007 | 740.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE CONTADOR E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2007 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2007 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2007 | 6.65 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2007 | 96.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2007 | 24.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2007 | 24.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2007 | 30.00 | 08318631000165 | ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2007 | 28.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA-S. SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PORCA RODA DESTINADA A VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2007 | 1058.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2007 | 50.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2007 | 30.00 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2007 | 30.00 | 00008218166408 | CRISTIANA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2007 | 20.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2007 | 60.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2007 | 18.00 | 00006126261488 | MARIA DAS GRACAS SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2007 | 35.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2007 | 40.00 | 00002547822725 | ALEX CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2007 | 60.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2007 | 30.00 | 00004793910416 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEITA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2007 | 1140.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2007 | 2200.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS AGRIPINO RIBEIRO FILHO, ALICE DE ALMEI-DA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2007 | 80.00 | 00000888366493 | DANIEL DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2007 | 200.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU, SANTA ISABEL E PROTOCO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO SANTANA DE PLACAS KFR 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2007 | 50.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2007 | 40.00 | 00066327580700 | JOSE GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2007 | 60.00 | 00088570274491 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2007 | 80.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEITA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2007 | 65.00 | 00092751024491 | SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2007 | 8.00 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2007 | 400.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOPAU D ARCO AO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2007 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATORVINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2007 | 300.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA DESMONTAGEME MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD E SERVICOS DE FREIOS DO TRATOR AGRALE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2007 | 1350.00 | 00016192184453 | PAULO BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAORETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO CRUZEIROE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2007 | 1400.00 | 00002642740488 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAOLIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM PAR-TE DO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO MERCADOR DECIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2007 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 PCS DE PARAFUSOS DE LAMINA E 06PCS DE PORCA SEXTAVADA DESTINADA A GRADE ARADORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2007 | 350.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2007 | 230.00 | 00066062284415 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2007 | 70.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENOT DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2007 | 80.00 | 00046717811404 | REGINALDO CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2007 | 70.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDA OLIVIO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2007 | 11000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF DES-TIADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2007 | 350.00 | 00076050157472 | RINALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS N TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO CAMINHAO D EPLACAS MZG 0899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2007 | 600.40 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | CONST.AMPL.RECUP.E EQUIP.D/PREDIO P/PREF.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2007 | 18948.05 | 02758272000180 | HAZEM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 6¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UM PREDIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/03/2007 | 237.30 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO M.DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PLOTAGEM PRESTADOS PARA O PROJETOD AGUA DOS SITIOS VIOLETA, PITOMBAS E PIABAS E DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEO DO BAIRRO SANTO AMA-RO E SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/03/2007 | 2700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADORDESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MEN-SAIDE DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2007 | 250.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2007 | 180.00 | 09003435000679 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA DESTINA-DOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2007 | 99.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF 7633/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2007 | 99.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2007 | 2526.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2007 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULAOD NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2007 | 483.20 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 151KG DE PAES DESTINADOS AO CAFE DDA MANHA DO GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2007 | 100.00 | 00002719965448 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2007 | 100.00 | 00004752284480 | LUIS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2007 | 70.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2007 | 320.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS EMETRALHAS DAS PINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS AB 9676/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2007 | 100.00 | 00034296379453 | JOAO DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEALTA DA CAPITAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, NOVEICULO VAN DE PLACAS MNY 9455/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2007 | 270.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2007 | 1550.00 | 00000779725486 | JOSÉ HILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS D EPLACAS KJF0678, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2007 | 200.00 | 00063203138468 | DAMIAO SALVIANO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS UMA VIAGEM COM MULHERES DES-TE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER NA CIDADE JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS KGQ 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2007 | 50.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2007 | 100.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO CADASTRAMENOT DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05 HORAS NO CARRO DE SOM DE PLACAS MMS 2598/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2007 | 752.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2007 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2007 | 1036.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2007 | 1036.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2007 | 270.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO COMO ADVOGADO DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODO PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO NO DISTRITO DE CANAFISTULA 1¦ ETAPA 730 METROSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2007 | 300.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANT E NOTURNO NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2007 | 300.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILNATE NOTURNO NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2007 | 555.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2007 | 60500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2007 | 100.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOM AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS NA SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2007 | 200.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PER-TENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2007 | 65025.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PREVIDENCIAGERAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2007 | 4910.00 | 09357732000108 | JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUM NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2007 | 800.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS PIABAS E PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNR3150, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2007 | 360.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RETELHAMENTODAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DEALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2007 | 450.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PENEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RECAUCHUTADO DE UM PENEUPERTENCENTE AO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2007 | 480.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHAODE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2007 | 160.00 | 00007089526402 | ISAIAS BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUACAODO GADO LEITEIRO DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2007 | 1800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA ESTACAO BASE MOVEL RETIRADA DA TORRE E INSTALACAO JUNTO COMPROJETO DA ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | REEQUIP.DAS UNID.BASICAS E ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2007 | 3000.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESTACAO BASE COMPLETA EM VHF/FMMOD.EM 200 MOTOROLA E 01 ESTACAO MOVEL COMPLETA EMVHF/FM MOD. EM 200 MOTOROLA DESTINADAS A INSTALA-CAO NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2007 | 400.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU D ARCO ATE OSITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2007 | 2200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACAS KFR 4039, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2007 | 48640.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2007 | 245.00 | 00005833851416 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AREALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA AGROVILA MULUN-GUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2007 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2007 | 483.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2007 | 312.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2007 | 190.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTORBOMBA MONOFASICO INJETORA, RPM 3500 PERTENCENTE AOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2007 | 720.00 | 01423395000106 | ASSOC.DOS AGRIC.DA COM. SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2007 | 80.00 | 00014101025487 | DOMINGOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2007 | 40.00 | 00006730483490 | ASSIS SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2007 | 2428.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2007 | 300.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2007 | 420.00 | 00003595535405 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO ON-DE REALIZOU-SE A TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAJURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2007 | 250.00 | 00011025379420 | REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA (FINAL) DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM COM TRANSMISSAO DE TELOES DATRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOSDIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002251666400 | MARIZETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO RECADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2007 | 700.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVERPROBLEMAS DE BENEFICIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NOREFERIDO PROGRAMA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNQ 2354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2007 | 190.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2007 | 600.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2007 | 164.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2007 | 30.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2007 | 35.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2007 | 900.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MA-ROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2007 | 360.00 | 00097349178891 | JOSE FELINTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIOO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAO INICIO DAS AULAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2007 | 320.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNADO GINASIO POLIESPORTIVO "O MONTEIRAO" NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2007 | 350.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PADRONIZA-CAO DE BARRACAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2007 | 355.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LIC 6558DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2007 | 100.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOFIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2007 | 6000.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2007 | 1500.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2007 | 6419.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2007 | 190.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AUTORI-DADES DO EXERCITO PARA LEVANTAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2007 | 320.00 | 00087341344415 | GILBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS PROXIMOS A PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2007 | 100.00 | 00019127200434 | IVANILDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PSF PARA FISCALIZA-CAO DO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2007 | 150.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O POSTO DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2007 | 210.00 | 00004029013473 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO DE LIXO DOHOSPITAL MUNICIPAL VVANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2007 | 200.00 | 00063698668734 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIA-LIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2007 | 4452.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2007 | 120.00 | 00048646210472 | JOÃO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2007 | 1500.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2007 | 200.00 | 00006240058440 | RÔMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2007 | 270.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL ABILITADOPARA REALIZACAO DA SOROLOGIA, NO VEICULO CHEVETTDE PLACAS BGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2007 | 9190.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUTIVIDADE/GRATIFICACAO EXTRA (LEI)132/2005, RELATIVA AO INCENTIVO POR NATUREZA DE TRATABLHO-INT CONCEDIDA AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2007 | 55.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 METROS DE MANGUEIRA E 02 BRACA-DEIRAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | REEQUIP.DAS UNID.BASICAS E ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2007 | 5490.00 | 41219023000179 | RIAUTO REVENDEDOR AUTORIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA MOTO MAX SE 125CC VERMELHA2006/2007 DCR 04/11235 NR MOTOR JCL60400317 CHAS-SIS 94J2XDCL67M012100 RENAVAN 027903 HP 1,3 GASOLINA 2 PASSAGEIROS ANO/MODELO 2006/2007 CILINDRADAS124 DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE/PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2007 | 350.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINACAODO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2007 | 2022.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC.DE MAQUINAS E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MANCAL D EROLAMENTO E 14 DISCOSMETISA DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCU-LADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2007 | 1400.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ACEIRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALI-DADE CANAFISTULA AO SITIO SAO VICENTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2007 | 1218.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDASQUE ABRILHANTARAM AS COMEMORACOES DA TRADICIONALFESTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2007 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2007 | 1533.00 | 07928873000108 | LOCKAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMOO 7128, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR A 31 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2007 | 2480.60 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2007 | 800.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS FIXA SECRETARIA, 02 BUREAUX COM 02 GAVETAS COM 1,20MT E 01 ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2007 | 19772.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2007 | 151.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2007 | 950.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2007 | 478.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2007 | 1133.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2007 | 753.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAODE CALCAMENTO E LIMPEZA DE MEIO-FIO POR OCASIAO DACOMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2007 | 3069.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2007 | 1713.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(BRALF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2007 | 584.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2007 | 240.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 240 CARTEIRASDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINORIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2007 | 1666.76 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPACITA-CAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADESE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2007 | 329.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2007 | 30.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2007 | 92.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2007 | 83.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004282707437 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS A FAMILIAS DE BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVERIGUACAO DE INFORMECOES RELACIONADAS AO RESPECTIVOCADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2007 | 30.00 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2007 | 50.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2007 | 34.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2007 | 50.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2007 | 200.00 | 00087341603453 | GIVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2007 | 700.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARIA BEA-TRIZ RODRIGUES DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA NO BAIRRO TORRE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO GOL DE PLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2007 | 38.10 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2007 | 210.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTAN-DO DOENTES PARA O HOSPITAL HU E UMA PARA A CIDADEDE GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL NO VEICULOGOL DE PLACAS MNC 5144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2007 | 275.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DOS QUADROS NEGROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2007 | 1400.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, REPOSICAO DE LAMPDAS, FECHADURAS MANUTENCAOELETRICA E CONCLUSAO DO MURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2007 | 50.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DFESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2007 | 72.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2007 | 40.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2007 | 516.00 | 00000779725486 | JOSÉ HILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJF0678/PE, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2007 | 1173.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2007 | 664.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2007 | 589.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2007 | 1902.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2007 | 2785.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA REUNI-AO EXTRAORDINARIA DO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE EINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EEMISSAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2007 | 2359.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2007 | 100.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2007 | 26.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2007 | 6502.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS BOMBAS D AGUAINSTALADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2007 | 350.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2007 | 1750.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SANTA LUCIA NOS TURNOS MANHA E NOITEDURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACASBWL 7589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2007 | 3458.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2007 | 80.00 | 00003714457445 | DORGIVAL JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2007 | 100.00 | 00005192396441 | SEBASTIANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA A AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICULOGOL DE PLACAS MNC 2526/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LIC 6558, DURANTE O PERIODODE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2007 | 80.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 VENTILADO-RES SOLARTER PAREDE PERTENCENTES AS ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEI-RO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2007 | 270.50 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCNSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS TIA JULIA LOCALIZADANO SITIO CANAFISTULA E VIOLETA D ELOURDES MAROJAMORATO LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048/PBREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA SMNE 6879REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOE 0655, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACAS MMX 1155 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2007 | 260.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO TITAN DE PLACAKLV 2771, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL OSQUAIS SERAM ECAMINHADOS PARA TRATAMENOT DE HEMODIALISE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2007 | 258.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2007 | 461.70 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2007 | 468.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2007 | 474.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2007 | 480.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2007 | 306.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARP E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTIADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2007 | 3833.76 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2007 | 30.00 | 00004259326481 | MARIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2007 | 15.00 | 00008104455494 | JOSILENE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2007 | 10.00 | 00008104335405 | MARIA OSANA BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM TRANSLADO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOAS DE PARENTE DE PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2007 | 1929.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2007 | 3190.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2007 | 553.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SAAE DE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2007 | 220.00 | 00002841998428 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO GOL DE PLACAS MMO 0852M DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2007 | 50.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTENA MOTO DE PLACA MON 1508/P, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 1500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL KG DE MACACHEIRA)CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00070046085734 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL KG DE MACACHEIRA)CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00004414574447 | VERONICA SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS KG DE GALINHA DECAPOEIRA CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 800.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2007 | 25321.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 28117.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2007 | 1430.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DESTINADA AINSTALACAO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2007 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 75432.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2007 | 146092.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2007 | 15628.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2007 | 12226.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 5243.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2007 | 1350.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2007 | 95.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AM-PLIFICADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2007 | 8253.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2007 | 10175.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 600.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS INSCRICOES DE 04 FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIONO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAACO O QUE MUDACOM O FUNDEB REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 1361.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 1.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 0.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2007 | 520.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2007 | 571.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2007 | 15.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2007 | 7.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2007 | 11545.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTODO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA DAPASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA DAPASSAGEM MJOLHADA DO SITIO PACHECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2007 | 5.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 4398.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 54.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 2250.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2007 | 10588.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 20.00 | 08318631000165 | ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2007 | 396.20 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 412.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 307.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 45.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOCONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 18800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTINISTAS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 14160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 500.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF NA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2007 | 105.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICUULO FUSCA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2007 | 525.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADASDO TRECHO DO SITIO GUARIBAS A SAO VICENTE ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 20 (VINTE)CARRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS DAS PRINCIPAISRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E 10 (DEZ) CARRADASDE AREIA PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA AVENIDAOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAODE PLACAS MMS 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2007 | 400.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS EM 26 DIAS DETRABALHADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADAQUE LIGA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO AO SITIO RIACHAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2007 | 20550.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1800 BOLSAS ESCOLARES TIPO MOCHILAEM NYLON COM ALCA DE TAMANHO 36/28CM E 1000 BOLSAESCOLAR TIPO PASTA EM NYLON COM ALCA E TIRA COLADE TAMANHO 28/38CM, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2007 | 950.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACAS MMY7996, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2007 | 235.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2007 | 100.00 | 00006503821450 | ELAINE CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CAPITAL DO ES-TADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2007 | 14510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2007 | 61035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA/PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2007 | 3882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2007 | 30.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2007 | 20.00 | 00007370905454 | JUSSARA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2007 | 20.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2007 | 30.00 | 00000010410457 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2007 | 350.00 | 07928873000108 | LOCKAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA 2003, PLACAS MON1917 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE USO TEMPO-RARIO DO SFAC DO SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2007 | 1860.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FREEZER, 01 VENTILADOR, 01 MESAC/BUREAU ESCRIVANINHA 01 PANELA DE PRESSAO 01 CASAROLA HOTEL E 01 PASSADOR P/ARROZ, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2007 | 1326.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 CADEIRAS SEM BRACO 07 MESAS QUADRADAS E 01 CALDEIRAI INCAL N.§50 DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2007 | 600.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2007 | 170.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC.DE MAQUINAS E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 PINOS E 01 DISCO 26 METISA DES-TINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2007 | 320.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENCAO DEANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COM CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2007 | 180.00 | 00000127726403 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2007 | 513.43 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 142.62 KG DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2007 | 1160.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2007 | 370.00 | 00003787660402 | SUELY LOURENCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADESRECREATIVAS PARA DESENVOLVIMENTO COM ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/04/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSECRETARIO DAS FINANCAS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NACAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF7633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2007 | 556.65 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2007 | 350.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2007 | 800.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA NA CIDADEDE GUARABIRA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNQ 2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2007 | 100.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO A CULTURAPOR SER ARTISTA DA TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2007 | 50.00 | 00003844486402 | JOSÉ ROBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2007 | 30.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2007 | 100.00 | 00060297999400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA PARA ACOMUNIDADE SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2007 | 237.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2007 | 4000.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/04/2007 | 350.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAAGROVILA MULUNGUZINHO PARA O HOSPITAL HU, EDSON RAMALHO E SANTA IZABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E 01PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO GOL DE PLACAS LVG 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2007 | 1000.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2007 | 842.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2007 | 80.00 | 00008516911454 | JOAO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2007 | 80.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2007 | 900.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2007 | 70.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2007 | 70.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAREUNIOES COM FAMILIAS NOS SITIOS PIABAS, GRAVATADE PIABAS, PITOMBAS E MARMARAU, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2007 | 105.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE PITOMBAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2007 | 20.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2007 | 33.75 | 00002547822725 | ALEX CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2007 | 70.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CAS APOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2007 | 70.00 | 00018153550420 | MANOEL VICENTE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CAS APOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2007 | 23.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2007 | 69.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-JENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2007 | 44.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-JENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2007 | 59.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-JENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2007 | 890.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 178KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOUR-DES MAROJA MORATO LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MA-ROJA E TIA JULIA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2007 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA CULTURAL DE CANTADORES DE REPENTES E VIOLAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2007 | 230.00 | 00003294733445 | EDSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTODAS RUAS PEDRO BATISTA, JADER GONDIN, RUA DO CRU-ZEIRO E AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ES-TRADAS E RODAGENS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2007 | 160.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO FIATUNO VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2007 | 2904.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARNETE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LITE IN NATURA DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIZ LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2007 | 5967.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2007 | 382.40 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2007 | 8250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 55 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TURBO 7/8 ASSENTO E ENCOSTO EM MDF DES-TINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2007 | 2013.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 61 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2007 | 3000.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2007 | 4301.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2007 | 65025.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2007 | 570.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DER MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2007 | 60500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARADO TRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2007 | 340.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARMARIO COM 04 GAVETAS DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2007 | 1678.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2007 | 470.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2007 | 3048.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2007 | 227.46 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO DENTISTA NO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES E APOSENTADOS RURAIS DE ARACAGI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2007 | 670.00 | 00049887157449 | TERLUCIO BELMONT CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 31DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2007 | 300.00 | 00048645923491 | ROMONILSON LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA NACAPITA DO ESTADO E 04 PARA O HOSPITAL REGIONAL DACIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO CORSA DE PLACASMUN 9485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2007 | 220.00 | 00003254360451 | WALTERLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAOPESSOA E PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUABIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KFG 2653/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2007 | 210.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DO PSF DOCONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2007 | 360.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO B COM 50FOLHAS NUMERACAO DE 02277051 A 02278050 DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2007 | 234.30 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2007 | 1000.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2007 | 5345.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2007 | 603.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2007 | 280.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2007 | 528.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2007 | 606.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2007 | 420.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REDURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2007 | 300.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DA RUAMAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2007 | 468.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2007 | 200.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O POSTO DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2007 | 150.00 | 00004061423436 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2007 | 600.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2007 | 50.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2007 | 100.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O OCNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2007 | 469.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2007 | 70.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2007 | 360.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO DE DOCUMENTOSCONTABEIS PARA ENCADERNACAO, INCLUINDO TIRAGEM DECOPIAS, DESTINADAS AO ARQUIVAMENTO NO SETOR DE AR-QUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2007 | 60.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2007 | 1160.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9352 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2007 | 280.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2007 | 260.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 BUTIJAOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2007 | 50.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2007 | 1280.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACASMNG 3507 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2007 | 2200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACAS KFR 4039, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2007 | 1050.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEDESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2007 | 320.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2007 | 1400.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382 VINCULADO NO GABINMETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2007 | 350.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2007 | 2400.00 | 00007095438404 | LUIZ CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800 KG DE PEIXE CONFORME CONFORMEO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2007 | 2400.00 | 00004523050473 | CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800 KG DE PEIXE CONFORME CONFORMEO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2007 | 115.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00082645825400 | MARINALVA DIAS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 10 HORAS DE PATROL NOSSERVICOS DE TERRA PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA ASEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2007 | 210.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS LO-CALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2007 | 670.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MOJ 0498/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2007 | 530.00 | 00007890689748 | JAILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2007 | 550.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, NO CARRO DE SOM DE PLACASMNC 5053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2007 | 450.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA SA-LA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2007 | 463.00 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADANO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2007 | 260.00 | 00002457653444 | EDILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DA RAIZ E IRRFDE 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2007 | 243.94 | 00044302657472 | JOSEFA FREIRE DO PRADO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR SEENCONTRAR COM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2007 | 404.76 | 00062387979400 | JOSEFA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR SEENCONTRAR COM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2007 | 374.76 | 00054970024472 | GERALDA BRAZ DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR SEENCONTRAR COM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2007 | 106.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2007 | 175.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2007 | 180.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALUNIVERSITARIO E NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 8688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2007 | 546.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFECIOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2007 | 552.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFECIOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2007 | 550.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE2500 SALGADOS E 10 BOLOS PARA SEREM SERVIDOS COMOLANCHES DURANTE UMA REUNIAO COM OS IDOSOS DA ASSO-CIACAO DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2007 | 533.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2007 | 25.00 | 00008721827460 | ANDREIA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTEAO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2007 | 30.00 | 00006461154485 | FRANCISCA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEUS FILHOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2007 | 30.00 | 00005209256456 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEUS FILHOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2007 | 20.00 | 00096464380400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEUS FILHOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2007 | 50.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2007 | 75.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2007 | 25.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2007 | 40.00 | 00006845646457 | IRENILMA BATISTA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOSCARTOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA RADIO COMUNI-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2007 | 50.00 | 00003783182417 | EDNALDO FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2007 | 50.00 | 00001518129420 | CLEMILDA DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INFORMATICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2007 | 25.00 | 00013566652415 | CICERO JOSE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SUA COMPANHEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2007 | 30.00 | 00096463945404 | JOSE HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS PESSOAS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2007 | 50.00 | 00000888366493 | DANIEL DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPARDE UM CURSO DE CAPACITACAO PSICOPEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2007 | 100.00 | 00079870635415 | JEAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES PITOMBAS, MARMARAU, FAZENDA PARAI-ZO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACAS KIG 5974 DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2007 | 390.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS D EPLACAS MNZ 3650 DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS D EPLACAS MXT 0019 REFERNETE AO CONTRATO CORRSPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2007 | 1400.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO JACINTO E CAPIMA ACU PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOONIBUS DE PLACAS MYL 0174, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2007 | 2000.00 | 00004409283464 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CHA DO MASCATE E LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS KJF 0678, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS KGK 1251, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS HOM 4438, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2007 | 1380.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS CIPOAL E PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE NO VEICULO KOM-BI DE PLACAS GPT 4784, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MES 2730, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS KTR 5764, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CIPOAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MZA 2716, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNR 1993, DURAN-TE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS LAGOA DO BOI, MERCADOR, GENIPAPO DE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNN1074, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, NO TURNO NOITENO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNT 6530, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CONTENTO, CUITE MENINO DEUS ZONA RU-RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS KMG 3055, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MERCADOR PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOONIBUS DE PLACAS MMX 5335, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2007 | 530.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CAS KFD 9268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2007 | 380.00 | 00042607256453 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008287180406 | PAULINO GONCALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2007 | 200.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 200 CARTEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2007 | 100.00 | 00087341980400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2007 | 120.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CACHOEIRA ZONA RURA PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI DEPLACAS GDU 9682 REFERENTE AO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2007 | 380.00 | 00043474608487 | GABRIEL TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENOT DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTOD AGUA NOS CARROS PIPAS, NA BARRAGEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATA DOESTREITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2007 | 280.00 | 00001474621422 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E VIGILANCIADO CEMITERIO DA COMUNIDADE PIABAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00004302732407 | MARIA JOSE B. DA SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800KG DE PEIXE CONFORME O PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00067506291487 | MANOEL CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800KG DE PEIXE CONFORME O PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00007260696478 | JOSE OSMAR CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200KG DE INHAME CONFORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO MEIO-AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2007 | 375.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2007 | 450.00 | 00000010988459 | ADAILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO IN-TEGRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2007 | 1741.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2007 | 8590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUN-CIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2007 | 340.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PENUS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2007 | 300.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA PARA CAPTURA DE FEBROTAMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETE DE PLA-CAS BGE 3505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2007 | 80.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIA-LIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2007 | 1.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2007 | 320.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2007 | 350.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2007 | 645.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2007 | 3000.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2007 | 2130.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2007 | 340.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO SANTANA DE PLA-CAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2007 | 70.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM FAMILIAS NOS SITIOS BARRA DAESPINGARDA, RIACHAO E CAETANO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2007 | 220.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2007 | 286.00 | 00040327655453 | SEVERINA GONZAGA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS DE CAPACITACAO DE LINGUISTICA E ENSINO DELINGUA PORTUGUESA PARA SURDOS 80 HORAS REALIZADONO PERIODO DE 29 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO INTEGRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2007 | 150.00 | 00005481950480 | JURANDIR RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS PERTEN-CENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2007 | 480.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 PARES DE CHTEIRAS DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2007 | 515.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO OPERADOR MAQUINAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2007 | 250.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DE VIOLE-TA A GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2007 | 590.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2007 | 102.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2007 | 1335.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2007 | 2120.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2007 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE UMA LICITA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE UMA LICITA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2007 | 252.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO AO ESPOR-TE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2007 | 314.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SI-TIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2007 | 400.00 | 00007220866445 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA 16¦ COPRA RURAL DE FUTE-BOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2007 | 210.00 | 00004610507498 | CRISTIANE O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2007 | 60.00 | 00013301446434 | JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO A CULTURAPOR SER REPENTISTA EM APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2007 | 2818.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2007 | 450.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE INOCENCIO C.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTANA REPOSICAO DE LAMPADAS NO CONJUNTO SANTO AMAROE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2007 | 200.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOTRATOR FORD VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2007 | 40.00 | 05888716000190 | WALDIR ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2007 | 40.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2007 | 19935.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INTEGRACAO E EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2007 | 24.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRANGEM DE COPIAS DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2007 | 37.80 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2007 | 1133.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2007 | 478.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2007 | 571.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2007 | 4504.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2007 | 2994.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2007 | 1534.63 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2007 | 530.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AUXILIARESQUANDO EM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005974583400 | JOSE MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENOT DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MOA 6718/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2007 | 55.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BRACADEIRAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2007 | 60.00 | 00089371453400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2007 | 38.00 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2007 | 50.00 | 00062389998453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2007 | 50.00 | 00078957133453 | JOSE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2007 | 60.00 | 00091666007404 | TEREZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2007 | 30.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRTAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2007 | 50.00 | 00072681667453 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002547822725 | ALEX CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2007 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2007 | 1600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2007 | 780.50 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007230866480 | LEONARDO JOÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA CADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA NESTE MUNICIPIONO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA MMW 1031/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2007 | 30.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2007 | 39.28 | 00002087320470 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2007 | 50.00 | 00006140501466 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2007 | 40.00 | 00003288071410 | LEONIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2007 | 40.00 | 00004623532496 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2007 | 30.00 | 00004308440424 | DAMIANA MARIA DA COSTA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2007 | 45.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2007 | 38.00 | 00067507301400 | ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2007 | 40.00 | 00003294733445 | EDSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2007 | 30.00 | 00007204285484 | ANTONIO FIDELES SOBRINHO | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2007 | 50.00 | 00001320022480 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE, ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2007 | 20.00 | 00007750541438 | WELLINGTON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2007 | 40.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2007 | 26.98 | 00003981952421 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2007 | 61.39 | 00004507399459 | ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2007 | 200.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2007 | 60.00 | 00072681616468 | LUIZ JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2007 | 256.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO, SECRETA-RIOS E COMITIVA QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00002537045459 | ROBERTA PATRICIA DE FRANCA LEMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACACO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLA-CAS MOO 7128, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2007 | 90.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDE URGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACAS JNO 0155/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2007 | 1600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2007 | 130.00 | 00098482190725 | JOSENEIDE DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSOA INTERNET NOS COMPUTADORES DO HOSPITALMUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2007 | 160.00 | 00006240058440 | RÔMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNH 5434, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2007 | 3565.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2007 | 4479.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2007 | 200.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS JURADOS E DEMAIS SERVENTUARIOS DA JUSTICA QUE ATUARAM NA SESSAO DO JURI DE-SIGNADOS PARA OOS DIAS 20/03/2007 E 27/03/2007 NOTRIBUNAL DO JURI DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2007 | 1500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2007 | 210.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAODA REDE DE BAIXA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA DAAVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2007 | 350.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADO-RES PEDAGOGICOS PARA VISITAS EM DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, N VEICULO KADET DE PLACAS MMR 4867/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2007 | 260.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME AMADORVASCO DA COMUNIDADE PITOMBAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE DE PIRPIRITUBA E ITAPO-ROROCA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNR 3150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2007 | 250.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FU-TEBOL DO SITIO MONDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR UM TORNEIO NA CIDADE DE BAYEUX, NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS KMG 3055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGIA NOTURNO NA ESCO-LA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2007 | 350.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGEDE SOUZA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2007 | 2500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2007 | 350.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2007 | 350.00 | 00002034609794 | SEVERINO AMARO FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2007 | 380.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2007 | 380.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/04/2007 | 380.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2007 | 380.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/04/2007 | 380.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2007 | 380.00 | 00016192184453 | PAULO BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2007 | 380.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2007 | 380.00 | 00054834082415 | LUIZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2007 | 380.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2007 | 380.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2007 | 380.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2007 | 380.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2007 | 380.00 | 00008105541432 | JOSE AGNALDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2007 | 380.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2007 | 350.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2007 | 265.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2007 | 350.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/04/2007 | 329.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL PELALOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOE IPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2007 | 7000.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2007 | 500.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE RECIFE/PE E NA CIDADE JOAO PESSOA, NO VEICULOGOL DE PLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2007 | 555.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA BEATRIZ RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO GOL DE PLACAS MCT 5788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2007 | 270.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO PARATI DEPLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2007 | 200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DERECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2007 | 200.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS E 2¦ VIAS DE REGISTROS DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2007 | 350.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS FAMILIAS CARENTES, QUAN-DO SE DESLOCAM PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2007 | 200.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVANGEM DE VEICULOS VIN-CULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2007 | 360.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ACOMISSAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA TRATAR AS-SUNTOS DO PRONAF NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACAS MOF 8211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MANTER E GARANTIR O | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2007 | 36588.10 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUANESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2007 | 828.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2007 | 539.60 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2007 | 433.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2007 | 3766.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2007 | 800.00 | 00005672360483 | LUCIANO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAOLIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO SANTOAMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULOONIBUS D EPLACAS MNB 9274, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA OZNA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS D EPLACAS MZG1337, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2007 | 600.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOONIBUS DE PLACAS MXT 0019, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2007 | 110.00 | 00072679743415 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIOPOLIESPORTIVO "O MONTEIRAO" NESTE MUNICIPIO, LOGOAPOS A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADANO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2007 | 643.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2007 | 450.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDEF, JUNTO AOS CONSELHOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2007 | 4892.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2007 | 25838.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2007 | 9328.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2007 | 1361.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPAR DA 16¦ COPA RURAL DE FUTEBOL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2007 | 77369.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO COCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2007 | 145535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERRIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2007 | 15946.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2007 | 14701.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2007 | 4882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2007 | 330.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICXOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARAESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIA-CHAO AO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2007 | 26216.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00004061423436 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA CON-FORME O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2007 | 553.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2007 | 60.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2007 | 390.00 | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2007 | 842.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2007 | 452.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2007 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2007 | 2800.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE E CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2007 | 10525.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2007 | 8253.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2007 | 10058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2007 | 14701.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2007 | 5348.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2007 | 3579.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2007 | 700.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE CONTADORM ADVOGADOS E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2007 | 1.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2007 | 11600.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO JUNTO AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2007 | 676.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2007 | 0.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2007 | 5.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2007 | 30.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2007 | 2.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2007 | 13.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2007 | 328.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A RRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2007 | 60.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2007 | 226.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2007 | 220.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2007 | 1755.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA X MARCHA DOSPREFEITOS A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2007 | 19807.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2007 | 662.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2007 | 1090.80 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2007 | 155.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2007 | 1877.20 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2007 | 62600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTOOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2007 | 300.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2007 | 1063.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2007 | 100.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM O ENGE-NHEIRO PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2007 | 4024.10 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2007 | 62600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2007 | 523.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2007 | 101.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LICENCA PARA REALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAODE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2007 | 377.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINUCLADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004048506420 | PETRUCIO BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DAS ROSAS NA COMUNIDADE DE TAUMATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2007 | 110.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DEUMA MOTO TITAN VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2007 | 1331.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2007 | 2120.06 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00002722061481 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DETERRAS DE PEQEUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 40 (QUARENTA HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2007 | 4074.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2007 | 2609.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2007 | 3058.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2007 | 1.83 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2007 | 200.00 | 00010837634741 | MARIA JOSINEIDE HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2007 | 740.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2007 | 320.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA COMUNIDADE SAO VICENTE PARA PARTICIPAR DEJOGOS AMISTOSOS NAS CIDADES DE SERRARIA E SERTAO-ZINHO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMZ 3650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A EQUIPE DO CLUBE NAUTICO ARACAGIENSE PARA PARTICIPACAO DA 16¦ EDICAODO CAMPEONATO COPA RURAL EDICAO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACACAO MENSAL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DEUSO TEMPORARIO DO SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2007 | 1465.20 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/05/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/05/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALDIADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/05/2007 | 1550.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMZ3650, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/05/2007 | 2000.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MARMARAU ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNZ 3560NO HORARIO NOTURNO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/05/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA LOCALI-ZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/05/2007 | 400.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO LAZER SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/05/2007 | 1400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS[PORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACAS LIC 6558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2007 | 300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA LOCALIDADE SANTA LUCIA PARA PARTICIPAR DEJOGOS REALIZADOS PELA COPA CULTURAL DE FUTEBOL NASCIDADES DE ALAGOINHA E PIRPIRITUBA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/05/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COOREDENADOR E MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/05/2007 | 380.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS PARA O PROGRAMA (PBF) DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (PBF) DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/05/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COOREDENADORA DO CADAS-TRAMENOT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/05/2007 | 300.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DACOMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF7633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/05/2007 | 100.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2007 | 801.50 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2007 | 1766.70 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2007 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSO-RA EPSON FX-2180 PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2007 | 414.35 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AL9IEMTNICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2007 | 340.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2007 | 500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/05/2007 | 391.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AL9IEMTNICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDESMAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2007 | 892.50 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 255KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2007 | 1080.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 216KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CHESCHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDESMAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2007 | 398.15 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2007 | 3383.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2007 | 150.00 | 00053132173720 | EDVALDO JOSERISON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEGAS EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADANO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2007 | 2013.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 61 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2007 | 80.00 | 00020623348420 | AILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESQUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NO HOSPITAL LAUREANO PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMR 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2007 | 210.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAODE 04 JUNTAS HOMOCINETICAS PERTENCENTES AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2007 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2007 | 5042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2007 | 62300.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2007 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2007 | 3554.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2007 | 86.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEMMOLHADA DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2007 | 563.00 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADANO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2007 | 10058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2007 | 3199.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2007 | 1404.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2007 | 47031.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2007 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTO-BOMBA SUBMERSSA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DALOCALIZADA CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2007 | 11294.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2007 | 200.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTEE RECEITA FEDERAL NO VEICULO CHEVETE DE PLACAS MNS5040/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2007 | 100.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10 DIAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIAONO DA LOCALIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2007 | 363.77 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2007 | 256.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM PESSOALDO EXERCITO QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS DEFISCALIZACAO DOS CARRO PIPAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEDESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2007 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTORBOMBA 7.5 CV TRIFASICO PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2007 | 440.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 440 LITROS DE LITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LO-CALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA 16¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2007 | 230.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO COPACULTURA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2007 | 360.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DEESPORTES O ONILDAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2007 | 140.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BOLAS DEFUTEBOL DESTINADAS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2007 | 19842.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2007 | 150.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2007 | 210.00 | 00063203138468 | DAMIAO SALVIANO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMDA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, COM MULHERES DAS LOCALIDADE SANTA LUCIA E CA-NAFISTULA PARA PARTICIPAR DE UMA HOMENAGEM AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGQ-1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2007 | 100.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA MACKRINAMAROJA CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2007 | 200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAE RECUPERACAO DE SEIS CADEIRAS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2007 | 344.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 BLUSASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2007 | 420.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA O FUNCIONAMENTODO PSF DA RUA MAJOR JOAO LEITE CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2007 | 450.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DEREFEICOERS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2007 | 165.50 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2007 | 474.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DALOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2007 | 426.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DALOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2007 | 420.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DALOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2007 | 130.00 | 00006732711458 | GILMAR ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA O POSTO DO PSF LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MA-ROJA, CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA O ARCONDICIONADO E CONSERTO DO PORTAO DO MURO QUE FICANA PARTE DE TRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2007 | 395.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAODESTINADA A MANUTENCAO DA PASTOAL DA CRIANCA SOPAOCOMUNITARIOS E REFORCO ESCOLAR POSE SEREM ACOES DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2007 | 700.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIIPO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ2354, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2007 | 308.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2007 | 389.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2007 | 525.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PREPARACAO E ACOMPANHAMENTO DO CADAS-TRO IMOBILIARIO DOS IMOVEIS SITUADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2007 | 280.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANOASZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DETSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCA-DOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2007 | 120.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRADAS DE VARZEA DA JUREMAVIA LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2007 | 300.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAU D ARCO AO SITIO SAO VI-CENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA COMCOMPRESSOR E REVESTIMENTO DO TUBO DE 04 "(POLEGA-DAS) DA BOMBA SUBMERSSA DO POCO ARTESIANO DA LOCA-LIDADE CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2007 | 1030.00 | 40966996000109 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONST.E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2007 | 6430.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2007 | 6423.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS MOTORES BOMBADAS COMUNIDADES AGROVILA MULUNGUZINHO, FAZENDA PA-RAIZO FAZENDA SANTA LUCIA, CANAFISTULA E AGROVILATAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS NA RETIRADA DEMETRLHAS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO D EPLACAS MXT0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS MARMARAU E FAZENDA KANDUZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2007 | 1380.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM ACU PARA O ASSENTAMENTO MARIA P RETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE GENIPAPO DE TAUMATA PARA O ASSENTA-MENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVIL ATAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CONTENTO E CUITE ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2007 | 2800.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2007 | 1250.00 | 00000009433473 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE04 PLACAS LUMINOSAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2007 | 3438.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2007 | 3672.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2007 | 350.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2007 | 350.00 | 00002034609794 | SEVERINO AMARO FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2007 | 350.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZALOCALIZADA NA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2007 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2007 | 350.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2007 | 700.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CUITE MENINO DEUS ZONA RURAL PARA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES LAGOA DO BOI E MERCADOR DE BAIXOPARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EDERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO/FAZENDA PARAI-ZO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2007 | 26.63 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2007 | 350.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA AVENIDA OLIVIOMAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2007 | 1552.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2007 | 370.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OCONSELHO TUTELAR EM VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2007 | 600.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA AAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2007 | 4399.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2007 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 AUTOCLAVES 03 SONAR02 CENTRIFUGAS DE LABORATORIO E 01 SECADORA INDUS-TRIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2007 | 300.00 | 24114084000152 | MARINNAS S RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS, ASSESSORES E COMITIVA, QUANDO EMSERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2007 | 3779.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2007 | 1300.00 | 07928873000108 | LOCKAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA 2003 COR PRETA PLACAS MON 1917 DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10DE MAIO DO CORRNTE EXERCICIO, VINCULADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2007 | 1400.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2007 | 1400.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2007 | 8340.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUN-CIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2007 | 179.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DORIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO AO SENHOR ALEXCARLOS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPEIALIZADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N.§ 006/07, CONTRATO N.§ 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2007 | 22.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2007 | 120.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.FENANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADA NO SITIO BARRA DAESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2007 | 200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2007 | 1750.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SANTOS RIOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTE-GRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2007 | 360.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSECRETARIO DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS A SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO E SECRETA-RIAS E ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS LVG 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2007 | 120.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIOD AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SAAEDE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2007 | 60.00 | 00002543147403 | MANOEL VICENTE GAMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CORTE DETERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/05/2007 | 1327.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/05/2007 | 67.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEMMOLHADA DA COMUNIDADE PACHECO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS QUE ESTAO SENDOO REALIZADAS PELO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE VIOLETALAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS QUE ESTAO SENDOO REALIZADAS PELO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE VIOLETALAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/05/2007 | 600.13 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2007 | 13.30 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POISTAIS DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/05/2007 | 26.10 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/05/2007 | 100.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS EM DIVER-SAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2007 | 40.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2007 | 30.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2007 | 30.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2007 | 50.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/05/2007 | 40.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/05/2007 | 30.00 | 00078839734449 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/05/2007 | 40.00 | 00006126261488 | MARIA DAS GRACAS SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2007 | 48.78 | 00004507399459 | ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/05/2007 | 60.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/05/2007 | 25.00 | 00078957150463 | MARIA DAS DORES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/05/2007 | 80.00 | 00041508440468 | JOSE ROSAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2007 | 31.50 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2007 | 70.00 | 00004518447425 | GRECE KELLY ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2007 | 50.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2007 | 39.97 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2007 | 80.00 | 00041508424420 | ANTONIO FERNANDES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/05/2007 | 20.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/05/2007 | 90.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/05/2007 | 60.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/05/2007 | 320.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TARTAMENOT DE SAUDE NO HOSPITALNUNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO UNODE PLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2007 | 540.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AMENOR KALINE MARTINS DO NASCIMENTO PARA REALIZACAODE QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAL LAUREANO NO VEICULOGOL DE PLACAS MNN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/05/2007 | 710.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2007 | 40.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2007 | 40.00 | 00002062893400 | MARILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2007 | 25.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2007 | 40.00 | 00002976900720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOPSITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACASKIB 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/05/2007 | 55.00 | 00005974583400 | JOSE MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MOA 6718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/05/2007 | 79.20 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACODO PSF DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/05/2007 | 40.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/05/2007 | 60.00 | 00075255510491 | JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DETSE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DADA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/05/2007 | 90.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULOSANTANA DE PLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/05/2007 | 100.00 | 00063698668734 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO SANTANA DE PLACAS MMR 1667/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003007890411 | SEVERINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO GOL DEPLACAS MNO 1780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/05/2007 | 84.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2007 | 120.00 | 00062387243404 | MARINES BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DO MANUAL DECAPACITACAO EM SALA DE VACINA PARA CAPACITACAO DEPROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIO-DO DE 21 A 25 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINACEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA 16¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINACEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA EDI-CAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/05/2007 | 2590.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARA-BIRA DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/05/2007 | 40.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVI-DADES E INAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/05/2007 | 40.00 | 00035288230463 | LUSINETE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA FESTINHA EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES NA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2007 | 150.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CAMARAS DEAR, COLETO E PROTETOR TRASEIRO DO TRATOR FORD VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/05/2007 | 100.00 | 00072679239415 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORATANDO OSELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER MANUTENCAONO POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACAS KKM1828/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/05/2007 | 102.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 CARROCASDE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DARUA FELIPE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/05/2007 | 1280.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACASMNG 3507, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/05/2007 | 2200.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/05/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOBANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DOMINGOS DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/05/2007 | 600.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO SANTA LUCIA PARA AS CIDADES DE CUITEGI,ALAGOINHA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO COPA CULTURA/2007, NO VEICULOONIBUS D EPLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/05/2007 | 350.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOAGENTES DE SAUDE DO CVANS PARA AS LOCALIDADES SAN-TA LUCIA, FAZENDA BONITA, AGROVILA TAINHA, AGROVI-LA MULUNGUZINHO, NO VEICULO CHEVETE DE PLACAS HVD1459, DUANTE O PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2007 | 180.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2007 | 950.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACIATACO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INTEGRACAO E EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/05/2007 | 118.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINIS-TRAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/05/2007 | 150.00 | 00006690292460 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PRODUTO-RES DE APICULTURA, PERMACULTURA E ADMINISTRACAO RURAL, REALIZADO NAS COMUNIDADES VIOLETA E TAINHA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/05/2007 | 433.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/05/2007 | 210.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS-SSORES JURIDICOS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AS JUNTA DE CONCILIACAO TRABALHISTA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACAS MMT6530/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/05/2007 | 50000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS HVI 4468/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/05/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PA-RA A SECRERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS OFERECER MELHORES CO | PAVIM.VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/05/2007 | 20000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2007 | 51.80 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2007 | 100.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TAUMATA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2007 | 100.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GUARIBAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO VICENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MERCADOR DE CIMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCA-CAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2007 | 2000.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES MARMARAU E PITOMBAS ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2007 | 1055.00 | 00001973855402 | EDVALDO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FE-VEREIRO A 26 D EMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2007 | 148.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TRANSFERECNIA E MUDANCA DE PLACA DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2007 | 100.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2007 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO A RA-DIO RURAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2007 | 20.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTADRENAGEM E PAVIMENTACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2007 | 100.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDO SESP E CASA DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2007 | 270.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2007 | 120.00 | 00087341603453 | GIVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUSIDIOS DO PESSOAS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2007 | 26830.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCINOARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2007 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2007 | 62600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2007 | 5042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2007 | 1163.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2007 | 120.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS EM OBRASDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2007 | 350.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAJENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2007 | 9667.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO NA COPA CULTURA DEFUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2007 | 200.00 | 00050465546749 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMSONORIZACAO DA 1¦ CRUZADA EVANGELICA NESTE MUNICI-PIO, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2007 | 1050.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2007 | 76561.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2007 | 145920.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2007 | 16201.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2007 | 14791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2007 | 4882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2007 | 8440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2007 | 9021.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2007 | 4542.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2007 | 80.00 | 00003294733445 | EDSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIAS DE TRABALHO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2007 | 25873.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2007 | 78.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOESCRITORIO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2007 | 530.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TERNOS DEESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES NA ES-COLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA DA LOCALIDADE CANAFIS-TULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2007 | 2500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/05/2007 | 200.00 | 00003254360451 | WALTERLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA E NO HOSPI-TAL HU NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/05/2007 | 267.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2007 | 311.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2007 | 2705.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2007 | 2668.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2007 | 5465.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2007 | 50.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2007 | 601.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVODO SAAE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2007 | 426.93 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS FEITAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPALE ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM EM VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2007 | 250.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE BAIXATENSAO E ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2007 | 332.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DARF DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO EM FAVOR SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2007 | 753.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2007 | 11655.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA COTA FPM DO PARCELAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO CO TECNICO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BAN-CO REAL E COLETORIA DO ESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NA MOTO D EPLACAS MNF 3536/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2007 | 11.86 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2007 | 2322.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2007 | 0.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CON-TROLE DE COMBUSTIVEIS, TOMBAMENTO E IPTU REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2007 | 0.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2007 | 160.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO FUSCA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2007 | 520.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2007 | 900.00 | 03268200000118 | COPYGRAF GRAFICA E DITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FI-CHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO FRENTE E VERSO DESTI-NADAS A ATUALIZACAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2007 | 450.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE GUA-RABIRA, NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2007 | 700.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO APACIENTE MARIA BEATRIZ RODRIGUES PARA A CLINICA DEREABILITACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULOGOL DE PLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE GENIPAPO DE TAUMATA PARA O HOS-PITAL DA CIDADE DE SAPE NO VEICULO GOL D EPLACASMMY 7996/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2007 | 80.00 | 00063951231491 | HAILTON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULOGOL DE PLACAS MMX 9282/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2007 | 263.09 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO DENTISTA NO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES E APOSENTADOS RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2007 | 30.00 | 00004977822439 | PERICLES LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2007 | 100.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOTRATOR FORD VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2007 | 200.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DOS VEICULOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2007 | 93.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AOTRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2007 | 19806.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2007 | 3730.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2007 | 100.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2007 | 380.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PROMOCAO DEEVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2007 | 750.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL VANILDO MAROJA DURANTE A REALIZACAO DO DESFI-LE CIVIDE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ARAB PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2007 | 184.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ARAB PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2007 | 120.00 | 00002983085414 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | AQUISIÇÀO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2007 | 104000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.DE VEIC.E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DAAGRICULTURA DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2007 | 160.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINAO AO VEICULO FIATUNO VINCULAOD NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2007 | 476.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 476 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2007 | 734.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2007 | 538.50 | 04551038000103 | MECEARIA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINACEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINACEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGIENSES PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2007 | 413.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAOS COMPUTADORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2007 | 100.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2007 | 380.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2007 | 380.00 | 00016192184453 | PAULO BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2007 | 380.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2007 | 380.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2007 | 380.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2007 | 380.00 | 00054834082415 | LUIZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2007 | 105.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINIADA A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA OLI-VIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2007 | 84.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DOCAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2007 | 525.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ECONTRAVAM DE ALTA EMHOSPIATSIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO MONZA DE PLACAS MNC 0755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2007 | 720.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2007 | 120.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOODONTOLOGICO DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2007 | 228.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2007 | 20.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FILTRO DE TINTA DESTINADO AOCOMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2007 | 2687.40 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2007 | 11020.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2007 | 100.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RPESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA MA-CKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2007 | 254.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2007 | 4412.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CAGEPA DE RSPON-SABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO E FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2007 | 335.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO JUNTO A SECRETARIA DE RECIETA FEDERAL DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DOCONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2007 | 2193.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2007 | 2247.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2007 | 2079.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2007 | 121.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2007 | 95.00 | 00020667523472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2007 | 20.00 | 00064775305700 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2007 | 55.00 | 00062389440487 | MARIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2007 | 755.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/06/2007 | 120.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE UM BANCO EM MADEIRA DESTINADO AO POSTO DO PSFDO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/06/2007 | 50.00 | 00005181414460 | JOSENILDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DA 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE DOIS DE SEUSFILHOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/06/2007 | 50.00 | 00001518129420 | CLEMILDA DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPARDE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE INFORMATICAPOIS TRATA-SE DE UMA FAMILIA BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2007 | 30.00 | 00008721827460 | ANDREIA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/06/2007 | 20.00 | 00005684564402 | ANTONIO PAULINO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE MINHA ESPOSA OS QUAISSAO NECESSARIOS PARA CADASTRAR A FAMILIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/06/2007 | 367.55 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/06/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2007 | 200.00 | 00071433201453 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REFORMA DE UM CARRINHO DE GULOSEIMAS, O QUAL SERVIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA DE SUA FAMILIAPOIS TRATA-SE DE UMA FAMILIA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2007 | 380.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS PARA O PROGRAMA BOLSA DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA BOLSA FAMILIANA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2007 | 850.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVERIGUACOESE ATUALIZACOES DE CADASTROS DO REFERIDO PROGRAMANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNODE PLACAS MNQ 2354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2007 | 180.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVERIGUACOESE ATUALIZACOES DE CADASTROS DO REFERIDO PROGRAMANA ZONA RURA L DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACAMND 2232, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2007 | 30.00 | 00014712009810 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MONITORDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2007 | 581.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2007 | 380.00 | 00008105541432 | JOSE AGNALDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/06/2007 | 772.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/06/2007 | 750.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 750 KG DE MARACUJA DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2007 | 3792.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2007 | 938.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/06/2007 | 86.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2007 | 647.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2007 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFIS-TULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2007 | 287.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/06/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2007 | 250.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2007 | 100.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESDTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO BOVINCOS PARA O ABATE NO MATADOURO PUBLICO NO VEICU-LO DE PLACAS KBE 1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO FISCAL DE ARRECADACAO LO-TADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MNR 3150 DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2007 | 2079.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2007 | 250.00 | 00089310446404 | JOSE HELIO LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOSVEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2007 | 390.40 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 122 KG PAES DESTINADOS AO CONSUMONO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2007 | 380.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2007 | 273.06 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE USO TEMPO-RARIO DO SFAC DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS KJB 8076, VINCULADO AO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2007 | 125.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO-MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTORBOMBA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADEAGROVILA MUUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2007 | 1693.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2007 | 1868.80 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EPAES DESTINADOS AO CONSUMO NA ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2007 | 29378.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2007 | 2648.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2007 | 300.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FI-CHA INDIVIDUAL DESTINADAS AO SETOR PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDIO DESTEMUNICIPI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2007 | 927.68 | 00031319041787 | LUIZ CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE RESICAO DE TRABALHO POIS O MESMO SEENCONTRAVA EM IDADE APOSENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2007 | 356.85 | 00063221462468 | LUZIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE RESICAO DE TRABALHO POIS A MESMA SEENCONTRAVA EM IDADE APOSENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIDA NA RUA MAJOR JOAOLEITE ONDE FUNCIONA O PSOTO DO PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DA ZONA RURAL PARA SER ENCAMINHADA A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2007 | 270.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU E EDSON RAMALHO NA CAPITAL DO ESTADO NOVEICULO SANTANA D EPLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2007 | 546.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2007 | 570.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2007 | 468.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2007 | 318.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA D EOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOF 8666/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2007 | 7680.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2007 | 249.83 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUCAO ODONTOLOGICA DO DENTISTA NO SINDICATODOS TRABALHADORES E APOSENTADOS RURAIS DE ARACAGIDURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAOPARA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORECO ESCOLAR POR SEREM ACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2007 | 720.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2007 | 174.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2007 | 320.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS NAS CIDADESDE ITAPOROROCA, SERTAOZINHO, PIRPIRITUBA E CURRALDE CIMA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGV 3545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2007 | 3514.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2007 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO DA REUNIAO SO-BRE O IDEB E VIAGEM A SAO LUIZ/MA DURANTE O DIA 06DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2007 | 8433.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2007 | 500.00 | 00062388177472 | SEVERINO ANTONIO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGA OSITIO LAGOA DAS VELHAS AO SITIO PIABAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETA-RIS DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITODE LIXO URBANO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2007 | 300.00 | 00007230866480 | LEONARDO JOÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA VISITA AOS POCOS ARTESIANOS DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCA-DOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2007 | 9163.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2007 | 160.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM EM VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2007 | 1166.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2007 | 700.00 | 00004474392434 | SEVERINO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DAELETROBOMBA DO POCO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2007 | 150.00 | 00082703736487 | JAIME PESSOA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DA COMUNIDADE MERCADORA TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2007 | 100.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRA-TOR FORD VINUCLADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2007 | 402.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2007 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUNCIONARIOSDO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2007 | 300.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEI-CULO GOL DE PLACAS MMN 5295/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2007 | 850.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE E NOS HOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACASMMY 8419/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2007 | 160.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/06/2007 | 570.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2007 | 378.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA REONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2007 | 1007.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/06/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2007 | 200.00 | 00002876238403 | RONILSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2007 | 20.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2007 | 13.00 | 00008104408496 | DAMIANA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/06/2007 | 51.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO SONUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2007 | 40.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/06/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CONTENTO E CUITE ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/06/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM ACU ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2007 | 1055.00 | 00001973855402 | EDVALDO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2007 | 1550.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/06/2007 | 80.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2007 | 300.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOKADET DE PLACAS MMR 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/06/2007 | 3455.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2007 | 801.41 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2007 | 80.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO PRA VISITAS EM OBRAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS KIV 2674/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2007 | 100.00 | 00002857444451 | SEVERINO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2007 | 60.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/06/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2007 | 170.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FUSCAVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2007 | 371.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS ADVOGADOS, CONTADOR E AS-SORES CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2007 | 350.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2007 | 320.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2007 | 200.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2007 | 270.00 | 00006857183449 | ANTÔNIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO GOL DE PLACAS KIB 0774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2007 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM PARA OVEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2007 | 190.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS BXC 1395 DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2007 | 1750.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 04 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2007 | 1820.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 04 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPACULTURA EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACADIENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2007 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2007 | 1680.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MI-COONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D GUA POTAVELPARA A ESCOLA MUINICIPAL DO SITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2007 | 350.00 | 00002034609794 | SEVERINO AMARO FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2007 | 350.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2007 | 350.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2007 | 350.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A APREENCAO DEANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E REALIZACAO DA FEIRA DOGADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2007 | 130.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRADAS DE VAR-ZEA DA JUREMA A TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2007 | 315.00 | 00086554778772 | GILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE GRA-VATA DE PIABAS A LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2007 | 100.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE ELETRICIS-TAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIA-NOS DAS COMUNIDADES CHA DO MASCATE, PIABAS, CIPOALE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOSSABADOS E DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2007 | 5638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIA-NOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2007 | 20504.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2007 | 240.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAPRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2007 | 2800.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E CANAFISTULA PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E E NOITE NO VEICULO EUROVAN DE PLACAS MNI 0687, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/06/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/06/2007 | 60.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2007 | 25.00 | 00005617629450 | DEBORA RQUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2007 | 36.50 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2007 | 38.50 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2007 | 60.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALPARA AUMENTO DE CONTRA-PARTIDA CONVENIO CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2007 | 106.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO COM PARENTES DEPESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2007 | 40.00 | 00008104246496 | BENEDITA JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2007 | 220.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE40 BOLOS E 01 CENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LAN-CHE PARA FAMILIAS CARENTES QUANDO NO DESLOCAMENTODA ZONA RURAL PARA O CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PE-TI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2007 | 120.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE24 BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE FAMILIAS CARENTESQUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMI-LIA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2007 | 240.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E LAUREANO NOVEICULO GOL DE PLACAS MNN 1061/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2007 | 160.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSEL II DE PLA-CAS MNE 3476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2007 | 478.15 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2007 | 500.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE MOSQUITO E SO-ROLOGIA DE CAES NO SITIO BONITA, AGROVILA TAINHA EMERCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOCHEVETE DE PLACAS BGE 3505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2007 | 70.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2007 | 91.00 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2007 | 50.00 | 00005850751408 | MARIA JOSE ARISTIDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2007 | 500.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE RETIFICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 05/07 E06/07 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAODE 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, SAUDE E EDUCACAODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2007 | 2202.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CAS-SIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2007 | 200.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAACO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMX 5335 REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2007 | 960.00 | 40966996000109 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONST.E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ADJUNTA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00006002363408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2007 | 1380.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2007 | 7671.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2007 | 250.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PEDRAS AO REDOR DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MULUNGUZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2007 | 250.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO TRECHO DO SITIO VIOLETA AO SITIO MERCADOR ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2007 | 520.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2007 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA AGROVILA TAI-NHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESINAO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2007 | 380.00 | 00016192184453 | PAULO BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2007 | 425.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELA DESTINADA A DOACAO COM PEQUE-NOS AGRICULTORES DA AGROCILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2007 | 100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2007 | 420.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADO-RES PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2007 | 100.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OPREPOSTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUNTA DO TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRADURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITOPELOS MEUS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NO SETOR PES-SOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2007 | 2676.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2007 | 200.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2007 | 500.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICADE REABILITACAO MOTOURA, NO VEICULO GOL DE PLACASMNA 1657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2007 | 200.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS PELO MUNICIPIO, NAS LO-CALIDADES VIOLETA, LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2007 | 950.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2007 | 120.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO PARA VISITAS EM OBRAS DE DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAR UNO DE PLACAS KIV 2674 DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE BARRA DA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2007 | 390.00 | 00006223902441 | JOSE ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-SAS DA COMUNDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2007 | 1290.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO DEBITO JUNTO A TELEMAR DE RESPON-SABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2007 | 380.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2007 | 380.00 | 00054834082415 | LUIZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2007 | 380.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2007 | 380.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002595414437 | PAULO CRISTOVÃO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2007 | 380.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2007 | 2680.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTLA MAR-GARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2007 | 950.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2007 | 1582.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA PRA MORAR GARANTIR A POPULACAO | CONST.E/OU MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2007 | 2380.32 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PESSOAS CARENTESCADASTRADAS NO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2007 | 35.00 | 00028560116400 | DIVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2007 | 85.00 | 00005905505438 | MARILENE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2007 | 35.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DO HOSPITALMUNICIPAL VANILDO MAROJA VANILDO MAROJA E SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2007 | 40.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO NOS SERVICOS DE RADIO COMUNI-CADOR NAS AMBULANCIAS VINCULADAS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/06/2007 | 100.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS TRANSPORTANDOOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A REALIZACAO DACAMPANHA DE VACINACAO DE BCG E POLIO EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/06/2007 | 200.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/06/2007 | 341.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2007 | 345.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/06/2007 | 353.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/06/2007 | 650.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS EM ALUMINIO DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2007 | 495.00 | 00050424491400 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ATERRO NA ESTRADA DE CANAFISTULA/SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2007 | 345.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO EATERRO NA ESTRADA QUE A COMUNIDADE CANAFISTULA ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2007 | 230.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 TIJOLOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGI,ANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGI,ANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANA-FISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2007 | 120.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PASTILHA DE FREIO DESTGINADA AVEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2007 | 172.98 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO M.DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2007 | 70.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2007 | 70.00 | 00002852326493 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2007 | 150.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO HOSPITAL MUNICIPALVANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2007 | 351.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 CAMISASSENDO 15 PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E12 PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2007 | 270.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DEPLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2007 | 400.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU, TRAUMA E PAN-JAGUARIBE NO VEICULO PARATIDE PLACAS MMT 6530/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2007 | 100.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2007 | 100.00 | 00005310145419 | JOSINEIDE DOS SANTOS PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2007 | 540.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU, LAUREANO E SAO VICENTE DE PAULA, NOVEICULO GOL DE PLACAS 3512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA RESTAREM SERVICOS COMO AGEN-TES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2007 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOCOM MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2007 | 67600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2007 | 5042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2007 | 6260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADOS SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2007 | 26571.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2007 | 80.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLA-DO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO, COMPARENTE FALECIDO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2007 | 90.53 | 00002130996400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2007 | 45.00 | 00062389726453 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA INSCRISSAO DE SEU FILHO WELLINGTON MANOEL DANTASNO VESTIBULAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2007 | 300.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO VEICULO GOL DE PLACAS MNL 2644/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE E MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2007 | 330.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AOMEIO AMBIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2007 | 3.80 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2007 | 50.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRNSPORTANDO O ADVOGADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERALNA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO SANTANA DE PLA-CAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2007 | 500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2007 | 350.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAACO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, NA MOTO D EPLACA MNF 3536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2007 | 9216.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRETSAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2007 | 1163.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2007 | 55.00 | 00002348131480 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA FOSSA SEP-TICA NA RUA ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2007 | 210.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE BAIXATENSAO E ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2007 | 380.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO,VIGILANCIA E ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA DA LO-CALIDADE CUITE MENINO DEUS DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2007 | 310.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES E VEI-CULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2007 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2007 | 24913.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2007 | 250.00 | 00082670498434 | VALDIR DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIDADE NO SITIO LAGOA DO FELIXZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2007 | 380.00 | 00042607256453 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2007 | 380.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO E ORGANIZACAO DEEVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 03 DEMAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2007 | 2924.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2007 | 6710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2007 | 1568.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 13§ REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2007 | 9424.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2007 | 76733.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2007 | 147055.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2007 | 16073.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2007 | 5235.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2007 | 601.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SAAE DE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2007 | 80.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOSDO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MON 1508 ARACAGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENOS COMO SECRETARIO DO MEIO-AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2007 | 13835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2007 | 540.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E LIMPEZANO BOMBIADOR MOTORBOMBA SUBMERSSA DO POCO ARTESIA-NO DA LOCALIDADE MARMARAU ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2007 | 452.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 LAMINA NIVELAMENTO E SUPRIMEN-TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2007 | 380.00 | 00008105541432 | JOSE AGNALDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2007 | 31627.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2007 | 887.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2007 | 8.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESNOERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOIPTU E TOMBAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2007 | 11705.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2007 | 680.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2007 | 19806.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RSPON-SABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2007 | 2819.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2007 | 1400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUTES DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2007 | 380.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS PAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001518129420 | CLEMILDA DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA ATUALIZACAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNDURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2007 | 282.50 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2007 | 312.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2007 | 325.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2007 | 850.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVERIGUACAOE ATUALIZACAO DE CADASTROS EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2007 | 657.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DASROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DOS INS-CRITOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CORRDENADOR E MONITORDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2007 | 463.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS JORNADDASAMPLIADAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2007 | 100.00 | 00071431896420 | SEVERINO SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAGEM DE 2¦VIA DE REGISTROS DE SEUS FILHOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2007 | 40.00 | 00007661591405 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAGEM DE 2¦VIA DE RDOCUMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2007 | 30.00 | 00008721827460 | ANDREIA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAGEM DE 2¦VIA DE RDOCUMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2007 | 30.00 | 00006778792450 | JOSEFA CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAGEM DE 2¦VIA DE RDOCUMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2007 | 4842.45 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2007 | 1338.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BALANCAS F.F 160KG PINT ESPECI-AL DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2007 | 270.00 | 05571672000170 | LOJA CREDIÁRIO & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO DESTINADOSAO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2007 | 8232.65 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2007 | 200.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2007 | 67.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2007 | 75.30 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2007 | 55.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DES-TINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2007 | 150.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2007 | 27.40 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2007 | 54.89 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2007 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2007 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2007 | 400.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE CONTADOR ADVOGADOS E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2007 | 20.00 | 12933164000150 | ASSOCIAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TAXI PRESTADOS A FUNCIONARIOS QUAN-DO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2007 | 34.00 | 02038304000173 | TRANSTAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TAXI PRESTADOS A FUNCIONARIOS QUAN-DO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2007 | 19.57 | 05773251000122 | FERNANDO RENE VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS QUNDO EM VIAGESM A SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2007 | 63.00 | 12864161000102 | ONDA MAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS QUNDO EM VIAGESM A SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2007 | 32.85 | 11142023000238 | ROMAR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS QUNDO EM VIAGESM A SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2007 | 380.00 | 00029655277453 | JOAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VEIRISSIMO LOCALIZADA NO SITIO RIA-CHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL E SUPORTE TECNICO AO SOFTWARESFAC DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO EMSNAL DE UM VEICULO PICK-UP STRADA VINCULAOD NO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2007 | 100.00 | 00003121914480 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300 DESTINADA AO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2007 | 2000.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/07/2007 | 5601.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/07/2007 | 40.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2007 | 90.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PENEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUSDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2007 | 380.00 | 00006690292460 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOTECNICO AGRICOLA NA ELABORACAO DO PROJETO DE CAPRINO OVINOCUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2007 | 400.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGA OSITIO PIABAS A COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2007 | 3380.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/07/2007 | 40.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS EM OBRASREALIZADA NA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASKIV 2674/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/07/2007 | 60.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2007 | 20.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2007 | 50.00 | 00004385299447 | SILVAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O PREPOSTO DESTE MUNICIPIO, PA-RA A JUNTA DE CONCILIACAO TRABALHISTA DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2007 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CPU PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2007 | 100.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA MACKRINAMAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2007 | 100.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS NO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR DURANTE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE JULHO O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS DURANTE O MES DE JULHO O MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM DURANTE O MES DE JULHO O MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2007 | 45.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2007 | 20.00 | 00033483469400 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2007 | 25.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2007 | 30.00 | 00008045859466 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2007 | 50.00 | 00020667523472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2007 | 50.00 | 00072682108415 | SEVERINO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2007 | 2665.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICI-PAL VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU ESPOSO O SR. JOSE FELIPE DO NASCIMENTO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/07/2007 | 1570.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/07/2007 | 520.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2007 | 20.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS EM OBRASREALIZADA NA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASKIV 2674/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2007 | 1361.50 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO VERDURAS DESTINADAS AO CONUMO NO HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2007 | 2778.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2007 | 364.80 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 114 KG DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS (ROCO, TAPA BURACO) NO TRECHO DAS COMUNI-DADES DE LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA/ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2007 | 2486.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2007 | 530.00 | 00073923680449 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESNETACAO ARTISTI-CA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2007 | 58.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE CABOS PARA INSTALACAODE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2007 | 603.30 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIACAODURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2007 | 85.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2007 | 94.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 METROS DE TABUA SERRADA 30CMDESTINADA A INSTALACAO DE UMA TORRE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2007 | 285.00 | 07318775000159 | KADÚ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2007 | 120.00 | 00028848209491 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO TRATOR VAL-MET NO TRANSPORTE DE 06 TONELADAS DE PEIXEIS DOSTANQUES DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO CAMINHAO FRIGORIFICO POR MOTIVOS DE IMPOSIBILI-DADE DE ACESSO DEVIDO AS CHUVAS QUE NAO PERTMITIAMO DEVIDO ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2007 | 525.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2007 | 360.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SE-CRETARIOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS NA CA-PITAL DO ESTADO, NO VEICULO GOL DE PLACAS LVG 2448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2007 | 478.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO JURIDESTA COMARCA REALIZADA NOS DIAS 21 E 26 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/07/2007 | 100.00 | 00085245712768 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2007 | 260.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO APACIENTE MARIA CLEMENTINO DA SILVA PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIST UNO DE PLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSENHOR MANOEL ARAGAO DA COSTA PARA O HOSPITAL DEURGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACAS MNF 7833/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/07/2007 | 60.00 | 00005905505438 | MARILENE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2007 | 400.00 | 00001878809482 | JOSEFA APOLINARIO DA CRUZ IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2007 | 750.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAODE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA COMUNIDADE LA-GOA DAS VELHAS A COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/07/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2007 | 730.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2007 | 5594.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCAACODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTOR INTE-GRADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA PARAPARTICIPAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/07/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2007 | 120.00 | 00007702484462 | SORAYA RAKEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2007 | 400.00 | 00004889111417 | ROGERIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDAD EPITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE GENIPAO DE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDA PARAIZOKANDU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MA-NHA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/07/2007 | 1550.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE MERCADR PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO HORARIO MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESE MU-NICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E NOITE DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/07/2007 | 380.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCO-LAR 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/07/2007 | 68.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/07/2007 | 120.00 | 00048646210472 | JOÃO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2007 | 760.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2007 | 100.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA CIDADE DEGUARABIRA PARA O ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DE PARENTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2007 | 888.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO/FAZENDA PARAIZO ZONA RU-RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2007 | 1508.10 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DO FUNCIONARIO JOAO LIMA CA-VALCANTE NO I CURSOS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS MINSITRADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2007 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA SEMANL DESTE MUNICIPIO, VINCULA-DO A RADIO RURAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2007 | 1889.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2007 | 207.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NAS LOCA-LIDADES VIOLETA, LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PITOM-BAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2007 | 1950.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2007 | 6000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 100TALOES DE RENDAS DIVERSAS 50X03 VIAS E 200 BLOCOSEXTRATO DE CHEQUES 50X03 VIAS INTERCALADOS COM CARBONO ONE TIME DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIADAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2007 | 2538.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DA PRIMEIRA PARCELA DOS RECURSOSDO FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2007 | 361.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANNGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2007 | 533.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2007 | 803.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZACAS ATARAVES DO TELEFONE INSTALDO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2007 | 1900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2007 | 1480.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2007 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AP DE INTENET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2007 | 665.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DOS CONSELHOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO PARA A CIDADE DE GUARABI-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2007 | 400.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL LUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2007 | 768.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2007 | 2800.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE A CIDADE DE GUARABIRAE CANAFISTULA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA PARA A COMUNIDADE CIPOALDURANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL PARA A SE-DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE GONCALINHO PARA O SITIO MERCADOR ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2007 | 720.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2007 | 37570.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2007 | 29670.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLGA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2007 | 525.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA-CAO DO PROJETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCA-DOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2007 | 520.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 TAMBORES DE 200 LITROS COM ALCADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO EMNSAL DE UM VEICULO FIAR STRADA VINCU-LADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2007 | 2681.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 CARRADASDE METRALHAS E ENTUHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA DECANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITODE LIXO URBANO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2007 | 6727.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2007 | 150.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA DA ESTRADA QUELIGA A LOCALIDADE VARZEA DA JUREMA A LOCALIDADE LAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2007 | 330.00 | 00050424491400 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PRESTADOS NALIMPEZA E ESCAVACAO DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGAMS AS LOCALIDADES PIABAS, PITOMBAS E MARMARAU ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2007 | 150.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADE JACINTO E CAPIM ACU PARA O ASSENTA-MENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2007 | 700.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CIPOAL E PITOMBAS PARA A COMUNIDA-DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHOB DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2007 | 4906.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2007 | 312.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADSS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO CONSU-NO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO, NO VEICULO GOL DE PLACAS MNE 6879/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2007 | 200.00 | 00006444538424 | MARIA DA PENHA TRIGUEIRO HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2007 | 468.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2007 | 360.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DE URGENCIA E TRAUMA E NO HU NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2007 | 4655.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DE URGENCIA E TRAUMA E NO HU NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2007 | 500.00 | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LAISAPARECIDA DE SOUZA NA CIDADE DE SAO PAULO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO KOMBI DE PLACASKFF 9583, VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2007 | 119.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DA RUAMAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2007 | 576.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2007 | 408.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2007 | 120.00 | 00062389335420 | IDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE 12 INSCRICOES NA II CONFERENCIA REGIO-NAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2007 | 113.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO CID EM FAVOR DODO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2007 | 19774.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2007 | 100.00 | 00019127200434 | IVANILDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO VEICULO SANTANA DE PLACAS MMR 1664/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2007 | 150.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA A FUNAD NO VEICULO FIAT UNODE PLACAS OHJ 2906/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2007 | 937.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPADORA PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2007 | 0.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO ITR EM FAVOR DODO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2007 | 1305.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DOS PSFS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2007 | 1701.05 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2007 | 630.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2007 | 620.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DE SERVICOS PRESTADOS DA PACIENTE MARIA BEATRIZRODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DEREABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOVEICULO GOL DE PLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2007 | 530.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITALDO ESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACAS GPT 4784/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2007 | 633.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPADORA PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2007 | 90.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO ALB.FELIX-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE 04 TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAOCOM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO ESPORTIVOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIAPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2007 | 500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOSSABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2007 | 200.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA E ROCO DE NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE VIOLETA A COMUNIDADE TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2007 | 240.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PROXIMOS A PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2007 | 90.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VONITAAO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2007 | 190.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADECANAFISTINHA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2007 | 900.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADASQUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS A COMUNIDA-DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2007 | 525.00 | 00005304291875 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM AS CANAFISTULA/CIPOAL E CANAFIATULA/QUANDU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2007 | 100.00 | 00072679239415 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO NOS POCOS AR-TESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/07/2007 | 100.00 | 00005242261480 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA AESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA QUE LIGAA COMUNIDADE RIACHAO DE BAIXO AO SITIO JACINTO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2007 | 380.00 | 00029655277453 | JOAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE VEIRISSIMO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DEBAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/07/2007 | 200.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DEFERRO PARA A ESCOLA MUNICIAPAL MARIA DAS DORES LO-CALIZADA NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS LO-CALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNAN-DES DE MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICODE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2007 | 100.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2007 | 100.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOMJESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/07/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERNANDES DE MENDONCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITADE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENIPAPO DE TAUMA-TA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA AO CLUBE NAUTICO ARACAGIENSE PARA PARTICIPACAO DA 16¦ COPA RURAL DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA AO CLUBE NAUTICO SANTA LU-CIA ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHE DE DIVISAO DE CULTURA LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2007 | 350.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2007 | 350.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2007 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2007 | 350.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2007 | 350.00 | 00002034609794 | SEVERINO AMARO FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2007 | 65.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO FERNANDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DASVELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2007 | 100.00 | 00005823418418 | MARIA DA GUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM CONRIBUICAO PARA REALIZACAO DA TRADICIONALFESTA JUNINA REALIZADA NO BAIRRO CASTELO BRANCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/07/2007 | 900.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.000 UNIDADES DE ABACAXI DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2007 | 30.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/07/2007 | 70.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2007 | 90.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA COMUNIDADE GE-NIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL COM O SENHOR VICENTEJOSE DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS MNN 0140/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/07/2007 | 310.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUD ENO HOSPITAL REGIONAL DA CI-DADE DE GUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACAS BFN8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/07/2007 | 120.00 | 00089310446404 | JOSE HELIO LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NO PSF DO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/07/2007 | 522.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DO ASSENTA-MENTO MARIA PRETA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/07/2007 | 273.73 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO DENTISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES E APOSENTADOSRURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/07/2007 | 1000.00 | 06130590000153 | COMERCIAL ZICLEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 BONEIS COM REGULADOR DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/07/2007 | 852.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/07/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DA PASTO-RAL DA CRIANCA SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLARPOR SEREM ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2007 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARTENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2007 | 60.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEND TRANSPORTANDO OSFAMILIARES DO SENHOR JOAO BATISTA PARA O SEPUTAMENTO DE SUA AVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTCARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2007 | 25.00 | 00006461154485 | FRANCISCA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2007 | 30.00 | 00006795570401 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2007 | 50.00 | 00018153550420 | MANOEL VICENTE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2007 | 70.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/07/2007 | 100.00 | 00096583894491 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESEDENTARIA DESTINADA A DOACAO COM A SENHORA ADRIANAROCHA DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2007 | 350.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2007 | 50.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 POERATASNO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2007 | 40.00 | 00002233542878 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2007 | 80.00 | 00004713510408 | TEREZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2007 | 250.00 | 05323661000171 | TELL PASSO-GUARABIRA CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AREALIZACAO DE UM TORNEIO ESPORTIVO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2007 | 90.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM CHEFE DOSETOR DE TRANSPORTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO NO VEI-CULO PARATI D EPLACAS MNI 2048/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2007 | 430.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO CVANS FAD PARA CAPTURA DE LEISHIMANIOSE EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO CHEVETE DE PLACAS BGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2007 | 1955.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2007 | 380.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/07/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/07/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/07/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/07/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/07/2007 | 200.00 | 01423395000106 | ASSOC.DOS AGRIC.DA COM. SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A REALIZACAODA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE SANTA LUCIA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2007 | 606.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2007 | 100.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACAS KFF 9583, VINUCLADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/07/2007 | 2748.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/07/2007 | 320.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2007 | 150.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSISTENCIA AOS MARCHANTES DESTE MUNICI-PIO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/07/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENOT DE PROJETOS DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/07/2007 | 356.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2007 | 130.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULAOD NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2007 | 120.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/07/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/07/2007 | 900.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA DE 15 CARRADAS DEMETRALHAS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACASMMS 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/07/2007 | 780.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAAVEINDA OLIVIO MAROJA, RUA FELIPE RODRIGUES E RUA15 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAODE PLACAS AB 9676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/07/2007 | 150.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRADASDE VARZEA DA JUREMA E LAGOA DO BOI ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/07/2007 | 250.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRA-TAS DE PITOMBAS A MARMARAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/07/2007 | 100.00 | 00000127800492 | MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/07/2007 | 340.00 | 00095211101472 | EDIMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/07/2007 | 200.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2007 | 19807.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2007 | 1084.87 | 00022010009487 | ERONIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR SE ENCON-TAR COM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2007 | 1024.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DA SEGUNDA PARCELA DOS RECURSOSDO FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO FEP EM FAVOR DOPASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2007 | 850.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOMPANHANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS LAUREANO, HU E SANTA PAULA NA CIDADE DEJOAO PESSOA E NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRANO VEICULO SANTANA DE PLACAS MOE 9440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2007 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2007 | 154.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2007 | 500.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS NA CAPACITACAO DE MONITORESPARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2007 | 340.00 | 00095211101472 | EDIMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2007 | 1070.00 | 00004481573490 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA AGROVILA TAINHA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2007 | 400.00 | 00003844058435 | JOSE CARLOS FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADAQUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DO FELIX AO SITIO GRA-VATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2007 | 300.00 | 00002286994447 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODASS PREMIACOES DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO EFUTAL POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2007 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 02 FAIXAS CO-MEMORATIVAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA TRADICIO-NAL FESTA DE EMANCIPACAO PILITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2007 | 250.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ALVORADAREALIZADA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2007 | 310.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO COMAS EQUIPES QUE PARTICIPANTES DOS TORNEIOS REALIZA-DOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA DEFUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICOO ARACAGIENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PITOMBAS MARMARAU E FAZENDA GUADU ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MERCADOR PARA AO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO, FAZENDA PARAIZO ZONA RU-RAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GENIPAPO DA AGROVIL ATAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GENIPAPO DA LOCALIDADE CHA DO MASCATE ZO-NA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXECICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/07/2007 | 3516.80 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2007 | 2811.40 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2007 | 1182.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO PE-CAMP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2007 | 130.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO PA-RA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2007 | 1135.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADECANAFISTULA E CUITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2007 | 1195.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACA ERETIRADA DE MATOS DAS RUAS MANOEL RIBEIRO FRANCO EPRESIDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2007 | 850.00 | 00060729651720 | ANTONIO MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAO ERETIRADA DE BARROS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAAVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2007 | 50.00 | 00006444498457 | LEANDRO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOBOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES TAUMATAE LAGOA DO FELIZ ZONA RURAL PARA MANUTENCAO NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/07/2007 | 1250.00 | 00000009433473 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS LUMI-NOSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE AL-MEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/07/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/07/2007 | 1448.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/07/2007 | 625.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/07/2007 | 30.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2007 | 45.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CABO DE VELOCIMETRO DESTINADOAO VEICULO ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2007 | 30.00 | 00066062284415 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALOLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/07/2007 | 35.20 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTIAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2007 | 83.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2007 | 55.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO AINTERNET NO HOSPITAL SECERTARIA DA SAUDE DESTE MU-O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2007 | 60.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2007 | 50.00 | 00055277810404 | MAURILENE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2007 | 40.00 | 00005470636445 | MARIA DAS DORES DA SILVA ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2007 | 60.00 | 00067506976404 | GERALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHAOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2007 | 50.00 | 00006140501466 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2007 | 60.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2007 | 45.00 | 00062387260406 | LUZIMAR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/07/2007 | 43.55 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENDESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2007 | 450.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ 2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2007 | 80.00 | 00004572431477 | LUCINAO DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE SEU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/07/2007 | 690.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, 05 A CIDADE DE RIO TIINTO E 01 A CIDADE DE PEDRO REGIS COM O CONSELHO DO CONSAD PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOLDE PLACAS MMY 8419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2007 | 350.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE03 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PRE-FEIRURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/07/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINITERIOS DAS CIDADES, INTEGRACAO E EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2007 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/07/2007 | 11756.29 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAOJUNTO AO FGTS DEZEMBRO DE 1982 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 1983, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/07/2007 | 200.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAISRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE DOMINGO TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES DE AMENCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/07/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/07/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/07/2007 | 300.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SETOR PEDA-GOGO PARA VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KADETEDE PLACAS MMR 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/07/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE SANTA LUCIA ES-PORTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA DEFUTEBOL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/07/2007 | 260.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS SENHORES DIRETORES ESCOLARES QUANDO EM REUNIOES PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2007 | 280.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CHEFE DO SETOR PESSOAS SENDO 02 PARA A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TARAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALE 02 A CIDADE DE GUARABIRA PARA TARTAR ASSUNTOSJUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS NO VEICULO FIAT UNODE PLACAS MOQ 3589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/07/2007 | 199.00 | 00004731327458 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2007 | 50.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2007 | 42.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2007 | 63.00 | 00092765351449 | MARIA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2007 | 46.00 | 00067506429420 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2007 | 50.00 | 00003713941475 | ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2007 | 51.50 | 00006543471409 | CLAUDILENE OLIMPIO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2007 | 30.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2007 | 40.00 | 00003807633464 | JOSEFA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2007 | 50.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2007 | 44.50 | 00051780623453 | MARIA DA GLORIA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2007 | 55.00 | 00088529096487 | SEVERINA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2007 | 53.00 | 00007009866422 | SEVERINA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2007 | 65.00 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2007 | 35.00 | 00042607558468 | PEDRO DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2007 | 74.50 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2007 | 250.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2007 | 600.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2007 | 615.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2007 | 50.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2007 | 50.00 | 00002341964400 | LUIS JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANTOPESSOAS DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MARO-JA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNJ 4963/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2007 | 70.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2007 | 20.00 | 00006836430455 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2007 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COMPRESSO-RES PERTENTES AOS POSTOS DO P SF DE CANAFISTINHA EPIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2007 | 90.00 | 00070876630468 | JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO FIAT UNODE PLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2007 | 1952.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2007 | 4215.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2007 | 50.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA O MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE GUARABIRA COM MARCHANTESDESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20 DE PLACAS MXZ 2369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2007 | 120.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO COMCOLOCACAO DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL EDI-CAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2007 | 700.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2007 | 60.00 | 00096578645420 | JOSILENE ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CRECHEVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2007 | 432.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2007 | 420.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NAS ESTRADAS VICINAISDA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS A PIABAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2007 | 70.00 | 00096464143468 | JOSE ROBERTO DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE UMA FOSSASEPTICA NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2007 | 825.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DE PIABASA CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2007 | 200.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTAN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORO JURIDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2007 | 900.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DA TERCEIRA PARCELA DOS RECURSOSDO FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2007 | 530.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANTO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU EDSON RAMALHO E LAUREANO NA CIDADE DEJOAO PESSOAS E DO ASSENTAMENOT MARIA PRETA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NOVEICULO GOL DE PLACAS MNN 1061/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2007 | 70.15 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2007 | 51.55 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2007 | 90.45 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO R MOINITORDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2007 | 510.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS D ELIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2007 | 380.00 | 00026382962449 | ANA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIESTA DE PLACASMNR 3624/PB, VINCULADO AO GABINETE DON PREFEITO DEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMNINISTRATIVO DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2007 | 127.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2007 | 70.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2007 | 700.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ 2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2007 | 15.00 | 00007993070414 | VALCIR HIPÓLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2007 | 48.04 | 00004218703469 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2007 | 4345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (PEVA) NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2007 | 19270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DESTE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2007 | 67600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2007 | 6260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2007 | 26997.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONSTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2007 | 1384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO ICMS DESONERACAOEM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO FEX EM FAVOR DODO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2007 | 100.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 04MAQUINAS DATILOGRAFIA OLIVETT PERTENCENTES A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2007 | 10.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2007 | 167.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2007 | 9216.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2007 | 4343.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA FINANCERIO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOIPTU,TOMBAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2007 | 338.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DA RECEITA FEDE-RAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2007 | 44.60 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2007 | 6.10 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2007 | 7.25 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2007 | 9.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2007 | 70.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DERIO TINTO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2007 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2007 | 142308.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2007 | 76199.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2007 | 16074.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2007 | 8898.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2007 | 4882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2007 | 13935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2007 | 500.00 | 06929234000102 | DAYNE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2007 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2007 | 25476.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2007 | 4851.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2007 | 396.80 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2007 | 8015.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS BOMBAS DOS PO-COS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2007 | 119.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADA A REALIZACAO DE UM TORNEIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2007 | 1286.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2007 | 190.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2007 | 360.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 360 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2007 | 2032.00 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2007 | 5967.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2007 | 57.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DESTINADA AREALIZACAO DE UM TORNEIO EM COMEMORACAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2007 | 1895.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2007 | 1645.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2007 | 7771.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2007 | 115.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2007 | 2756.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, HOS-PITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2007 | 139.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALDO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/08/2007 | 748.71 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/08/2007 | 430.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS DO CVANS-FAD PARA CAPTURA DE LEISHI-MANIOSE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO NO VEICULO CHEVETE DE PLACAS BGE 3505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/08/2007 | 2773.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2007 | 320.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESSTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2007 | 555.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VINACULADO NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2007 | 586.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2007 | 3156.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESNOERACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/08/2007 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2007 | 300.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO TRIO CHAMEGUINHO POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO DO SABADO DE SANTANA NA COMUNI-DADE CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM A CU ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2007 | 200.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2007 | 160.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA VICINAL DE CANAFISTINHAE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2007 | 60.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS PARA OSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL E SUPORTE TECNICOS DO SOFTWARESFAC DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2007 | 100.00 | 00066062284415 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2007 | 100.00 | 00042607242401 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTRAEM SERVICOS COMO GARISVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2007 | 340.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DASESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GUARIBAS AO SITIO PAUD ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/08/2007 | 315.00 | 00050424491400 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADAQUE LIGA A COMUNIDADE CANAFISTULA A COMUNIDADE LA-GOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2007 | 600.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAODE TERRENOS BALDIOS E POLDAGEM DE ARVORES NAS RUASDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2007 | 105.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NASCOMUNIDADES DPACHECO, AGROVILA MULUNGUZINHO E RIA-CAHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2007 | 150.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINALDE RIACHAO E MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/08/2007 | 145.00 | 00004076633474 | IVANDILMA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2007 | 380.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PROMOCAO, REALIZACAO E ORGA-NIZACAO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2007 | 400.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE NAUTICO ARACAGI-ENSE PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO SANTA LUCIA ESPORTECLUBE PARA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2007 | 2420.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GONCALINHO AO SITIO MERCADOR ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2007 | 3698.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2007 | 378.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE63 REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,CONTADOR, ADVOGADOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVI-COS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2007 | 100.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CABEDELO NO VEICULO SANTANA DE PLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2007 | 512.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNACIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE EADVOGADOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2007 | 190.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A AGROVILA MULUN-GUZINHO ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULOMONZA DE PLACAS BFN 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2007 | 192.00 | 00023718102404 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF NA REGIAO DE TAU-MATA E GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2007 | 100.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2007 | 1280.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2007 | 135.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DO ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL COM PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS GKL5211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/08/2007 | 1361.50 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2007 | 200.00 | 00004144037460 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/08/2007 | 250.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE CONSERVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AREALIZACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2007 | 28667.35 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTEAO MES DE MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/08/2007 | 500.00 | 00007625440826 | JOSE DASILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO FORROZAO TOTAL DURANTE AS FESTIVIDADESDE SANTANA NA FAZENDA SANTA ANA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/08/2007 | 3334.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2007 | 220.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DE LAGOADAS VELHAS AO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2007 | 200.00 | 00004977852427 | MARIA JOSE BENICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDA-DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MERCADOR PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACAS MNU 3391, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIOMAROJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2007 | 150.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE 15 INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DESTE MU-NICIPIO NA I CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES REA-LIZADA NA CIDADE DE CAPIM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2007 | 100.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2007 | 460.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2007 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE SA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2007 | 120.00 | 03773445000100 | UNIÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2007 | 1292.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2007 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS FAMILIARES DA AGROVILA TAINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2007 | 200.00 | 00030867835400 | GIVANLDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2007 | 380.00 | 00004887729405 | RIVONALDO BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO PRESENCA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2007 | 400.00 | 07928873000108 | LOCKAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA DE PLACAS MON 1917VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2007 | 270.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE1350 SALAGADINHOS DESTINADOS A LANCHES COM FAMILIAS CARENTES QUENDO EM DESLOCAMENTO DA ZONA RURALPARA O RECADASTRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/08/2007 | 1533.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS PROFISSIO-NAIS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/08/2007 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO POR NATUREZA DE TRABALHODESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPALVANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/08/2007 | 230.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO KOMBI VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/08/2007 | 1257.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2007 | 370.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEIMENTO DE1850 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA TRADI-CIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2007 | 3057.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAACO DURANTE O EM S DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2007 | 525.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PREPARA-CAO DO IPTU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2007 | 210.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA MACKRINAMAROJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 20 DIASNO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2007 | 320.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2007 | 360.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORATANDO SECRETARIOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDRAIS NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO GOL DE PLA-CAS LVG 2448 DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2007 | 250.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITACA PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS PELO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE VIOLETA, LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PI-TOMBAS, DURANMTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2007 | 1935.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2007 | 61.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2007 | 120.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAM-PINA GRAND EPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDO OMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEI-TE ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO VINCULADA A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RUREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA KOMBI DE PLACAS KFF VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2007 | 288.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA COMUNIDADE CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2007 | 576.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2007 | 510.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E TRAUMA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNF 7633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2007 | 200.00 | 00074828223720 | EUCLIDES CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2007 | 572.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2007 | 546.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2007 | 900.00 | 00002241675458 | ANTONIO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS APARE-LHOS HOSPITALARES (03 AUTOCLAVES, 02 SONARES E 02CENTRIFUGAR PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2007 | 1002.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2007 | 1001.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2007 | 2002.60 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 527 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2007 | 60.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2007 | 38981.18 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2007 | 1015.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DURANTE CAMPANHA DE VACI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2007 | 150.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2007 | 200.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2007 | 637.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2007 | 80.00 | 00006730483490 | ASSIS SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2007 | 30.00 | 00088529096487 | SEVERINA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2007 | 45.00 | 00007009866422 | SEVERINA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2007 | 45.00 | 00003784527469 | JOSE ALEXANDRINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2007 | 39.00 | 00007370905454 | JUSSARA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2007 | 85.00 | 00004978276462 | SEVERINA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2007 | 44.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2007 | 100.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2007 | 43.00 | 00008104335405 | MARIA OSANA BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2007 | 61.50 | 00003409604421 | MARIA JOSE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2007 | 110.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CHAVEI-ROS ALUSIVOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO ENSTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2007 | 448.81 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2007 | 320.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OCOORDENADOR PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NOVEICULO GOL D EPLACAS MNN 1061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2007 | 1266.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2007 | 200.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 CHAVEI-ROS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE AL-MEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2007 | 930.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3100 UNIDADES DE ABACAXI DESTINA-DOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2007 | 290.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2007 | 1291.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2007 | 2500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2007 | 800.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPEREITADA PRESTADOS NO ROCO DAS EESTRADAS DAS COMUNIDADES CANAFISTULA, LAGOA DAS VELHAS, PITOMBAS E AO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2007 | 150.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITACA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DE TAUMATAA LAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2007 | 300.00 | 00080632807415 | LUIS ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADAQUE LIGA O SITIO MATA DO ESTREITO AO SITIO SAO VI-CENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MODEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITODE LIXO URBANO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICU-LO CAMINHAO DE PLACAS MOF 1209/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00072680547420 | SEVERINO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DECANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2007 | 32.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 03 METROS DE TUBO 100MM E 01 SACO DECIMENTO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2007 | 45.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2007 | 80.00 | 00001217739491 | LUIS ABDON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA CAPITAL DO ES-TADO PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS KIV 2674, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO PARAA REALIZACAO DE FISCALIZACAO DA EXCUCAO DE OBRASNESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2007 | 90.00 | 00091718724420 | AVANIL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA VICINAL DACOMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADASDE PEDRA RACHAO PARA RECUPERACAO DA BUEIRA DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT STRADA D EPLACAS KJB 8076, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2007 | 350.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2007 | 3530.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2007 | 6685.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2007 | 1400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUDES DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2007 | 5095.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2007 | 20272.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2007 | 3415.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/08/2007 | 1508.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/08/2007 | 300.00 | 00015406954415 | VICENTE HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO BONITA PARA TRATAMENTO DE SAUD ENO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/08/2007 | 2802.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/08/2007 | 380.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO PRESENCA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/08/2007 | 120.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2007 | 2805.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2007 | 110.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUUSVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/08/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/08/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/08/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/08/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/08/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDA PARAIZOGUANDU ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/08/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CONTENTO, CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/08/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/08/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE, LAGOA DAS VELHAS ZO-NA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/08/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHOO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/08/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/08/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/08/2007 | 1400.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM ACU PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOHORARIO NOTURNO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/08/2007 | 1550.00 | 00008214728444 | SEVERINA RAMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO, NO HORARIO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/08/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/08/2007 | 960.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENOT E TRANSPORTEDE 16 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAODE PAVIMIENTACAO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2007 | 320.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE 08 CARRADAS DE PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAODA ESTRADA DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MERCA-DOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2007 | 100.00 | 00023794542487 | VALDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO PONTILHAODA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/08/2007 | 42.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/08/2007 | 540.00 | 40966996000109 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONST.E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/08/2007 | 160.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/08/2007 | 468.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOSITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/08/2007 | 258.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/08/2007 | 200.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2007 | 700.00 | 00080478220472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 31 CASAMENTOS COMUNITARIOS NO RELIGIOSO REALIZADOS NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO ENTREPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/08/2007 | 80.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/08/2007 | 40.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/08/2007 | 294.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO DURANTE A REALIZACAO DA II CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2007 | 200.00 | 04106924000128 | AUTO ELETRICA SERVICE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FUSCAVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/08/2007 | 350.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O ENCARREGADODO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDA-DES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARA-TI DE PLACAS BFK 9620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/08/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/08/2007 | 40.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/08/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/08/2007 | 200.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/08/2007 | 150.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/08/2007 | 220.00 | 00014408074420 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/08/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/08/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/08/2007 | 1217.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/08/2007 | 30.00 | 00002061665403 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEU FILHO PORSE TRAATR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/08/2007 | 30.00 | 00071431489468 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE REGISTRO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/08/2007 | 95.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA RECADTRAMENTO DEFAMILIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/08/2007 | 80.00 | 00089310446404 | JOSE HELIO LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM QUADRO DEFAIXAS EM TECIDO DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/08/2007 | 270.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE1350 SALGADINHOS DESTINADOS A CERIMONIA DE DIPLOMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/08/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANIDLO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/08/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/08/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA DA ESPINGARDA DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/08/2007 | 405.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BOLAS PENALTY DESTINADA A REALIZACAO DE TORNEIO NA COMUNIDADE VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/08/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/08/2007 | 2013.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/08/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CIPOAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/08/2007 | 12000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ARTISTICAS SHOW E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICADAS BANDAS GAROTA SEM CALCINHA CELIONE DAVID E FORROZAO CAVALEIROS DA NOITE COM SOM, PALCO E ILUMINACAO POR OCAISAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2007 | 259.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE DURNATE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/08/2007 | 240.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS DA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2007 | 150.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SENDO 03 NOTRATOR E 03 NO VEICULO CAMINHAO AMBOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/08/2007 | 100.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLA-MENTO DA TERMISSAO E TROCA DA VENTULINA DO RADIA-DOR E REVISAO DAS 04 RODAS TRASEIRAS DO VEICULO CAMINHAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/08/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOBANHEIRO PUBLICO NOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2007 | 450.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS NO TRANSPORTEDE MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA PARA O CENTRODE REABILITACAO MOTORA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/08/2007 | 180.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/08/2007 | 380.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARAIZO DO SOL DESTINADO AREALIZACAO DE HIDROGINASTICA COM CRIANCAS E IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2007 | 30.00 | 00003347712420 | SEVERINO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2007 | 45.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2007 | 60.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2007 | 50.00 | 00062387570430 | DULCE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2007 | 40.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/08/2007 | 100.00 | 00006514959466 | WEDSON SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RE-SIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2007 | 60.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2007 | 200.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCOA DO SISPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2007 | 400.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS CONSELHEI-ROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/08/2007 | 251.40 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GLOSEIMAS DESTINADAS AO CONSUMO NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PRORAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/08/2007 | 100.00 | 00000924525746 | MAURICIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/08/2007 | 24.00 | 00002367259470 | SAULO DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2007 | 26.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2007 | 50.00 | 00001869668499 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2007 | 100.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2007 | 60.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIADOS A RECUPERACAO DE SUA RESI-DENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE20 (VINTE) REFEICOES DESTINADAS AO PESSOA DO EXER-CITO QUANDO EM VISITAS AO PROJETO CARRO PIPA QUEATENDE O FORNECIMENTO D AGUA EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2007 | 6.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2007 | 50.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSECRETARIO DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAR ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS MNR 9999/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/08/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/08/2007 | 998.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/08/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2007 | 224.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTI-NADAS A REALIZACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/08/2007 | 840.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTODE 120 JANTAR DESTINADOS AO SENHOR PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIOS, COMITIVA E AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE POR OCASIAO DA EFETIVACAO DO CARGODE ACS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/08/2007 | 600.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE100 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSFDA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/08/2007 | 200.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2007 | 328.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/08/2007 | 700.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO TJ SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2007 | 3580.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2007 | 14352.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIESTA DE PLACASMNR 3624, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 20DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2007 | 90.00 | 00003518935712 | SEVERINO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODO PREDIO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2007 | 19807.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2007 | 4727.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D GUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2007 | 320.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E SANTA IZABEL NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, NO VEICULO GOL D EPLACAS MMX 6057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHAODE CIMA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS MANHA E NOITE DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2007 | 700.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CIPOAL E PITOMBAS PARA O SITIO CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE D AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO BOI, GENIPAPO DE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA PARA O SITIO CIPOAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2007 | 200.00 | 00022566805415 | MARIA DA LUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/08/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PPROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOSJUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, EDUCAO E SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2007 | 600.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRA-DAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2007 | 350.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2007 | 100.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE PISO CERAMICO EM UMA DAS SALAS DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2007 | 42.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/08/2007 | 71.30 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2007 | 55.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS FICHARIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/08/2007 | 520.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/08/2007 | 50.00 | 00096470410472 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/08/2007 | 21.90 | 00006240013420 | SILVIA CRISTIANE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADA A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/08/2007 | 70.00 | 00062387286472 | MARIA ROZETE BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2007 | 50.00 | 00005310145419 | JOSINEIDE DOS SANTOS PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA VISITAR SEU FILHO NO HOSPI-TAL DE URGENCIA E TRAUMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2007 | 50.00 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESEDENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2007 | 48.00 | 00002939356459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2007 | 35.00 | 00078957150463 | MARIA DAS DORES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2007 | 21.50 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2007 | 50.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2007 | 50.00 | 00002543147403 | MANOEL VICENTE GAMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2007 | 60.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2007 | 70.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TARATR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2007 | 270.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E TRAUMA NA CAPITAL DO ESTADO NO VEI-CULO SANTANA DE PLACAS KFB 5071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2007 | 380.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL AMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 2048/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/08/2007 | 60.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTODE 04 PORTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2007 | 400.00 | 00004889111417 | ROGERIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2007 | 150.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO AO SANTA LUCIA ESPORTECLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOLEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2007 | 350.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTI-NHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/08/2007 | 990.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DOS TUTORES E COORDENADOR NA FORMACAOCONTINUADA DO PROLETAMENOT NO CONVENTO IPUARANA NACIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/08/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2007 | 100.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ES-COLAR DA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/08/2007 | 69.00 | 00007890689748 | JAILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2007 | 900.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 CARRA-DAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DE PAVIMEN-TACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2007 | 300.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 CARRA-DAS DE PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DA AVENIDAOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/08/2007 | 45.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA PROMOVER ACOES E INC | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2007 | 50.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA PARA OPLANTIO DE SEU ROCADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2007 | 460.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 460 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIALOCALIZADA NA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2007 | 3282.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2007 | 1000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2007 | 2647.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, HOS-PITAL VANILDO MAROJA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTUE TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2007 | 2213.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2007 | 5077.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2007 | 11187.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2007 | 4349.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2007 | 73878.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2007 | 128073.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2007 | 900.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3000 ABAXI DESTINADOS AO CONSUMONA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2007 | 505.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2007 | 23128.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2007 | 946.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATICVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2007 | 117.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2007 | 297.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2007 | 894.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2007 | 579.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2007 | 156.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2007 | 141.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DOS FUNICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2007 | 7966.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2007 | 25446.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2007 | 19270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2007 | 120.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2007 | 2942.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2007 | 1943.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2007 | 80.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2007 | 4307.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOAS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE200 (DUZENTAS) REFEICOES DESTINADAS A 4¦ CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO EXECUTADAS NAS LOCALIDADES VIOLETA, LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E PITOM-BAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2007 | 100.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DO ENGENHEIROPARA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2007 | 33.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2007 | 665.76 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2007 | 11814.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTODO DEBITO JUNTO AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2007 | 150.00 | 00004481573490 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 CAIXASD AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENOT D AGUA DA COMU-NIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2007 | 100.00 | 00072679239415 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DOS ELETRICIS-TAS PARA FAZE MANUTENCAO NAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2007 | 838.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2007 | 670.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2007 | 237.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA BOMJESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2007 | 270.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O PESSOA PEDAGOGICO PARA TREINAMENOT DE TUTORES DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE LAGOA SECA NO VEICULO KADET DE PLACASMMR 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS BXC 1395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2007 | 200.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTAS NA MANUTENCOA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2007 | 320.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D GUA NA ESTRADA DEGRAVATA DE PIABAS A O SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2007 | 720.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 12 CARRADASDE ENTULHOS E METRALHAS DA PRINCIPAIS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN 2423/PBVINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2007 | 341.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2007 | 13.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAIPTU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004208272422 | AZENETE FIGUEIREDO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2007 | 210.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A LANCHES COM OS PARTICIPANTESDA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2007 | 160.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO DO FGTS DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JA-NEIRO, FEVEREIRO DE 2003 E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2007 | 167.55 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE USO TEMPORARIO DO SFACDO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2007 | 70.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004731337410 | ONILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/09/2007 | 350.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLI-VIO MAROJA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURA O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/09/2007 | 50.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002407422490 | NIVALDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMOCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2007 | 250.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MARCACAO DESAPATAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA CHE-QUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIASDE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/09/2007 | 28.00 | 00051780623453 | MARIA DA GLORIA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/09/2007 | 25.00 | 00004977913400 | MARIA JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/09/2007 | 132.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/09/2007 | 92.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/09/2007 | 67629.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2007 | 18851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/09/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/09/2007 | 100.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO NO VEICULO GOLDE PLACAS MOF 8211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/09/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/09/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/09/2007 | 5800.00 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FI-CHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FICHAS P/MARCA-CAO DE CONSULTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALVANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/09/2007 | 1829.50 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2007 | 310.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/09/2007 | 900.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HUMBERTO LUCENA E EDSON RAMALHO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACAS MMI 2048PBREFERENTE A 09 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2007 | 150.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2007 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMOATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2007 | 183.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/09/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTAOS COMO MOTAXISTA EM VIAGENS COMFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/09/2007 | 100.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIADE ADMINISTRACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUALNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2007 | 385.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/09/2007 | 74.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/09/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/09/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/09/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/09/2007 | 400.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 TUBOS DE CANO PVC DE 100MM DES-TINADOS A RECUPERACAO DA GALERIA DE ESGOSTOS DARUA CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 CARRADASDE PICARRO DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CANAFISTINHA E 10 PARA RECUPERACAO DA ESTRADA DE CUITE A CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CA-MINHAO DE PLACAS MMS 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2007 | 375.00 | 00005304291875 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ERETIRADA DE MATOS DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2007 | 270.00 | 00004369511429 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA A COMUNIDADE MULUNGUZINHO A GRAVATADE MULUNGUZINOH ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAISRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/09/2007 | 4275.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/09/2007 | 3392.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/09/2007 | 72.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/09/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/09/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE GENIPAPO DE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/09/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITADE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/09/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TAU-MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/09/2007 | 380.00 | 00042607256453 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/09/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/09/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/09/2007 | 950.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 RACKS PARA COMPUTADOR DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/09/2007 | 3100.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOD ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENCAO DA ES-COLA MUICIPAL DA LOCALIDADE MERCADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/09/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERNANDES DE MENDONCA REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/09/2007 | 415.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/09/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/09/2007 | 130.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAODE LINHAS NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADANO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/09/2007 | 800.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA E LUIZ BARBOSA PARA VISITA E AULASPRATICAS NO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA E NOPONTO MASI ORIENTAL DAS AMERICAS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/09/2007 | 39495.13 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P ARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIAAGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/09/2007 | 200.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DU-RANTE UMA VIAGEM COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAREM O BREJO PA-RAIBANO NA COPA GEO NORTE NORDESTE A SER REALIZADONA CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/09/2007 | 103.70 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SENHOR PREFEITO ESECRETARIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/09/2007 | 131.20 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AONOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/09/2007 | 200.00 | 00005124714441 | SEVERINA DOMINGOS GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/09/2007 | 300.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DE1000 SALGAINHOS DESTINADOS A LANCHES COM FAMILIASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/09/2007 | 200.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 04 BUREAUE CONSERTO DE 05 CADEIRAS PERTENCENTES AO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/09/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTITINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/09/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTITINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/09/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/09/2007 | 800.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DO HOSPITALMUNICIPAL VANILDO MAROJA E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/09/2007 | 160.00 | 00030867835400 | GIVANLDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/09/2007 | 150.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/09/2007 | 525.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/09/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/09/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTITINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/09/2007 | 10812.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A COMPETENCIAJUNHO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/09/2007 | 26037.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL NA FOLHA DOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/09/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/09/2007 | 2013.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 61 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/09/2007 | 390.00 | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 DUZIAS DE VASSOUROES DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/09/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS COMO GARIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/09/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTITINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2007 | 80.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DA TRADICIONALFESTIVIDADE DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/09/2007 | 75.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PECA AR-TESANAL (GALO) PARA DIVULGACAO DO TRABALHO E INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2007 | 24.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2007 | 70.00 | 00062387286472 | MARIA ROZETE BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/09/2007 | 304.65 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/09/2007 | 220.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/09/2007 | 30.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/09/2007 | 35.00 | 00004623532496 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/09/2007 | 43.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/09/2007 | 81.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/09/2007 | 58.00 | 00001046272470 | RENATA PIRES RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/09/2007 | 50.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/09/2007 | 30.00 | 00008478983422 | LIGIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESUA MAE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2007 | 30.00 | 00007678078471 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/09/2007 | 68.75 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS ASERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/09/2007 | 700.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZACAODE CADASTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ2354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/09/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/09/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/09/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/09/2007 | 380.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/09/2007 | 180.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OCOORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRO-GRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSADE PLACAS MNR 7534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/09/2007 | 384.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/09/2007 | 167.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/09/2007 | 430.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/09/2007 | 61.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PILHAS RECARREGAVESIS E UM CAR-REGAR ELGIM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2007 | 95.00 | 00007772393458 | ANDERSON BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2007 | 250.00 | 00004242549482 | ROBERTO IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2007 | 280.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO COM PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2007 | 720.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2007 | 988.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2007 | 3254.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESCADINHA C/02 DEGRAUS, 01 MESAGINECOLOGICA ESTOFADA, 01 NEBUILIZADOR A JATO DEAR UNIDIRECIONAL, 01 TENSIOMETRO ADULTO METAL, 01ARMARIO VITRINE C/01 PORTA, 01 BALANCA F.F 160KGPINT ESPECIAL, 01 DETECTOR FETAL MD-700 E 01 BALANCA MECANICA IINFANTIL 16KG P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2007 | 4902.65 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE HIPERTEN-SO E DIABETICO DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITALMUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2007 | 306.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS ADVOGADOS ENGENHEIROS EASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2007 | 700.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO EMASSAMENTOE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MNADADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2007 | 435.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2007 | 2814.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2007 | 150.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASTRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS LO-CALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2007 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DOMOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATADO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2007 | 470.00 | 00002991232439 | ELIVANIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BALDES DE PLASTICO DESTINADOS ACOLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2007 | 310.00 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE TELHAS EM ALUMINIODESTINADOS AO RETELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTI-VO O ONILDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOCAMINHAO DE PLACAS MOF 1209/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2007 | 4607.70 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2007 | 775.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/09/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEDESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/09/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/09/2007 | 265.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE VIOLETA A COMUNIDADE TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/09/2007 | 26859.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAOPUBLICA E POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/09/2007 | 150.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAQUE LIGA A COMUNIDADE VARZEA DA JUREMA A COMUNIDA-DE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/09/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, OCNSERVAAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/09/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2007 | 6257.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2007 | 1314.11 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2007 | 3948.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2007 | 829.12 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONA DA FOLHA DE PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS VINCULADOAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CIPOAL E CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/09/2007 | 1550.00 | 00008214728444 | SEVERINA RAMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/09/2007 | 1344.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004977852427 | MARIA JOSE BENICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/09/2007 | 320.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA E GASDE COZINHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/09/2007 | 320.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA I CIENCUL-TURA E GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL LUIS BARBOSA NA COMUNIDADE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/09/2007 | 380.00 | 00002993950495 | NEWLTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS BARBOSA E GINA-SIO "O TERDAO" PARA REALIZACAO DA I CIENCULTURA EGINCANA CULTURAL NA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/09/2007 | 400.00 | 00004887729405 | RIVONALDO BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2007 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/09/2007 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LO-CALIZADA NO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/09/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/09/2007 | 264.60 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/09/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/09/2007 | 919.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/09/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2007 | 136.50 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2007 | 189.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/09/2007 | 1297.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/09/2007 | 634.20 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/09/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/09/2007 | 491.63 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2007 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/09/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/09/2007 | 751.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/09/2007 | 105.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/09/2007 | 1516.20 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/09/2007 | 798.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/09/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2007 | 31.50 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2007 | 357.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2007 | 198.66 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/09/2007 | 299.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FOAGO DE 04 BOCAS DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/09/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/09/2007 | 103.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2007 | 1973.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2007 | 946.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA LOCALIZADA NA RUA MAJOR JOAO LEITE ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/09/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RUALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2007 | 220.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO CORSA DE PLA-CAS MNV 0383/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2007 | 486.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/09/2007 | 2002.60 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 527 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINA-DOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/09/2007 | 60.00 | 00092751024491 | SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/09/2007 | 113.87 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO USO DO SISTEMA MOVEL DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/09/2007 | 1021.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/09/2007 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2007 | 226.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O PSTO DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2007 | 204.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2007 | 438.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE A MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/09/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO KOMBI VINCULADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMOUNIDADE PITOMOBAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2007 | 200.00 | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DU-RANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA ACOMPANHARSUA FILHA LAIS APARECIDADE SOUZA PARA REVISAO DECIRURGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/09/2007 | 177.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/09/2007 | 593.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/09/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/09/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/09/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2007 | 2707.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCUALDOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/09/2007 | 100.00 | 03346317000172 | CALOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/09/2007 | 12.00 | 00002956923404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/09/2007 | 50.00 | 00001491388498 | MARIA DAS GRACAS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2007 | 31.05 | 00008607806432 | MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/09/2007 | 18.20 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2007 | 5793.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/09/2007 | 380.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COORDENADORDO PSF PARA FISCALIZACAO DOS POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2007 | 2500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2007 | 2889.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSIPTAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/09/2007 | 585.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE CONTADOR, ADVOGADOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/09/2007 | 400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/09/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2007 | 3905.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2007 | 3650.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2007 | 2146.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2007 | 300.00 | 00003343811424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM PALCO PARA ABRILHANTAR O DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL JOAO DUTRA LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2007 | 752.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2007 | 6875.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/09/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/09/2007 | 428.80 | 01424933000179 | ANDREA LIGIA R. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/09/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/09/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MERCADOR ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/09/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINAHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/09/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/09/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/09/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CHA DO MASCATA E LAGOA DAS VELHASZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/09/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM ACU PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/09/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/09/2007 | 130.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/09/2007 | 6500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMEN-TOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO VIASATELITE DIGITAL E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DA TVGLOBO, SBT E REDE TV, DO SISTEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/09/2007 | 510.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DA AGROVILAMULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/09/2007 | 120.00 | 00004218854408 | ROSINETE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/09/2007 | 1240.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/09/2007 | 630.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/09/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/09/2007 | 864.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/09/2007 | 388.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAOPARA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR POR SEREM ACOES DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/09/2007 | 400.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONA MARCACAO DE SAPATAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/09/2007 | 1385.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/09/2007 | 160.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA LOCALIDADE GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/09/2007 | 200.00 | 00005704143423 | RONILSON FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA LOCALIDADE CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CAS-SIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/09/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/09/2007 | 150.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS LOCALIZADOS NA PRACA MACKRINA MAROHA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2007 | 380.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DA GABINETE LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/09/2007 | 150.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/09/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS DA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIONOS SABADOS E DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/09/2007 | 550.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADA DEPIABAS A CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2007 | 380.00 | 00080587780444 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHE DO SETOR DE DISTRI-BUICAO DE SEMENTES LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/09/2007 | 100.00 | 00098226525420 | JOSE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DEFERRO DESTINADAS A GALERIA DE ESGOSTOS DA RUA PRO-FESSORA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/09/2007 | 140.00 | 00052872300791 | VITAL CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CHASSIS DO VEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/09/2007 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR-BOMBA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADECANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/09/2007 | 750.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE15 CARRADAS DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVE-NIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/09/2007 | 100.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ELETRICISTASPARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS EMDIVERSAS LOCALIDSDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/09/2007 | 175.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOTRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/09/2007 | 60.00 | 00004027313445 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ELETRICISTASPARA MANUTENCOA NAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOSDAS LOCALIDADES CAPIM ACU E TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/09/2007 | 27.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 METROS DE CAIBROS DESTINADOS ACONFECCAO DE GALERIAS PARA A REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/09/2007 | 441.41 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMEMO-RACAO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/09/2007 | 150.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONI-BUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/09/2007 | 350.00 | 00080574114491 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRASPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/09/2007 | 100.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/09/2007 | 100.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANAFIS-TULA PARA PARTICIPAREM DA I CIENCULTURA E GINCANACULTURA REALIZADA NA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/09/2007 | 300.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SETOR PEDA-GOGICO PARA VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/09/2007 | 60.00 | 00005792936455 | VALESKA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE UM QUADRO CONTENDO A GALERIA DOSPROFESSORES E DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/09/2007 | 79.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO DU-RANTE A REALIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE 07 DER SETEMBRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/09/2007 | 500.00 | 00003659757888 | JANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20 DE PLACAS MMO 2801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/09/2007 | 8590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUN-CIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/09/2007 | 320.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 160 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/09/2007 | 470.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE CUITE MENINO DESUS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOS-PITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/09/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/09/2007 | 470.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AMIPNA CIDADE DE CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/09/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/09/2007 | 500.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/09/2007 | 45.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM VIAGEM DA LOCALIDADECANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/09/2007 | 59.15 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/09/2007 | 70.00 | 00007334925416 | LUCINEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/09/2007 | 60.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/09/2007 | 70.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/09/2007 | 70.00 | 00008453175470 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/09/2007 | 400.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEI-CULO GOL DE PLACAS MOF 8211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/09/2007 | 265.00 | 00003789163430 | CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA REGULARIZACAO DECADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/09/2007 | 70.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/09/2007 | 50.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/09/2007 | 40.00 | 00095350152491 | JOSE JORLANDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/09/2007 | 30.00 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/09/2007 | 30.00 | 00004977857496 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/09/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/09/2007 | 405.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 METROS DE CERAMICA DESTINADA ARECUPERACAO DE UMA DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/09/2007 | 380.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENETE DE GABINETE LOTA-DO NA SECRETARIIA DE ADMINISTTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2007 | 80.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO O MONTEIRAO POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/09/2007 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PE-CAS EM UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/09/2007 | 17.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/09/2007 | 41.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/09/2007 | 29.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA JUNTO AO CREA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/09/2007 | 44.05 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/09/2007 | 49.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/09/2007 | 30.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COM FISCAL DE ARRECADACAO DAFEIRA LIVRE LOTADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/09/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/09/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LE-LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA LE-LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSANTA RITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/09/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/09/2007 | 0.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO PECAMP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/09/2007 | 919.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/09/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/09/2007 | 396.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/09/2007 | 263.16 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REFORMA DOPARA-CHOQUE DIANTEIRO, TELA E FOROIS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/09/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO STRADA DE PLACASKJB 8076-PE, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/09/2007 | 600.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/09/2007 | 380.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARAIZO DO SOL COM PISCINADESTINADA A REALIZACAO DE HIDROGINASTICA COM CRIANCAS E IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/09/2007 | 500.00 | 00004507399459 | ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS TRAUMA E LAUREANO NO VEICULO CORSA DEPLACAS MNY 4046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/09/2007 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE OLEO DESTINADA AO VEICULO AMBULNACIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/09/2007 | 150.00 | 00008041030700 | MARIA ELIETE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2007 | 2500.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 40 CASAMENTOS COMUNITARIOS ENTRE CASAIS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2007 | 100.00 | 00004224506424 | MARIA JOSE REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CAMAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2007 | 100.00 | 00004218972443 | SEVERINA SERRANO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHAOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2007 | 200.00 | 00001869668499 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/09/2007 | 200.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2007 | 525.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/09/2007 | 1050.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTUPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2007 | 173.00 | 24504177000193 | ART VIDRO FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 QUADRO COM 02 VIDROS DE 2MM EMOLDURA EM ALUMINIO AF 13 IINCOLOR, DESTINADO APLANTA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2007 | 3600.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADONA ASSESSORIA JURIDICA PREVIDENCIARIA/TRIBUTARIACONSISTENTE NA PROPOSITURA DE PEDIDO DE REVISAO ADMINISTRATIVA CONTRA NFLD-DEBCAD N.00.000.031-7, LAVRADO PELO MINIETERIO DA FAZENDA REC.FED.DO BRASILDELEG.DE GUARABIRA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS COMO ENGENHEI-RO CIVIL NO ACOMPANHAMENOT DE OBRAS QUE ESTAO SEN-DO REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/09/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, EDUCACAO E SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2007 | 480.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2007 | 300.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUS-TRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2007 | 380.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAODE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/09/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDA KANDUZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/09/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA A CIPOAL ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/09/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MACATE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/09/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DOC ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CONTENTO, CUITE ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/09/2007 | 600.70 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2007 | 340.00 | 00003839655439 | VIONEZ HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E PINTURA DOSMEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2007 | 100.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSI-CAO DE LAMPADAS NA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZI-NHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADOS A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2007 | 200.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIOCOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2007 | 150.00 | 00004338666404 | ODAIR JOSE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ABERTURA ELIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA NA ESTRADADA COMUNIDADE PACHECO A FAZENDA PARAIZO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MERCA-DOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/09/2007 | 30.40 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/09/2007 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE BARRA DA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2007 | 200.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANCIOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONI-BUS E MICROONIBUS VINADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/09/2007 | 100.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO AO TIME VETERANO DO NAUTICOPARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/09/2007 | 500.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CUITE ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2007 | 150.00 | 00006677233405 | ROBERTO SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO DEFUNTEBOL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/09/2007 | 900.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3000 ABACAXI DESTINADOS AO CONSUMONA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2007 | 150.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA DE CAM-PO DAS COMUNIDADES TAINHA, SANTA LUCIA E CANAFISTULA COM O TEMA CULTURA DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2007 | 150.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DANDO ASSITENCIA AOS MARCHANTES DESTE MUNICIPIO, NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2007 | 350.00 | 00001426302762 | SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIOCOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DE FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/09/2007 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRERSENTACAO ARTISTICA DE CANTORIA DE REPENTES E VIOLAS NA COMUNIDADEPACHECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/09/2007 | 3.50 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/09/2007 | 20.00 | 03773445000100 | UNIÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBODESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/09/2007 | 50.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/09/2007 | 50.00 | 00005654228471 | THIAGO LEANDRO BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREN-GAMENTO DO CAMINHAO DURANTE A ENTREGA DE MERENDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/09/2007 | 50.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREN-GAMENTO DO CAMINHAO DURANTE A ENTREGA DE MERENDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/09/2007 | 100.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ATESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EBANCO REAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/09/2007 | 180.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DACONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTENA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLA-CAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/09/2007 | 50.00 | 00039148521434 | ANA LUCIA DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BRINDES COMO INCENTIVO A CAMPANHA DE VALORIZACAO DO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/09/2007 | 17.40 | 00004459737493 | MARIA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/09/2007 | 55.00 | 00006757982480 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/09/2007 | 58.40 | 00003784161464 | IRENICE SOUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/09/2007 | 25.00 | 00004977913400 | MARIA JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/09/2007 | 45.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/09/2007 | 60.00 | 00040327442468 | MARIA DAS DORES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/09/2007 | 32.00 | 00096463945404 | JOSE HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/09/2007 | 40.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/09/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/09/2007 | 50.00 | 00006140501466 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/09/2007 | 20.00 | 00000244802742 | JOSE JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEMDE UMA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/09/2007 | 68.00 | 00054832748491 | JULIA ORACIO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2007 | 100.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2007 | 450.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOCENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 0345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2007 | 100.00 | 00003617134440 | IVONETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/09/2007 | 140.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2007 | 1550.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/09/2007 | 60.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE VA-CINACAO ANTI-RABICA NOS SITIOS PACHECO, RIACHAO,JACINTO E AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/09/2007 | 100.00 | 00072680067487 | JUDITH BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/09/2007 | 50.00 | 00092815952491 | JOSE MARCOS PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/09/2007 | 40.30 | 00001320022480 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2007 | 73.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/09/2007 | 50.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/09/2007 | 60.00 | 00074828223720 | EUCLIDES CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/09/2007 | 70.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNR 3624 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE AGOSTO A20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/09/2007 | 4281.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2007 | 100.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE LEMBRAN-CINHAS COMO INCENTIVO NA CAMPANHA DE VALORIZACAODO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2007 | 494.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2007 | 1960.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/09/2007 | 82.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/09/2007 | 98.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/09/2007 | 115.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/09/2007 | 17.40 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2007 | 1164.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 MESAS PLASTICAS, 20 POLTRONASGUARANI E UM FOGAO DE 04 BOCAS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2007 | 150.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO GINASIODE ESPORTES O ONILDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2007 | 250.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA UXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2007 | 1500.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2007 | 3291.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2007 | 10457.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/09/2007 | 2195.98 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2007 | 153495.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DETE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2007 | 31470.47 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2007 | 1228.12 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/09/2007 | 1985.85 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2007 | 1516.39 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/09/2007 | 1860.60 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2007 | 5848.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2007 | 9442.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2007 | 7220.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2007 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/09/2007 | 75131.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/09/2007 | 15661.01 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2007 | 3360.00 | 08296165000164 | CONSTRUTURA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2007 | 2828.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/09/2007 | 360.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 20BLOCOS DE RECEITA TIPO B COM 50 FOLHAS E NUMERA-COES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2007 | 67600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS AR-TESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2007 | 380.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CUITEMENINO DEUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2007 | 500.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2007 | 149.00 | 04807235000140 | G & C COM.E REP.DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURAN-TE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2007 | 340.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE RECICLAGEM MINISTRADO NA ESCOLAESTADUAL DE 1§ GRAU RODRIGUES DE CARVALHO DURANTEOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2007 | 14441.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2007 | 3006.08 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/09/2007 | 993.72 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/09/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2007 | 300.00 | 00007027906481 | LEANDRO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEBONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2007 | 95.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHODE DVD PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2007 | 80.00 | 00005494252418 | JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DOSAAE DE CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00011385227400 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNE 0454 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO COORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2007 | 1755.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2007 | 700.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CIPOAL E PITOMBAS PARA A COMUNIDA-DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO BOI PARA O ASSENTAMENTO MA-RIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/09/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2007 | 217.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DARF DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHODA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO JORGE DE SOUZA LOCALI-ZADA NA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2007 | 217.55 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FONTE DESTINADA DESTINADA AOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2007 | 313.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE1000 SALGADINHO E 13 BOLOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL POR OCASIAO DO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/09/2007 | 130.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZACAO DE OBRAS REALI-ZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/09/2007 | 500.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HUNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2007 | 150.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUD ENO HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2007 | 100.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2007 | 200.00 | 00005751566432 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2007 | 26203.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2007 | 5467.77 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2007 | 90.00 | 00000143139444 | SEVERINO ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003787474447 | SEVERINA CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2007 | 96.00 | 00004358582460 | HELIO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS MEDICOS QUANDO EM VISITAS NA CO-MUNIDADE GENIPAO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2007 | 70.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2007 | 70.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSERTO DE UMA MOTO QUE E ULTILIZADA PELA AGEN-TE DE SAUDE EDJANE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO ANTI-RABICA NOS SITIOS MERCADOR, TAUMATA, GENIPAPO DE TAUMATA E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2007 | 45.00 | 00005470636445 | MARIA DAS DORES DA SILVA ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2007 | 80.00 | 00007905417425 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2007 | 50.00 | 00001320022480 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003586998430 | JOSEMIRO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2007 | 60.00 | 00008577933490 | LILIAN VALETIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2007 | 12760.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI-PAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2007 | 500.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO UNO DEPLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2007 | 225.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CONSTRUCAODE SAPATAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMACHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2007 | 100.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETOPARA O MENOR ABANDONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2007 | 79.55 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003288071410 | LEONIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2007 | 70.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2007 | 50.00 | 00041508440468 | JOSE ROSAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2007 | 50.00 | 00066131332487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2007 | 40.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2007 | 9385.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2007 | 800.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2007 | 1500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2007 | 340.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2007 | 70.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM O GRUPO DOECC PARA REALIZAREM UMA PALESTRA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CANAFISTU-LA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2007 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA PARAPRESTAR SERVICOS NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2007 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2007 | 1059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBOR DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2007 | 1944.39 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2007 | 142.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2007 | 5303.55 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2007 | 222.39 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2007 | 18.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2007 | 44.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2007 | 0.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2007 | 927.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAMOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2007 | 345.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESATDUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA [ARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2007 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2007 | 0.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPECAMPO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2007 | 346.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2007 | 423.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2007 | 1112.84 | 00089371402415 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR SEENCONTRAR EM IDADE DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2007 | 25254.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2007 | 420.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2007 | 195.00 | 00004627267460 | PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADAQUE LIGA A AGROVILA MULUNGUZINHO A LOCALIDADE MER-CADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2007 | 50.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VIN-CULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004369511429 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADADA AGROVILA MULUNGUZINHO AO SITIO RIACHAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2007 | 240.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20, 21, 24 E 26 DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DA LOCALIDADEAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL ORLINDINA CARNEIRO NA LOCALIDADE DE MARMARAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2007 | 950.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2007 | 950.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2007 | 950.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2007 | 476.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIETE IN NATURA DESTINDO AO CONSU-MO NA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2007 | 19806.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2007 | 5629.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO CONSUMO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2007 | 2250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2007 | 123.74 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA REFERNETE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO SAAEDE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2007 | 250.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2007 | 912.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJAMORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2007 | 598.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AREALIZACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2007 | 13905.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2007 | 12143.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2007 | 22355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2007 | 7117.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2007 | 40.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2007 | 1149.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2007 | 5457.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2007 | 230.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2007 | 20566.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2007 | 760.00 | 00007051619438 | MARILUCIA DA MASCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDE SANTA LUCIA EM SUBSTITUICAO DE TEREZAA MARIAGRANJERO QUE SE ENCONTRA EM LICENCA GESTANTE REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/10/2007 | 9352.66 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/10/2007 | 1144.30 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/10/2007 | 250.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO KOMBI VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/10/2007 | 3065.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REEFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/10/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/10/2007 | 0.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/10/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2007 | 173.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2007 | 9940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLCIO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO GARISNA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/10/2007 | 100.00 | 00005463825416 | JOAO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS CONO CONSERTO DO MOTOR BOMBADO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAPIM A CU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AOS CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2007 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 62 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2007 | 2721.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS COMO PROFESSORES DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/10/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINUCLADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/10/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/10/2007 | 1100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTINADOS AVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAACO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/10/2007 | 297.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/10/2007 | 20402.13 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/10/2007 | 182.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOSETOR DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/10/2007 | 1600.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/10/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/10/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DA SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/10/2007 | 2570.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2007 | 1269.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FREZEER HORIZONTAL 310 CONSULDESTINADO AO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LUIS BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/10/2007 | 150.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA DE VALORIZA-CAO DOS IDOSOS NO PEIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/10/2007 | 3230.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO VBERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/10/2007 | 383.35 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/10/2007 | 583.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESXPEDIENTE DESTINA-DOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/10/2007 | 185.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/10/2007 | 305.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL/IGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/10/2007 | 425.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL/IGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/10/2007 | 180.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO EM DI-VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/10/2007 | 761.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/10/2007 | 100.00 | 00096463945404 | JOSE HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM KIT DEGOLUSEIMAS PARA ABASTECER UM CARRINHO DE DOCERIASPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/10/2007 | 20.00 | 00005299059493 | VALERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O SEU BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/10/2007 | 25.00 | 00060804203415 | JOSÉ EVARISTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RU-RAL PARA TARTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU BENE-FICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/10/2007 | 30.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE UMA 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE SEU FILHOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/10/2007 | 80.00 | 00076049744491 | MANOEL GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/10/2007 | 100.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MACANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/10/2007 | 270.00 | 00073864633753 | SEVERINO LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/10/2007 | 25.00 | 00004355260496 | SEBASTIAO HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/10/2007 | 187.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/10/2007 | 800.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO SAO VI-CENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERI-CO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2007 | 100.00 | 00072679239415 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS PARA MANUTENCAO NAS BOMBAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/10/2007 | 210.00 | 00004627267460 | PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA A COMUNIDADE MERCADOR A COMUNIDADETAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/10/2007 | 70.00 | 00004223549456 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESCADAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2007 | 70.00 | 00004627267460 | PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA RUAJOAO IRINEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/10/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/10/2007 | 250.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/10/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/10/2007 | 100.00 | 00067507697487 | JOSINALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/10/2007 | 80.00 | 00003851696476 | FABIO MOREIRA LAURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/10/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALRITA DE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/10/2007 | 120.00 | 00002828878490 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/10/2007 | 90.00 | 00007010957410 | MARIA DAS GRACAS DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSEM COMEMORACAO DA SEMANA DE VALORIZACAO DO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/10/2007 | 165.00 | 00062389998453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/10/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/10/2007 | 120.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAREM DE REUNIOES COM FAMILIAS NOS SITIOS BARRA DAESPINGARDA, RIACHAO, E CAETANO, NA MOTO DE PLACASMMW 7429/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/10/2007 | 70.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2007 | 45.00 | 00051780623453 | MARIA DA GLORIA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/10/2007 | 14.50 | 00075256118404 | VALDETE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/10/2007 | 80.00 | 00002306564477 | ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/10/2007 | 270.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOCONSELHO TUTELAR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO REFERIDO CONSELHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2007 | 150.00 | 00041863160400 | PEDRO MOREIRA DALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2007 | 100.00 | 00020582609453 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2007 | 5663.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM. DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED.HOSPITALRES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANIDLO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2007 | 2894.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANIDLO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2007 | 1449.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/10/2007 | 2894.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2007 | 4859.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2007 | 675.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO GINASIO MENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2007 | 120.00 | 00002349060497 | PLOBIO ALBUQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2007 | 752.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANANAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/10/2007 | 100.00 | 03346317000172 | CALOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/10/2007 | 100.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MAR-GARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/10/2007 | 30.00 | 00000127750452 | SEVERINA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/10/2007 | 40.00 | 00004046406488 | MARIA DA PENHA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/10/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/10/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/10/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/10/2007 | 380.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2007 | 80.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM A GESTO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS MNQ 2354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2007 | 24.00 | 00008478983422 | LIGIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE SANTA RITA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2007 | 20.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/10/2007 | 15.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/10/2007 | 201.50 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2007 | 300.00 | 00080632394404 | VICENTE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CASA POPULAR DO SENHOR BENEDITO JOSE BERNARDINOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DE PARENTEFALECIDO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2007 | 70.00 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2007 | 30.00 | 00000924525746 | MAURICIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2007 | 522.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/10/2007 | 492.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/10/2007 | 444.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/10/2007 | 450.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO KOMBI DE PLACASKFF 9583 VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF NA RUAMAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/10/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACAS MOE 0082 VINCULA-DA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/10/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/10/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU ESPOSO JOSE FELIPE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2007 | 2396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2007 | 11250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2007 | 8590.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2007 | 255.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANBILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VARA DOTRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA, 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2007 | 12946.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTOAO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS 06,07,08 09/1983 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PAERCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2007 | 2505.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2007 | 1083.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2007 | 115.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2007 | 2061.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2007 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2007 | 200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VAEZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAEAR DESPESASCOMA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2007 | 490.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2007 | 1080.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2007 | 20728.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE GRAVATAGRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2007 | 200.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE VARZEA DA JUREMA E LA-GOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2007 | 89.50 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSAO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS JPR0064 VINCUALDO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2007 | 280.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SE-MANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/10/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAPRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2007 | 200.00 | 00091725011468 | MANOEL SEVERINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DE TAUMA-TA A GENIPAPO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2007 | 100.00 | 00098229834415 | LENICE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZO-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2007 | 50.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2007 | 200.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ARQUIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE DE JACINTO E CAPIM ACU PARA O ASSEN-TAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE DE GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDA KANDUZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MA-NHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2007 | 3013.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2007 | 2400.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2007 | 1060.00 | 00095682367405 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DAI CIENCULTURA PROJETO ESCOLAR INTERDISCIPLINAR COMA PARTICIPACAO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2007 | 0.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2007 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIVIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2007 | 30.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2007 | 70.00 | 00002852326493 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2007 | 2009.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2007 | 1368.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2007 | 510.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2007 | 200.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSCOM O PRESIDENTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2007 | 380.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL DESTINADO AREALIZACAO DE FISIOTERAPIA E HIDROGINASTICA COMCRIANCAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2007 | 190.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA COMUNIDADE MU-LUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE DE GUARABIRA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2007 | 150.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2007 | 250.00 | 00004317066467 | ROSA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2007 | 50.00 | 00098102575468 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM SACO DECIMIENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2007 | 50.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BINQUEDOSEM COMEMORACAO AO DIAS DAS CRIANCAS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2007 | 23.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2007 | 75.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2007 | 50.00 | 00007634126438 | ADRIANA LANDISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CAS APOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2007 | 40.00 | 00091784522449 | MARIA DA NEVES F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CAS APOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2007 | 39.50 | 00008104246496 | BENEDITA JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2007 | 25.00 | 00006002363408 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/10/2007 | 150.00 | 00006461082476 | JOSEFA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA UM MIL TIJOLOSDESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/10/2007 | 4984.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARTIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/10/2007 | 1200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PAERCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PAERCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/10/2007 | 1550.00 | 00008214728444 | SEVERINA RAMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/10/2007 | 210.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISITICA DE NALDO ABOIADOR POR OCAISAO DAS COMEMORACOESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/10/2007 | 4553.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/10/2007 | 649.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/10/2007 | 400.00 | 00004887729405 | RIVONALDO BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/10/2007 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/10/2007 | 300.00 | 00007027906481 | LEANDRO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINONA MOTO DE PLACA KID 9406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/10/2007 | 6630.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2007 | 3643.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCUALDOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/10/2007 | 1651.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/10/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO HORARIO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/10/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CHA DO MASCATE E LAGOA DAS VELHASZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO HORARIOMANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO NO HORARIO MANHA DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MERCADOR PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/10/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/10/2007 | 110.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/10/2007 | 1686.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/10/2007 | 5538.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/10/2007 | 701.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/10/2007 | 87.00 | 41219023000179 | RIAUTO REVENDEDOR AUTORIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE/VIGILANCIA SA-NITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/10/2007 | 90.06 | 00002852326493 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/10/2007 | 100.00 | 00067507450406 | VALERIO JOSE RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS N TRANSPORTE DE PESSOAS DACOMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/10/2007 | 415.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/10/2007 | 390.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A LANCHE NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/10/2007 | 386.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/10/2007 | 855.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/10/2007 | 333.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/10/2007 | 76.14 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFECIECOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/10/2007 | 37.00 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/10/2007 | 2650.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/10/2007 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/10/2007 | 130.00 | 00004061635450 | MARCIO ADRIANO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/10/2007 | 400.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA TREINAMENTO DE TUTORES NA CI-DADE DE LAGOA SECA NO VEICULO KADET DE PLACAS MMR4867/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/10/2007 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OO ENGENHEIRO PARA VISITA A OBRAS QUE ESTAO SENDOREALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/10/2007 | 3724.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/10/2007 | 250.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/10/2007 | 950.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ERETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO SANTO AMARO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/10/2007 | 260.00 | 00017686059472 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/10/2007 | 100.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS PARA MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADAS LOCALIDADES MERCADOR, TAUMATA E SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/10/2007 | 110.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MECANICO EPECAS DE REPOSICAL DESTINADA AO CONSERTO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, O QUAL ENCONTRA-SE QUEBRADO NA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/10/2007 | 190.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE DA AVENIDAOLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/10/2007 | 500.00 | 00073923885415 | IVANILDO JOSE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITRADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CANAFISTULA AO SITIOCUITE MENINO DEUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/10/2007 | 165.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOMOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CUITEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2007 | 100.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOMA FORMATURA DA TURMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO FRANCISCO PESSOA DE BRITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/10/2007 | 420.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS D EPLACAS NES 2730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/10/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES CONTENTO E CUITE ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/10/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/10/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/10/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA PARA A COMUNIDA CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/10/2007 | 700.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CIPOAL PARA A COMUNIDADE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/10/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/10/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/10/2007 | 1820.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/10/2007 | 170.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETRIO EEQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/10/2007 | 3422.40 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/10/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS EMM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/10/2007 | 400.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO REFEICOES PARA O OPERADOR DA MAQUINAPATROL QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/10/2007 | 150.00 | 00060078669472 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2007 | 300.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM PALHACOS EDISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS NA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002042219436 | SEVERINA CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/10/2007 | 100.00 | 00003254360451 | WALTERLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOS HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICU-LO DE PLACAS FIAT UNO DE PLACAS MMY 6364/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/10/2007 | 200.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUD ENO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO STRADA DE PLACASKLY 6191/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/10/2007 | 1380.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/10/2007 | 180.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTAOD SNO TRANSPORTE DE GESTANTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PARTOS NA MATERNIDADE CANDIDO DAS VARGAS NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO GOL D EPLACAS MOF 00211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNR 3624 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIOD DE 21 DE SETEM-BRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/10/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAOPARA MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR POR SEREM ACOES DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/10/2007 | 182.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FUS CA VINCULADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTARACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/10/2007 | 100.00 | 00013150740444 | OTACILIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMP PEDREIRO NO RETELHAMEN-TO DA SECRETARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/10/2007 | 850.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNNEU DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/10/2007 | 100.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DE VICINAL DE MERCADOR A VIOLETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/10/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/10/2007 | 19806.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/10/2007 | 208.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE DO MEC QUANDO EM FIACALIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/10/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIA-BAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/10/2007 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DE PROFESSORES PARA TUTORES DO PROLETAMENOT NOCONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS22, 23 E 24 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/10/2007 | 420.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/10/2007 | 200.00 | 00005609835496 | MARIA ESTEFANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DRFERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADA NO SITIO BARRADA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIDO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/10/2007 | 5.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU,E PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ORUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/10/2007 | 200.00 | 00054833825449 | MARIA BETANIA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAOP DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RE-IDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/10/2007 | 145.70 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/10/2007 | 60.00 | 00089310446404 | JOSE HELIO LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/10/2007 | 20.00 | 00003622115408 | MARIA JSOE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/10/2007 | 170.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/10/2007 | 60.00 | 00005310145419 | JOSINEIDE DOS SANTOS PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/10/2007 | 60.00 | 00067505341472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/10/2007 | 200.00 | 00053353463704 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/10/2007 | 70.00 | 00005105647475 | JOSE ADOLFO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA LIMPEZA DE UM ACUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/10/2007 | 50.00 | 00046717714468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 ROLOS DEPORTAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.FERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADA NO SITIO BARRA DDA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/10/2007 | 150.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINORIBEIRO FILHO PARA ESTUDO HISTORICO DA PARAIBA NAPEDRA DA BOCA NA CIDADE DE ARARUNA NO VEICULO VANDE PLACAS MNZ 0687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2007 | 60.00 | 00001328356493 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMO-RACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/10/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/10/2007 | 230.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RIACHAO AO SI-TIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/10/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL D EPLACAS MNN2423, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/10/2007 | 228.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR AGRALE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/10/2007 | 5636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/10/2007 | 1183.56 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/10/2007 | 3239.25 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/10/2007 | 15589.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/10/2007 | 82601.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/10/2007 | 3000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/10/2007 | 157466.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/10/2007 | 7939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2007 | 1667.19 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/10/2007 | 4345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES PEVA NO COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/10/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/10/2007 | 600.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/10/2007 | 150.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OCOORDENADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOPARA PEGAR VACINAS NO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDENA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO CHEVETT DE PLA-CAS BGE 3505/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/10/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D GUA POTAVELPARA O PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/10/2007 | 2862.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/10/2007 | 1.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/10/2007 | 800.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFECOES DESTINADAS AOS ADVOGADOS, ENGENHEIRO EASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/10/2007 | 162.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DE CANAFISTULAREFERENTE AS COMPETENCIAS MARCO E ABRIL DE 2003 EAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/10/2007 | 38.30 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/10/2007 | 30.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONFECCAO DO MAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2007 | 35.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SER-VICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/10/2007 | 25.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/10/2007 | 30.00 | 00004977857496 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2007 | 54.00 | 00006869094454 | SONIA MARIA SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2007 | 50.00 | 00006140501466 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/10/2007 | 70.00 | 00004418473408 | OLIVIA MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/10/2007 | 70.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2007 | 35.00 | 00001018564403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD;AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/10/2007 | 20.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/10/2007 | 700.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS-SA SENHORA DA LUZ LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/10/2007 | 60.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO D PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADEPITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/10/2007 | 40.00 | 00005678630423 | JOSEFA KELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO" POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDA SEMANA DE VALORIZACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/10/2007 | 90.00 | 00072681675472 | JOSAFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2007 | 500.00 | 00073923885415 | IVANILDO JOSE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CANAFISTINHA ACOMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2007 | 1354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCINENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2007 | 284.14 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2007 | 167.40 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2007 | 2277.83 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2007 | 5557.23 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2007 | 210.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2007 | 446.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO DO MUNICIPIOEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2007 | 992.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2007 | 10846.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCINENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2007 | 2337.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2007 | 79.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2007 | 5238.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2007 | 637.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2007 | 1310.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2007 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2007 | 5948.88 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2007 | 28478.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS A SECRETARIA DA SAUDE/SAU-DE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2007 | 67980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSFNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPITAL MUNIVIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2007 | 200.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALLAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2007 | 299.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2007 | 100.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS COMO GARIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2007 | 26463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCINENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2007 | 7354.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2007 | 11243.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2007 | 4918.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2007 | 423.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2007 | 482.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUIAN FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2007 | 121.29 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SAAE DE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2007 | 80.00 | 00005074824419 | JOSE ROGERIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS ASERVICOS DO SAAE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2007 | 797.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCINENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS JPR 0064, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2007 | 2399.60 | 00003605735410 | FABIO GIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3428 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2007 | 2399.60 | 00063202107453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3428 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2007 | 2399.60 | 00092764851472 | FLORIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3428 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2007 | 2399.60 | 00054369045720 | ANTONIO JOSE MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3428 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2007 | 2388.72 | 00054832853449 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398.12 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2007 | 2388.72 | 00067507930459 | IVANILDO TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398.12 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2007 | 2388.72 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398.12 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2007 | 2388.72 | 00069189722434 | SEVERINO HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398.12 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2007 | 2388.72 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398.12 KG DE CARNE BOVINA DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2007 | 2399.95 | 00001790003814 | JERONIMO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6857 FRUTOS DE ABACAXI DESTINADOSAO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2007 | 2399.95 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6857 FRUTOS DE ABACAXI DESTINADOSAO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMI-LIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2007 | 922.10 | 00053192664720 | JOSE DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 614.73 KG DE INHAME DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2007 | 2390.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 47.800 BANANAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2007 | 2390.00 | 00003588487760 | JAIME SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 47.800 BANANAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2007 | 2399.60 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3428 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AOPROGRAMA DE FORTALECIMENOT DA AGROCULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITADE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2007 | 219.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DARF REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR GRUPO ESCO-LAR ORLANDO JORGE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES LAGOA DO BOI E GENIPAPO DE TAUMATAPARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTEMUNICICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00055303935787 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2007 | 2040.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERNANDES MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DECIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2007 | 150.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APTROCINIO A REALIZACAO DA FESTA MANHA DESOL NO BALNEARIO PARAIZO DO SOL COM DUQUINHA E BANDA NO REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2007 | 700.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCA-LIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2007 | 2950.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRAS DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2007 | 100.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM O SECRETA-RIO DOS TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DEPECAS PARA OS VEICULOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2007 | 239.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2007 | 320.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE VIOLETA A TAU-MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2007 | 115.00 | 00080477470459 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DASPORTAS DO BAU DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2007 | 90.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2007 | 840.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS AGENTES DOCVANS DURANTE A CAMPANHA DE LEISHMANIOSE DURANTE OPERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2007 | 380.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O COORDENADORDO PSF PARA FISCALIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003528806435 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSO JUN-TO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES E SAUDE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2007 | 347.86 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2007 | 1400.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2007 | 100.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR VEICULOFUSCA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2007 | 1100.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2007 | 367.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2007 | 720.13 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2007 | 600.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDRAULICODOS GALPOES DESTINADOS A AVICULTURA, SENDO UMA PA-RA A POSTURA E OUTRA PARA A GALINHA DE CAPOEIRABEM COM A ART DE ELABORACAO DE PROJETO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2007 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2007 | 1960.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2007 | 4309.00 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2007 | 40.00 | 00093024460420 | IZETE ABRANTES ATANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2007 | 1140.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-DOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2007 | 250.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2007 | 200.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATORFORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2007 | 100.00 | 00046686550744 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA RUAJOAO IRINEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARCHANTESDESTE MUNICIPIO PARA O ABATE NO MATADOURO PUBLICONA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004459740443 | MARIA DAS DORES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CENSO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITADE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO MEREREBA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004374616454 | SEBASTIANA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA LOCALIZADANO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2007 | 70411.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/11/2007 | 100.00 | 00013150740444 | OTACILIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAMARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2007 | 450.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS CAS DASESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DEALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2007 | 33639.97 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/11/2007 | 156.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PCAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2007 | 1150.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ERETIRADA DE ENTRULHOS NO BAIRRO CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/11/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGRO-VILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/11/2007 | 607.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM. DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED.HOSPITALRES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2007 | 100.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA DEPLACAS KFB 5071/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/11/2007 | 60.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/11/2007 | 630.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/11/2007 | 0.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/11/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL E SUPORTE TECNICO DO PROGRAMA DOSFAC DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/11/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/11/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/11/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/11/2007 | 740.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOS1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2007 | 280.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA SUBMERSO PERTECENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIOPITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/11/2007 | 400.00 | 00062388347491 | JOSE DE ARIMATEIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCA-LIDADE RIACHO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/11/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/11/2007 | 240.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/11/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/11/2007 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 62 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/11/2007 | 3824.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/11/2007 | 395.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/11/2007 | 469.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/11/2007 | 2814.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/11/2007 | 499.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/11/2007 | 151.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/11/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/11/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/11/2007 | 380.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/11/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/11/2007 | 200.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO CORSA SEDAN DE PLACAS MNR 7534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/11/2007 | 233.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2007 | 500.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORAS NA DIVULGACAO DECURSOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/11/2007 | 100.00 | 00072679239415 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES PIABAS, LAGOA DAS VELHAS E GRAVATA ZONA RURAL PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICOPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NAMOTO DE PLACA KKM 1828/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/11/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA O FUNCIONAMENTODO PSF NA RUA MAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2007 | 2014.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/11/2007 | 180.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSSERCRETARIA DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER AS ATIVIDADES | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/11/2007 | 61400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM REFERENTE AO PRECATORIO CONFORME MANDADO JUDICIAL DA VFARA DO TRA-BALHO DA CIDADE DE GUARABIRA 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/11/2007 | 2988.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/11/2007 | 3454.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/11/2007 | 13197.80 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004808254409 | MARIA GUIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2007 | 50.00 | 00071433201453 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2007 | 30.00 | 00008104408496 | DAMIANA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2007 | 30.00 | 00075256118404 | VALDETE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2007 | 50.00 | 00054832730444 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/11/2007 | 546.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/11/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE TAINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/11/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/11/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/11/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/11/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/11/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF A COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO KOMBI VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2007 | 648.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFECIESOS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE CA-NAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/11/2007 | 354.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA LOCALIDADE CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/11/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM MOTO DE PLACA MOE 0082 VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2007 | 2204.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, HOS-PITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2007 | 190.00 | 00006665418413 | GRACILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANIL-DO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/11/2007 | 4837.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2007 | 2500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2007 | 510.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DO SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/11/2007 | 800.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEI-CULO PARATI D EPLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/11/2007 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/11/2007 | 8630.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUN-CIONARIOS VINCUALDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/11/2007 | 1000.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2007 | 300.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2007 | 50.00 | 00072681616468 | LUIZ JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TIRAR SUA CARTEIRA DE IDOSO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2007 | 100.00 | 00033355657700 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA PARTICIPACAO EM UM CONGRESSO NA CIDADE DE CONDA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2007 | 20.00 | 00002348131480 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2007 | 20.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2007 | 40.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFECIOES DESTINADAS A EQUIPE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO EM SERVICOS NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2007 | 48.20 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFECIOES DESTINADAS A EQUIPE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO EM SERVICOS NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2007 | 50.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM UMA DAS PRES-TADORAS DE SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARAATUALIZACAO DE CADASTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2007 | 46.80 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2007 | 80.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM UMA DAS PRESTA-DORAS DE SERVICOS DO RPOGRAM BOLSA FAMILIA PARA A-TUALIZACAO DE CADASTROS, EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2007 | 50.00 | 00005322832440 | JOSE LUIS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE SUA MAE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2007 | 64.00 | 00005181414460 | JOSENILDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA TIRAGEM DA 2¦ VIA DOS REGISTROS DE SEUS FILHOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE CABELEILEIRA, OFERECIDO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2007 | 250.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2¦ VIAS DE RE-GISTROS DE NASCIMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/11/2007 | 400.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSOS DEMANICURA OFERECIDO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2007 | 500.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS COM OS CONSE-LHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARATRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO CONSLHONAS CIDADES DE SAPE, JOAO PESSOA, GUARABIRA E NASCOMUNIDADES DE VIOLETA, TAINHA E PITOMBAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/11/2007 | 3065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/11/2007 | 300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO COM PARENTEFALECIDO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VINDODA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2007 | 300.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2007 | 330.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME-RENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2007 | 50.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADEPIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2007 | 4160.00 | 08358764000165 | ATACADO ROCHA-ROCHA E PEDROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ESTANTES, 01 FORNO INDUSTRIAL,01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 BATEDEIRA, 01 CORTADOR DE LEGUMES, 02 ASSADEIRAS, 01 ESPREMEDOR PU-RE MEDIO 12 FORMAS DE PIZZA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/11/2007 | 400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DA BAIA DA TRAICAO PARA CONHECER ESTUDAROS COSTUMES DA QUELA ALDEIA NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/11/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2007 | 5075.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/11/2007 | 3000.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/11/2007 | 550.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KADETDE PLACAS MMR 4867/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/11/2007 | 150.00 | 00008305602460 | WELLINGTON BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FESTA DE FORMATURADA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCOPESSOA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/11/2007 | 200.00 | 00087341980400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA INSCRICAO DO TIME VETERANO DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COPA RURAL DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2007 | 200.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA NA PRACA MACKRINAMAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20DIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/11/2007 | 350.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM TERRENO SITUADO NO SITIOMONDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DE-POSITO DE LIXO URBANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/11/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/11/2007 | 6032.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/11/2007 | 9940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/11/2007 | 500.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARROCERIADO VEICULO CAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/11/2007 | 800.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 16 CARRADASDE METRALHAS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVE-NIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CAS MXT 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/11/2007 | 500.00 | 00073923885415 | IVANILDO JOSE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE MUTUCA A CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2007 | 200.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DURANTE A CAMPANHA DE VACIANACO CONTRA A FE-BRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2007 | 3491.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/11/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/11/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2007 | 1500.00 | 00001595636404 | MANOEL NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2007 | 800.00 | 00062387049420 | JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2007 | 721.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2007 | 1250.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2007 | 765.60 | 00020420498400 | ALBINO JOSE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EMVIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2007 | 335.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2007 | 0.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2007 | 240.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2007 | 2050.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2007 | 200.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM OENCARREGADO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO GOL DE PLACAS MMY 8419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2007 | 140.00 | 00043477151453 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ELETRICIS-TAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOSPOCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE CANAFISTINHACONTENTO E CUITE MENINO DEUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNC 5112/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2007 | 496.00 | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 DUZIAS DE VASSOUROES DESTINADOSA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SE-VERINO NA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2007 | 210.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2007 | 450.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM TIME VETE-RANO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDE UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE PEDRO VELHO/RN,NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MZG 1337/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2007 | 1738.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2007 | 200.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODE UM ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2007 | 75.00 | 07381217000138 | OZIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIESTAS DE PLACASMNR 3624, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 23DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/11/2007 | 28312.42 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DA PAGEMTNO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/11/2007 | 400.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PEREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES COM OSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A EXPLORACAODE PROJETOS DIALETOS EM ACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004977852427 | MARIA JOSE BENICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PAREA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA UNIVERSIDADES ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00003731732459 | FRANK VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA POLDAGEM DEARVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MERCA-DOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/11/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/11/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/11/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/11/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/11/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/11/2007 | 420.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/11/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/11/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/11/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/11/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/11/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/11/2007 | 150.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/11/2007 | 200.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PENEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DEVEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/11/2007 | 200.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE MARMARAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/11/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2007 | 940.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON EUM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2007 | 29.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DISKET E UM CABO DEFORCA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/11/2007 | 608.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DEABERTURA DO CONCURSO PUBLICO N.§ 001/2007, NO DIARIO OFICIAL DE 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/11/2007 | 493.57 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUACAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO TESOURO DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/11/2007 | 106.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/11/2007 | 199.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARMARIO CRISTALEIRA COM 06 POR-TAS WICIOLE BR/BR DESTINADO AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/11/2007 | 380.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UM IMOVEL PARAIZO DO SOL DESTINADO AREALIZACAO DE FISIOTERAPIA E HIDROGINASTICA COM CRIANCAS E IDOSOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/11/2007 | 630.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CA-PITAL DO ESTADO NO VEICULO CORSA DE PLACAS MNJ 9810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2007 | 647.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/11/2007 | 1200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/11/2007 | 2327.10 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/11/2007 | 200.00 | 00034971270434 | MARIA SALETE A. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/11/2007 | 400.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DOPSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VISITAS A PACIENTES QUE SE ENCONTRAVAM SE CONDICOES DE SE DES-LOCAREM DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/11/2007 | 90.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALLAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA DE PLACAS KFB 5071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/11/2007 | 450.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULOGOL DE PLACAS MNA 1657/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/11/2007 | 150.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/11/2007 | 450.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE REABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 0345/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/11/2007 | 570.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/11/2007 | 550.00 | 00095158731420 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/11/2007 | 200.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DEJANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/11/2007 | 30.00 | 00006461154485 | FRANCISCA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/11/2007 | 70.00 | 00088570274491 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/11/2007 | 100.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISICA DE CANTADORES DE VIO-LAS E REPENTES NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO A CULTURA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/11/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/11/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A ESXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICODE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/11/2007 | 380.00 | 00042607256453 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/11/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILALOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2007 | 130.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE MULTIMIDIA DO PROGRAMA PRO-INFRO REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO, NO VEICULO SANTANA D EPLACAS KFB 7071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/11/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LU-CILA AVILA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMNC 9382, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2007 | 200.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO TIME REAL ARACAGI COMOINCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2007 | 100.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/11/2007 | 40.00 | 00062387260406 | LUZIMAR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/11/2007 | 50.00 | 00057107459449 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/11/2007 | 90.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/11/2007 | 200.00 | 00003515579460 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA AGROVILA TAI-NHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/11/2007 | 200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2007 | 265.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE ELETRICISTADURANTE A REPOSICAO DE LAMPDAS EM DIVERSAS LOCALI-DADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2007 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPNHAMENTO DO OPERADORDA PATROL QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/11/2007 | 350.00 | 00063202999400 | TERTULIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA POLDAGEM DEARVORES DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/11/2007 | 130.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE VARZEA DA JUREMA ALAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/11/2007 | 1100.00 | 00007971272405 | MARCELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO, ASLOCALIDADES CANAFISTULA, MULUNGUZINHO E MERCADORZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2007 | 600.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENCARREGADO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULOSANTANA DE PLACAS MNW 7470/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/11/2007 | 80.00 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEF SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/11/2007 | 84.60 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/11/2007 | 18.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FITA PARA IMPRESSORA MATRICIALEPSON DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/11/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSE-LHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOFERREIRA DA SILVA E COPIAS DE XEROX DE RESPONSABI-LIDADE E INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/11/2007 | 30.00 | 00001228075450 | JACINTO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2007 | 1880.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACO PROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/11/2007 | 50.00 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/11/2007 | 20.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAO DEGAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/11/2007 | 50.00 | 00003787521461 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 SANCODE CI-MENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/11/2007 | 50.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/11/2007 | 100.00 | 00002042219436 | SEVERINA CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/11/2007 | 600.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/11/2007 | 100.00 | 00005905505438 | MARILENE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/11/2007 | 20.00 | 00001365889483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/11/2007 | 25.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/11/2007 | 25.00 | 00003807633464 | JOSEFA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/11/2007 | 30.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/11/2007 | 180.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/11/2007 | 45.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO GOL DEPLACAS JNO 0155/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/11/2007 | 31.41 | 00008721827460 | ANDREIA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/11/2007 | 25.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO GOL DEPLACAS MNI 1311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/11/2007 | 530.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CITAL DOESTADO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/11/2007 | 300.00 | 00006415209485 | JOSE RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/11/2007 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/11/2007 | 400.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00011385227400 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE 0454, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2007 | 260.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE UM COMPRESSORPERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2007 | 280.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS SENDO 02 PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 PARA A CIDADE DE BANANEIRAS A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNQ 2354/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2007 | 240.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO DESTIADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/11/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/11/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2007 | 19806.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2007 | 11954.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/11/2007 | 938.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/11/2007 | 2.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/11/2007 | 300.00 | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS CONSELHEI-ROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ASCIDADES DE GUARABIRA, CAMPO DE SANTANA E CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2007 | 500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DARF DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL ORLANDO JORGE DE SOUZA CARNEIRO EM FAVORDA RECEITA FEDERALDO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/11/2007 | 250.00 | 00006012380445 | THIAGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DAMOTO VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/11/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/11/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/11/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT STRADA VINCU-LADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/11/2007 | 965.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/11/2007 | 200.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS LOCA-LIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/11/2007 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCA-LIZADA NO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO TIME VETERANO DO NAUTICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM JOGO AMISTOSO NACIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/11/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/11/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/11/2007 | 260.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIOO ONILDAO DESTINADO A REAALIZACAO DA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALI-CE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/11/2007 | 60.00 | 00008343203470 | CARLOS ALBERTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMERNTALOLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/11/2007 | 350.00 | 00002784414400 | VAGNER BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA I GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ BARBOZA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/11/2007 | 300.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/11/2007 | 200.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UM ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/11/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOSSABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002407422490 | NIVALDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MPEREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANOASA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/11/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA DOS BANHEIROS DAPRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/11/2007 | 50.00 | 00006140501466 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/11/2007 | 50.00 | 00008899623406 | MARILENE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/11/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/11/2007 | 40.00 | 00002306564477 | ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/11/2007 | 47.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2007 | 25.00 | 00096464143468 | JOSE ROBERTO DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/11/2007 | 1251.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/11/2007 | 1035.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/11/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-MENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/11/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-MENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/11/2007 | 500.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO PARATI DE PLACAS MMT 6530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/11/2007 | 600.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO PARATI DE PLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/11/2007 | 22.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/11/2007 | 100.30 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/11/2007 | 80.20 | 00004609266407 | MARIA DA GUIA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/11/2007 | 50.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/11/2007 | 8.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO PROGRAMA BRALF NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/11/2007 | 0.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/11/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/11/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INTEGRACAO E EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/11/2007 | 155.60 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/11/2007 | 25.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 FITAS PARA IMPRESSOA MATRICIALEPSON FX 2170 PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DESEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/11/2007 | 150.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS PO EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO NA ASSISTENCIA AOS MARCHANTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/11/2007 | 2830.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/11/2007 | 20.00 | 00001320022480 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMAA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHEICDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/11/2007 | 100.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CELTA DE PLACAS HCG 9429/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/11/2007 | 433.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/11/2007 | 500.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANBSPORTANDO ASENHORA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/11/2007 | 30.00 | 00042607558468 | PEDRO DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE JACARAU PARA VISITAR UMA PA-RENTE QUE SE ENCONTRA INTERNA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/11/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/11/2007 | 50.00 | 00004978276462 | SEVERINA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/11/2007 | 55.00 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHEICDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/11/2007 | 380.00 | 00071432140434 | JOSENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA VISITARAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2007 | 59.60 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/11/2007 | 176.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 176 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MERCADOR PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2007 | 1550.00 | 00008214728444 | SEVERINA RAMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2007 | 700.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2007 | 400.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2007 | 370.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2007 | 100.00 | 00000009129480 | SEVERINA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM ACU ZONA RURAL PA-RA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/11/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLI-VIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2007 | 200.00 | 00005609835496 | MARIA ESTEFANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO DA CUNHA LIMALOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/11/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/11/2007 | 635.00 | 00038557136854 | DIEGO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/11/2007 | 450.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PRETACAO DE CONTAS JUNTO AOS CONSELHO ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/11/2007 | 850.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENCAO DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILNACIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/11/2007 | 200.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2007 | 199.00 | 00008174380418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/11/2007 | 200.00 | 07908269000110 | ASSOC.DOS PISC.E AQUIC.DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PAARA COMPRA DE 25 CADEI-RAS PLASTICAS DESTINADAS A ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES E AQUICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/11/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PAROQUIA SAO SEBASTIAODESTINADA A MANUTENCAO DA PASTORAL DA CRIANCA, SO-PAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/11/2007 | 500.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO APRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM DILIGEN-CIAS TRATANDO ASSUNTOS DO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/11/2007 | 635.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE PROJETOS EM BENEFICIO DESTE MUNICIPI, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2007 | 630.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2007 | 140.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE REABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 0345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2007 | 120.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NO HOSPITAL REGIONALNA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO GOL DE PLACASMOF 8211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2007 | 150.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIVINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APRENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS RUAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REA-LIZADAS NAS LOCALIDADES VIOLETA E PIABAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/11/2007 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENGENHEIROPARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NAS LOCALIDADES VIOLETA E PIABAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/11/2007 | 800.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS, ADVOGADOS EASSESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/11/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/11/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/11/2007 | 630.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DOCVANS NA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE NO PERIODO DE 01A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/11/2007 | 625.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICU-LO CORSA DE PLACAS MNJ 9810/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/11/2007 | 372.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/11/2007 | 250.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/11/2007 | 300.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/11/2007 | 210.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A LOCALIDADEPIABAS AO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/11/2007 | 500.00 | 00069437548404 | GENILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A LOCALIDADEVIOLETA A TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/11/2007 | 84898.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/11/2007 | 158935.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/11/2007 | 7654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/11/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/11/2007 | 7354.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/11/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/11/2007 | 15952.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/11/2007 | 10201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/11/2007 | 6309.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/11/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/11/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/11/2007 | 100.00 | 00091725011468 | MANOEL SEVERINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DE TAUMATA A GENIPAPO DETAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/11/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNR2423, VINUCLADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/11/2007 | 60.00 | 00002216482404 | SEVERINA EDNALVA VENTURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/11/2007 | 49.00 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/11/2007 | 40.00 | 00004459737493 | MARIA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/11/2007 | 60.00 | 00008104408496 | DAMIANA ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/11/2007 | 45.00 | 00062389726453 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/11/2007 | 80.00 | 00007195874419 | PAULO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/11/2007 | 155.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE RES-TAURACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO GOL DEPLACAS MOF 8211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/11/2007 | 40.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO GOL DEPLACAS MMY 8419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/11/2007 | 50.00 | 00035883898491 | JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/11/2007 | 150.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E POLDAGEM DEARVORES NA AGROVIL ATAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/11/2007 | 25.00 | 00063702568700 | JOSE DO NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINADE ESCREVER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/11/2007 | 69.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/11/2007 | 38.00 | 00013266527453 | CHURRASCARIA COUBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/11/2007 | 142.48 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/11/2007 | 82.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/11/2007 | 100.10 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM SERVICOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/11/2007 | 1356.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/11/2007 | 50.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA COM A TESOUREIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/11/2007 | 5927.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESATDUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/11/2007 | 350.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESATDUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/11/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/11/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU,E PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/11/2007 | 65.00 | 00004338667486 | JOSÉ EDINALDO TOMÁZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM O PESSOALDO CONSAD PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DECUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/11/2007 | 2300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA AO SAAE DE CA-NAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/11/2007 | 120.00 | 00006194513438 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/11/2007 | 200.00 | 00087341980400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO TIME VETERANO DA AGRO-VILA TAINHA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/11/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCILA AVILA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/11/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA DACOZINHA A RAMPA QUE AOS DEFICIENTES FISICOS NA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DEALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/11/2007 | 400.00 | 00004887729405 | RIVONALDO BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS ATAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2007 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO QUADRO DE-MOSNTRATIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2007 | 300.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2007 | 630.00 | 00003480679412 | ASLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACESSOA A INTERNETE NA SECRETARIA E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2007 | 666.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 117KG DE TUBOS CALVANIZADOS AOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2007 | 420.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2007 | 35.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO SAAE DE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2007 | 30.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DOSAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SAAE DE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2007 | 121.29 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENOT DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2007 | 648.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO CONSELHO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONSAD) QUANDO SE ENCONTRAVA EM REUNIOESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2007 | 751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2007 | 2811.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2007 | 385.00 | 00008287546400 | CASA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2007 | 380.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OMEDICO DO PSF PARA VISITAS EM DOMICILIOS DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACAS LVG 2448/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2007 | 540.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOCENTRO DE REABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2007 | 270.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2007 | 4345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2007 | 28126.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2007 | 100.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TARTAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2007 | 560.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2007 | 270.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSPAS DESTE MUNICIPIO, PAARA TARTAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2007 | 270.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TARTAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2007 | 50.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOASEENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACAS KAW2651/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2007 | 80.00 | 00072680067487 | JUDITH BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2007 | 37.00 | 00072678828468 | JOSÉ FRANCISCO VICENTE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2007 | 92.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2007 | 30.00 | 00006812941409 | MANOEL ALVES PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | COORD.MANUT.ATIV.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2007 | 300.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCADA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KEO 3843/PB,DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2007 | 20.00 | 00008218166408 | CRISTIANA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2007 | 30.00 | 00007600915448 | LINDIANO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2007 | 20.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2007 | 63.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2007 | 70.50 | 00002121156429 | INAIZE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2007 | 40.00 | 00006461086463 | VALDIRENE DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2007 | 84.00 | 00075256118404 | VALDETE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2007 | 71.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2007 | 30.00 | 00033483469400 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2007 | 20.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2007 | 846.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADEADVOGADOS ASESSORES E PESSOAL DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2007 | 1354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIOINSTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2007 | 977.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2007 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2007 | 380.00 | 00089371429453 | VALDETE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AGENCIAS COMUNITARIA DOS CORREIOS NA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2007 | 2554.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDISO PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2007 | 1408.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARUA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2007 | 16.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DO GINA-SIO POLIESPORIVO O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2007 | 50.00 | 00057107459449 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE HI-DRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2007 | 35.00 | 00004793341454 | ADRIANO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE CARNEBOVINA ABATIDA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2007 | 47.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2007 | 50.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DE ADMINSITRAACO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MARCHANTESPARA ABATIMENTO DE BOVINOS NO MATADOURO DA CIDADEGUARABIRA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNE 7115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2007 | 3.80 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2007 | 47.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARIS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2007 | 27965.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2007 | 950.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAO ERETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E DOBAIRRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2007 | 60.00 | 00000009265406 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAODA RUA RAIMUNOD CRUZ, CONJUNTO SANTO AMARO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2007 | 65.00 | 00002576630456 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERA-DOR DA PATROL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE TAUMATA A MERCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERNANDES DE MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADORDE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNAN-DES DE MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2007 | 220.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROFA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES CONTRATADOS PARAPRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2007 | 5311.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2007 | 265.00 | 00008513908703 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2007 | 320.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS P RESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CAS-SIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2007 | 300.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADINHOS E BOLOS DESTINADOS A LANCHE DURANTE REUNIOES COM OS PAIS DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2007 | 2850.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2007 | 1386.54 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2007 | 200.00 | 08358764000165 | ATACADO ROCHA-ROCHA E PEDROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 ASSADEIRAS E 01 RASPA COCO DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2007 | 1100.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS FERIADOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO D CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2007 | 100.00 | 00008552966409 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2007 | 50.00 | 00071432400444 | MANOEL BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GINA-SIO DO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIODA DA COMUNIDADE TAUMATA A MERCADOR ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2007 | 70.00 | 00000888366493 | DANIEL DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/12/2007 | 200.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/12/2007 | 18570.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/12/2007 | 450.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 450 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUICIPAL DA LOCALIDA-DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/12/2007 | 150.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PADRAO DE FUTEBOL DESTINADO ADOACAO COM EQUIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2007 | 300.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIVULGACAODA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2007 | 835.00 | 05025391000112 | CARARA OF.DE MAQ.GRANIT.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CAR-NEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2007 | 1809.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2007 | 395.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2007 | 733.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/12/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/12/2007 | 255.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/12/2007 | 628.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2007 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/12/2007 | 1400.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTASAAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTATRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2007 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/12/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA IDADE DEJOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, COM PARENTE FALE-CIDO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/12/2007 | 11573.08 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONA FARMACIA BASICA E HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/12/2007 | 2637.05 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/12/2007 | 5941.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/12/2007 | 407.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/12/2007 | 1144.30 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/12/2007 | 4419.50 | 07285594000173 | ATACAMED COM. DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED.HOSPITALRES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2007 | 200.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADO PEETENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2007 | 125.00 | 00002990846476 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE IDA E VOLTAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO D-20 DE PLA-CAS MNT 7240, TRANSPORTANDO MATERIAS HIDRAULICOSPARA RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA PERTENCETE AOSAAE DE CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/12/2007 | 267.63 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM PROGRAMA DE LICENCA DE SUSO TEMPORARIO DO SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/12/2007 | 2883.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/12/2007 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/12/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/12/2007 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/12/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/12/2007 | 62980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/12/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/12/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/12/2007 | 2502.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/12/2007 | 827.44 | 01837827000206 | LUZITANIA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/12/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/12/2007 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/12/2007 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2007 | 350.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AREALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2007 | 350.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AREALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/12/2007 | 350.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AREALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/12/2007 | 250.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DEMUSICA DURANTE A REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/12/2007 | 300.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA 1¦ CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/12/2007 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/12/2007 | 100.00 | 12668398000118 | MASSAS & DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/12/2007 | 156.75 | 12668398000118 | MASSAS & DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2007 | 320.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITADE CASSIA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS MNR 3150 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2007 | 1530.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HO-RARIO MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNO 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/12/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE NOVEICULO KOMBI DE PLACAS MOC 7725, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE NO VEICULOKOMBI DE PLACAS BXC 1395, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/12/2007 | 1600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES CUITE E CONTENTO ZONA RURAL PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACAS KMG 3055, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.D/ATIV.PROG.NAC.APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX PARA O ASSENTAMENTOMARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIOTARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXT 0019, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/12/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/12/2007 | 1357.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/12/2007 | 456.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 456 LITROS DE LEITE IN-NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/12/2007 | 10060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/12/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/12/2007 | 95.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, PARA DILIGEN-CIAS NA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIO CAMPINA ZONA RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA E NA CIDADE DE CACIMABA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/12/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/12/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2007 | 150.00 | 00015125440434 | GABRIEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/12/2007 | 3185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/12/2007 | 200.00 | 00005277239405 | CAMILA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O COORDENADORDO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MOW9848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/12/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/12/2007 | 360.00 | 00000958285403 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NO HOSPITAL RE-GIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO SANTANADE PLACAS MNG 2549/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/12/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO NA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/12/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/12/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/12/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2007 | 40.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GULOSEIMASPARA ABASTECER O SEU CARRINHO DE DOCES POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E CADASTRANA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2007 | 60.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GULOSEIMASPARA ABASTECER O SEU CARRINHO DE DOCES POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E CADASTRANA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2007 | 20.00 | 00038181185749 | SEVERINO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADORPERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2007 | 100.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL COM A GESTOSA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA REALIZACAO DE CADASTROS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2007 | 100.00 | 00003367717460 | DOUGLAS FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTAN-DO A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A TECNICADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2007 | 30.00 | 00006772742460 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMAA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA RETIRADA DE UMA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTODE SUAS CRIANCAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE E CADASTRADA NO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2007 | 61.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA REDE DE FUTEBOL DE SALAO DESTINADA A DOACAO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2007 | 390.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/12/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/12/2007 | 800.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECABELEIREIRA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/12/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/12/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/12/2007 | 380.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/12/2007 | 800.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/12/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/12/2007 | 440.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 SACOS DE CAL MEGAO DESTINADOS APINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DENATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/12/2007 | 3245.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/12/2007 | 594.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA SAPO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/12/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/12/2007 | 700.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS PARA A COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/12/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA PARA A COMUNIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/12/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDA KUAN-DU ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/12/2007 | 1850.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE TAUMATA PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/12/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/12/2007 | 1600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E NOITE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2007 | 2040.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/12/2007 | 200.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA 1¦ CONFE-RENCIA DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DI 04 DE DEZEMBRO DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/12/2007 | 460.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AVEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2007 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LAGOADO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/12/2007 | 100.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOAXISTA EM VIAGENS ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA NO TRANS-PORTE DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DEDIVERSOS POCOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINACAOLIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO BAIRRO SAO SEBAS-RIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2007 | 1400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2007 | 150.00 | 00002582044431 | LUCIANO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA LOCALIDADE LAGOA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2007 | 600.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO E HIDRAULICO DOS GALPOESDESTINADOS A AVICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2007 | 800.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT 0535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA ESTRADADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS OFERECER MELHORES CO | PAVIM.VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2007 | 36086.93 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSASRUAS DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2007 | 3537.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2007 | 1051.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2007 | 100.00 | 00062882732449 | RAILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO CONHECER CULTURA COM A FINALIDADE DELEVAR CONECIMENTOS ARTISTICOS AOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2007 | 200.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO AO TIME DE FUTSAL REAL MADRID COMO INCENTIVO AO ESPORTE NESTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2007 | 420.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE3500 PICOLES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2007 | 500.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST-LUCIANA ASSIS R.XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE AL-MEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COZINHA SE-MI-INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2007 | 400.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS ESCOLAS JOAO MAXIMINO E LUCILA AVILA PARA VISITAS AO ESPACO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2007 | 1378.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRERARIA DE EDUCAACO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2007 | 31844.27 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MEREREBA ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS BXC 1395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NES2730, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2007 | 426.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVER GARANTIAS D | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2007 | 4130.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2007 | 22117.69 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2007 | 250.00 | 00080632394404 | VICENTE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CASA POPULAR DA SENHORA MARINALVA CAMILO DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2007 | 1101.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004061635450 | MARCIO ADRIANO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DA INSTALACAOELETRICA DE SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007476541405 | ROSIVALDO DE BARROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2007 | 30.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2007 | 100.00 | 00001328356493 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2007 | 420.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MOS 1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2007 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DE PLACA MOE 0082VINCULADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2007 | 300.00 | 00058166580420 | MANOEL HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2007 | 1055.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2007 | 1055.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2007 | 945.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA LOCALIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO KOMBI DE PLACASKFF 9583, VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2007 | 1055.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS,PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO-NAIS DO PSF DA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2007 | 300.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2007 | 510.00 | 00037658778400 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2007 | 480.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DACOMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2007 | 200.00 | 00000011170417 | JOSEFA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2007 | 641.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2007 | 150.00 | 00045080593415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MAJOR JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2007 | 640.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS DO CVANS PARA A REALIZACAO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM DIVERSSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2007 | 120.00 | 00000143139444 | SEVERINO ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RURALPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VA-NILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2007 | 1109.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2007 | 993.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004218854408 | ROSINETE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2007 | 398.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2007 | 1200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2007 | 7260.54 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2007 | 4168.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASAEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2007 | 530.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SHOW E SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCA-LIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2007 | 935.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2007 | 1952.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOS TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TE-LEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2007 | 25.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2007 | 105.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2007 | 245.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2007 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/12/2007 | 8934.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/12/2007 | 3000.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2007 | 1007.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/12/2007 | 1843.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/12/2007 | 2022.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/12/2007 | 23659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2007 | 550.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DEANO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/12/2007 | 370.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEDOCES E SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGADE DIPLOMAS DOS CURSOS DE CAPACITACAO EM CABELEI-REIRO E MANICURE REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/12/2007 | 200.00 | 00031294243420 | LUIS PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS POLICIAS CI-VIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2007 | 12575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2007 | 4572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/12/2007 | 9626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/12/2007 | 135382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/12/2007 | 6764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/12/2007 | 81111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/12/2007 | 165.00 | 00010071939725 | IVONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DATURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/12/2007 | 25.60 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2007 | 24473.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/12/2007 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANBSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENCAO DA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00011385227400 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMR 0454 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2007 | 451.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2007 | 4417.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSU-MO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2007 | 7555.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULO VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2007 | 350.00 | 00050453408400 | IZIDIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAAGROVLA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2007 | 700.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITODE LIXO URBANO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2007 | 2450.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DASPRINIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/12/2007 | 208.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 29 UNIDADES DE VASSOUROES DESTINA-DOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/12/2007 | 145.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/12/2007 | 160.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONTEN-TO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/12/2007 | 200.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE RIACHAO A LOCALIDADE LAGOA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2007 | 130.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO A ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA DA ESTRADA DEVARZEA DA JUREMA A LAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/12/2007 | 200.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DEMEIO FIO E LIMPEZA DO PATIO DAS RUAS DA AGROVILATAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2007 | 1160.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MMO1402, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/12/2007 | 500.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2007 | 200.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE GENIPAO, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/12/2007 | 200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/12/2007 | 150.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2007 | 4446.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/12/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MERCADOR PARA O ASSENTAMENTO MARIAPRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00063159813487 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MARMARAU ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002834242496 | MAURICELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2007 | 100.00 | 00058270000000 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2007 | 300.00 | 00063202980491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2007 | 300.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/12/2007 | 530.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM OS CONSELHEIROS DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/12/2007 | 200.00 | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2007 | 546.00 | 00095211101472 | EDIMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA MULUNGUZINHO ZOINA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2007 | 490.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAESPECIALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, NO VEICULO PARATI DE PLACAS MNI 0345/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2007 | 255.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2007 | 4705.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2007 | 380.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL DES-TINADO A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E HIDRIGINASTICA COM CRIANCAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2007 | 400.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO-MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ELETROBOM-BAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2007 | 546.00 | 00005571326492 | ROSILIENE HERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DOASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2007 | 100.00 | 00008032762736 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA O PSF DA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2007 | 600.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO PARATI DE PLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/12/2007 | 521.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DPS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/12/2007 | 378.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AS COMPETEN-CIAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 1989 E JANEIRO A JUNHODE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2007 | 0.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/12/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2007 | 380.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E ORGANIZACAODE EVENTOS COMEMORATIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2007 | 500.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CADASTRO DE BENS MOVERIS PARA TOMBAMENTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2007 | 160.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS M 07 PADROESDE TIME DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM CURRAL DESTINADO A REALIZACAO DA FEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DEANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2007 | 2.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASAEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2007 | 500.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE SITIO TAUMATA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E NO HOSPITAL REGIO-NAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2007 | 210.00 | 00003622132400 | MARCELO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MOS 1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2007 | 635.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2007 | 150.00 | 00000010988459 | ADAILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA POPULAR DA SENHORA JOSEFA RICARDO FELIX LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA NESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2007 | 100.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOMJESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2007 | 403.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DESTINADAS A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2007 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISTORIAROBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KLV 2674/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2007 | 320.00 | 00075256843400 | ANTONIO EDUARDO DANTAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBASDOS POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2007 | 120.00 | 00007559185410 | SEBASTIAO LIMA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2007 | 1368.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2007 | 1633.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/12/2007 | 542.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 542 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER E DESENVOLVER | MANUT.D/ATIV.DO PROG.DE ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/12/2007 | 1238.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2007 | 120.00 | 00062386875415 | ARIOSVALDO PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2007 | 1.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASAEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/12/2007 | 2000.00 | 00084120371468 | GLAUNCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/12/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/12/2007 | 150.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/12/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAPRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REA-LIZADAS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/12/2007 | 120.00 | 00080071449787 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO BANHEIRODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/12/2007 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DERETIFICACAO E PRORROGACAO DAS INSCRICOES 01/2007NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 07 DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/12/2007 | 200.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DEBAIXA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/12/2007 | 100.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALHU NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACAS MNW 0319/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/12/2007 | 600.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAAGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/12/2007 | 300.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/12/2007 | 2014.00 | 07529672000138 | FRIGORIFICO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/12/2007 | 1144.30 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/12/2007 | 190.00 | 00050409034487 | DINALVA AURELIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/12/2007 | 50.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/12/2007 | 30.00 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BUTIJAODE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | CONST.AMPL.E EQUIP.D/PREDIOS P/A SEC.DO T.A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2007 | 2287.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SECADOR DE CABELO E MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REALZIACAO DO CURSO DE CABE-LEIREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/12/2007 | 350.00 | 00007782422426 | ANACLETO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMATURA DA TURMACONCLUINTE DO 4§ ANO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/12/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSE-LHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DAS DORES E COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2007 | 1200.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO NO HORARIO MANHA NO VEICULO ONIBUSDE PLACAS JOR 0491, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/12/2007 | 650.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIALOCALIZADA NA COMUNIDADE CANAFISTULA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/12/2007 | 300.00 | 00007559185410 | SEBASTIAO LIMA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DASPRINCIPAIS RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/12/2007 | 250.00 | 00076050998434 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA PRACA MA-CKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/12/2007 | 60.00 | 00004358582460 | HELIO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA A LOCALIDADE GENIPAPO DE TAUMATA ALOCALIDADE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/12/2007 | 1400.00 | 00089379799420 | JOSEFA BENTO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORDE FIESTA DEPLACAS MNR 3624, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE NO-VEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2007 | 300.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DO TRECHODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARMARAU AO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2007 | 200.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS AR-TESIANOS DAS COMUNIDADES CANAFISTINHA E CUITE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/12/2007 | 410.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIAIA DESTINADA AO TRATROAGRALE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2007 | 400.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, PARA PARA CONHECIMENTO DOS COSTU-MES DA VIDA INDIGENA NA BAIA DA TRAICAO NO VEICULOONIBUS DE PLACAS NES 2730/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2007 | 150.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAL DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICODE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2007 | 100.00 | 00004306258475 | CELIA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A EXTENSAL DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS LO-CALIZADA NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/12/2007 | 100.00 | 00008298083458 | JOSEFA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2007 | 135.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2007 | 100.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/12/2007 | 250.00 | 00028775490463 | LUIZ PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/12/2007 | 170.00 | 00086554778772 | GILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMAS AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/12/2007 | 1321.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2007 | 100.00 | 00020457596449 | ADJAIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/12/2007 | 130.00 | 00005277239405 | CAMILA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO CORSA DE PLACAS MOW 9848/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/12/2007 | 5308.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2007 | 1360.00 | 02921821000196 | LAB.INDUST.FARMAC.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUNONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2007 | 430.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUALPESLOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2007 | 12176.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILDIADE EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2007 | 5561.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILDIADE JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/12/2007 | 8.10 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/12/2007 | 150.00 | 00005136517484 | ELIZANGELA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/12/2007 | 27.40 | 00078957150463 | MARIA DAS DORES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/12/2007 | 150.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDA-DE LAGOA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/12/2007 | 105.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOORDEDADORES PEDAGOGICOS PARA VISITAS EM DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCERIO PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS MORADORESDA COMUNIDADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/12/2007 | 380.00 | 00002365554482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERA-DOR DA MAQUINA PATROL NOS SERVICOS DE RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE MERCADOR, VIOLETAE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/12/2007 | 45.00 | 00062387995449 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA NOCONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/12/2007 | 60.00 | 00098229834415 | LENICE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO PATIODO PSF DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/12/2007 | 320.00 | 00007922936494 | JONAS MACENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO GINASIO POLIESPOR-TIVO O ONILDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2007 | 420.00 | 00015101797472 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGNS TRANSPORTANDO LI-XOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MMS 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2007 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DEGRAMAS MONOFASICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAM ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2007 | 26777.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2007 | 84.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 42 BUTIJOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2007 | 469.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2007 | 75.00 | 00063203227487 | ESMERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOORDENADORES PEDAGOGICOS PARA VISITAS EM DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2007 | 1555.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2007 | 15632.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2007 | 5692.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2007 | 9863.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2007 | 160743.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2007 | 7654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2007 | 85110.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2007 | 28430.22 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2007 | 6204.88 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003469171408 | MICHELI NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE12KG DE TORTAS E 600 SALGADOS DESTINADOS A CONFRA-TERNIZACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO LUIZ BARBOSA E MARGARIDA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2007 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DA PASTO-RAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCO-LAR POR SEREM ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2007 | 180.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004338664460 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004365018485 | IEDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTROUNICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2007 | 150.00 | 03346317000172 | CALOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2007 | 108.95 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DAACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2007 | 558.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2007 | 250.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 10 CUSTAS DE 2¦ VIAS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2007 | 270.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 135 BUTIJOES D AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2007 | 21.25 | 00007740399493 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2007 | 50.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGNS TRANSPORTANDO PES-SOAS DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE DESENVOLVER AS ATIVI | COORD.PROG.TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/12/2007 | 4345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2007 | 13750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2007 | 440.00 | 00017867723889 | JOSE ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS EM UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2007 | 400.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O COORDENADORDO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO CORSA DE PLACAS MOW 9788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2007 | 2836.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO HOSPITAL MUNICIPAL VANIDLO MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2007 | 6788.28 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2007 | 28145.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2007 | 20210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2007 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2007 | 512.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 256 BUTIJOES D AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MA-ROJA E POSTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2007 | 400.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2007 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS PARA CAPACITRACAO DE RECURSOSJUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, EDUCACAO E SAU-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2007 | 41.00 | 04011726000180 | JOSEFA ELIAS DA SILVA (LANCHONETE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EFUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2007 | 33.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EFUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2007 | 50.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EFUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2007 | 10813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2007 | 150.00 | 24511396000108 | JOSE ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 75 BUTIJOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2007 | 2211.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PERCELA MENSAL DEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2007 | 1354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DO INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/12/2007 | 2483.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASAEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2007 | 35.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2007 | 751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SAAE DE CANA-FISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/12/2007 | 60.00 | 00004064553411 | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS SABADOS E DO-MINGOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/12/2007 | 40.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAVISITAS DOMCILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/12/2007 | 80.00 | 00062387138449 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/12/2007 | 500.00 | 00056800878472 | ANTONIO MARCOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/12/2007 | 350.00 | 00045080500425 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DAEQUIPE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO VEICULOGOL DE PLACAS MOA 4890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/12/2007 | 320.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE UR-GENCIA E TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/12/2007 | 190.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO VIOLETA ZONA RURAL PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MARO-JA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/12/2007 | 240.00 | 00043474608487 | GABRIEL TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUD ENO HOSPITAL HU NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NO VEICULO CHEVETE DE PLACAS MXJ0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/12/2007 | 600.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULOPARATI DE PLACAS BFK 9620/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/12/2007 | 160.00 | 00005310145419 | JOSINEIDE DOS SANTOS PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/12/2007 | 320.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME-DICOS DO PSF PARA VISITAS A PACIENTES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/12/2007 | 250.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2007 | 250.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/12/2007 | 150.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/12/2007 | 120.00 | 00004027313445 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSCOM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARACADASTRAMENOT DE FAMILIAS CARENTES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007443450494 | JOSENILDA RODRIGUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/12/2007 | 73.50 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/12/2007 | 47.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/12/2007 | 73.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO CONSUMO D AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/12/2007 | 50.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/12/2007 | 50.00 | 00041912160404 | JUARES SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/12/2007 | 60.00 | 00003784527469 | JOSE ALEXANDRINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2007 | 70.00 | 00004218854408 | ROSINETE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/12/2007 | 30.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2007 | 100.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2007 | 700.00 | 00062389807453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CORRDENADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA COMP INCENTIVO A CULTURALDE CANTADORES DE VIOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/12/2007 | 750.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SANTANA E PLACAS MNW 7470-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/12/2007 | 200.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ORNAMENTACAO DA COLACAO DE GRAU DA TURMA DA 8¦SEREIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ BARBOSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/12/2007 | 140.00 | 00008031402400 | ADEMILSON OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CAMINHAO DURANTE A ENTREGA DE MERENDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOD ESTE MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/12/2007 | 200.00 | 00092818005434 | ANTONIO FLAVIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODEM UM AUXILIO FINANCEIRO AO AO TIME DE SANTA LU-CIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TORNEIO REALIZADONO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/12/2007 | 160.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/12/2007 | 70.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMERNTO E DESCARRE-GAMENOT DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI-DATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/12/2007 | 400.00 | 00004887729405 | RIVONALDO BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZA-DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2007 | 700.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JACINTO E CAPIM PARA O ASSENTAMEN-TO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2007 | 750.00 | 00036302619734 | PEDRO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES GONCALINHO E MERCADOR ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2007 | 1550.00 | 00008214728444 | SEVERINA RAMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE SAO VICENTE ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2007 | 700.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTULA PARA O SITIO CIPOAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2007 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANOAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00063553899700 | DENIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTLA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CANAFISTLA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2007 | 500.00 | 00002508233498 | PAULINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE MULUNGUZINHO ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2007 | 700.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2007 | 1055.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE CHA DO MASCATE ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2007 | 120.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2007 | 400.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZA-CAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2007 | 260.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UM TORNEIO EM COMEMORACAO A FESTADE FINAL DE ANO ENTRE OS TIMES VETERANOS NO ASSEN-TAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005609835496 | MARIA ESTEFANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DR. FERNADO DA CUNHA LIMA EM VIRTU-DE DA TITULAR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007027906481 | LEANDRO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NA MOTO DE PLACAS MNJ 4698/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2007 | 300.00 | 00080632076453 | PAULO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACAS MMU 0102/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/12/2007 | 200.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENESINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/12/2007 | 100.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENESINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/12/2007 | 120.00 | 00004493451491 | AFONSO JOSE FAUSTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENESINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/12/2007 | 120.00 | 00005407987465 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/12/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/12/2007 | 100.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DEMENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/12/2007 | 150.00 | 00005746252409 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDR. FERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/12/2007 | 400.00 | 00071432140434 | JOSENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACAS LAO 2519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/12/2007 | 177.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/12/2007 | 380.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CUITEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/12/2007 | 150.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA REPOSICAO DE LAMPA-DAS NO SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/12/2007 | 150.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE VARZEA DA JUREMA A LOCALIDADE LAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTANA REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/12/2007 | 250.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BONITA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002907545426 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA RUAJOAO IRINEU DE FRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/12/2007 | 60.00 | 00007788635499 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAAGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/12/2007 | 1330.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTU-LHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2007 | 430.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTSIANO DA LOCALIDADE CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2007 | 200.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2007 | 420.00 | 00064507548420 | JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANOASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2007 | 150.00 | 00067505767453 | JOSE ROBERTO JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MRCADORDE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2007 | 450.00 | 00026980599828 | DOMINGOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MATA DOESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2007 | 420.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE RIACHAODE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2007 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LAMULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2007 | 400.00 | 00008157262445 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/12/2007 | 160.00 | 00023720352404 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CAPIMACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/12/2007 | 160.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE GRAVATADE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/12/2007 | 500.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE AGROVI-LATAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/12/2007 | 420.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO EVIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/12/2007 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/12/2007 | 143.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/12/2007 | 181.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/12/2007 | 59.38 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST-LUCIANA ASSIS R.XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/12/2007 | 0.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E GARANTIR AS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/12/2007 | 450.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/12/2007 | 223.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO JORGE DE SOU-ZA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003146978458 | MURILO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CENSO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/12/2007 | 200.00 | 00070875537472 | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO SITIO BONITAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004745863403 | JOSE TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA PARAPRESTAR SERVICOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/12/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/12/2007 | 200.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DASRODAS DO ONIBUS DE PLACAS HVI 4468 E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACASMNE 2403, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/12/2007 | 1235.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/12/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/12/2007 | 7354.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARAPRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/12/2007 | 70.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLASAGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/12/2007 | 35.60 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/12/2007 | 210.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A VEICULOVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/12/2007 | 350.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/12/2007 | 1050.00 | 00072680121449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO EMNSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNN2423, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/12/2007 | 880.00 | 00006324258491 | JOSE ORANGE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA INSTALACAO DE PISCA-PISCA E ARVORESDE NATAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIONO VEICULO GOL DE PLACAS MMY 3369, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/12/2007 | 150.00 | 00076050009449 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSTRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA REVISAO DAS BOMBASDOS POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MNC 53-28/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/12/2007 | 200.00 | 00001957249412 | MARINALDO APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/12/2007 | 225.00 | 00062388347491 | JOSE DE ARIMATEIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO BANHEIRO DA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/12/2007 | 778.34 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/12/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEOCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/12/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/12/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/12/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOIPTU 2007, TOMBAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEISREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/12/2007 | 496.80 | 01511184000117 | FRIGORICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 108KG DE PEIRO DE FRANGO DESTINAAO PREPARO DE UM JANTER EM COMEMORACAO DA CONFRA-TERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/12/2007 | 500.00 | 00041508556415 | JOAO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO BOVINOS DESTE MUNCIPIO, PARA O ABATE NO MATADOURO PU-BLICO DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEOCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/12/2007 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAACOD ESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/12/2007 | 3125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/12/2007 | 120.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENSCOM FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZACAO DE CADASTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/12/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/12/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/12/2007 | 56300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/12/2007 | 12380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM NA SECRETARIA DA SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/12/2007 | 740.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS HU E LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/12/2007 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU, TRAUMA E SANTA ISABEL NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA DE PLACAS MOE 9440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/12/2007 | 200.00 | 00003786339457 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/12/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/12/2007 | 4592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/12/2007 | 300.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO GOL DE PLACAS MNC 3895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DIFERENCA DO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/12/2007 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/12/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/12/2007 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/12/2007 | 606.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SAAE DE CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/12/2007 | 121.29 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REG.PREVIDENCIARIO (SAAE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/12/2007 | 121.29 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOANO DO EXERCICIO, DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/12/2007 | 300.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA RODRI-GUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/12/2007 | 606.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/12/2007 | 320.00 | 00007268079400 | JOSEMAR LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/12/2007 | 780.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-ALUSIVA A COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE PITOMBAS ZONA RURAL PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00067507930459 | IVANILDO TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DEANO DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MERCADOR PARA O ASSENTAMNENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/12/2007 | 420.00 | 00002338229410 | FABIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2007 | 1285.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE PITOMBAS, MARMARAU E FAZENDAKUANDU ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA PROMOVER E GARANTIR | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV.ARTIST. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2007 | 500.00 | 00065187504487 | JOSÉ ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2007 | 950.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA A LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2007 | 950.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE PARA A LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA PRETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2007 | 71473.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 FERIAS 2007/2008 E RESIDUO DE SALDO DOS 60%AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2007 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DESENV.VALORIZACAO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2007 | 8176.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS COORDENADORES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS NO TRANSPORTE D AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/12/2007 | 150.00 | 00037428128404 | JOAO EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOCOORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS NAS ESCOLASDA REDE MUINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2007 | 3881.66 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOPROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2007 | 1300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS CON-TEMPLEDAS PELO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR OFERECER MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2007 | 256.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO DE FUTEBOLBENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES CHA DO MASCTA E LAGOA DASVELHAS ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006115342406 | JOSE ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDESDE MENDONCA LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2007 | 70.00 | 00059232544768 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2007 | 80.00 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICEDE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2007 | 60.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL JUNTO A BIBLIOTECA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUIR COM O REC | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2007 | 28682.04 | 29979036000140 | INSS CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2007 | 1860.00 | 01883028000187 | CONSELHO DA ESC. MUNICIPAL LUIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS BARBOSA LOCA-LIZADA NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO PROJETO PDE/PME FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2007 | 1860.00 | 01883027000132 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.MARGARIDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOACOUTINHO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO PROJETO PDE/PME FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2007 | 3000.00 | 01904193000178 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.ALICE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDACARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO PDEPME FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AS ACOE | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2007 | 3000.00 | 02889717000161 | CONSELHO DA ESC.MUNIC.AGRIPINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIROFILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROJETO PDE/PMEFUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2007 | 350.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO CAMINHAO D EPLACAS MXT 0535/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2007 | 180.00 | 00007716763440 | JOSE SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2007 | 120.00 | 00007049318426 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2007 | 250.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CURRAL DESTINADOS A REALIZACAO DAFEIRA DO GADO AOS DOMINGOS E APREENCAO DE ANIMAISSOLTOS NAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2007 | 150.00 | 00060077530420 | JOAO RUFINO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AOS MARCHAN-TES DESTE MUNICIPIO, NO MATADOURO PUBLICO DA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2007 | 160.00 | 00067507697487 | JOSINALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA ESCAVACAOE LIMPEZA DE VALAS NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO GA-RIS LOTADOS NA ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2007 | 353.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DO PAR-CELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA PROMOVER GARANTIAS N | AMORTIZ.DA DIVIDA PUBL.CONTRATADA FGTS/INSS/OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2007 | 12000.83 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2007 | 1402.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASAEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2007 | 1.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR GARANTIR E MANTER AS | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2007 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2007 | 2298.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/12/2007 | 500.00 | 00007069161409 | ARISTERICO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM JANTARSERVIDO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CON-FRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEI-RO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REA-LIZADAS NAS LOCALIDADES VIOLETA, LAGOA DAS VELHASPITOMBAS E PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/12/2007 | 800.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/12/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2007 | 800.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,CONTADOR ADVOGADOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2007 | 300.00 | 00036764850410 | JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOEES ELETRICA EHIDRAULICA INCLUINDO LIMPEZA EM GERAL DO GINASIOPOLIESPORTIVO O MONTEIRAO PARA REALZIACAO DA CON-FRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO ASSESSORANDOESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004970947465 | JOSENILSON LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/12/2007 | 74.50 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2007 | 32.50 | 05004813000173 | RESTAURANTE SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2007 | 43.20 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRSPONDENCIAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/12/2007 | 80.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE O MONTEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2007 | 60.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO O MONETRIAO PARA REALZIACAO DA CON-FRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2007 | 530.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHIEROS DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDOCONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/12/2007 | 200.00 | 00067505309404 | REGINALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/12/2007 | 150.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALZIACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO BALNEARIOPARAIZO DO SOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2007 | 200.00 | 00041508424420 | ANTONIO FERNANDES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2007 | 500.00 | 00006645086423 | WILSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO GALPAO ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR(PROJETO ATORES) NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2007 | 300.00 | 00086711148720 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/12/2007 | 250.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSATRUCAODE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICI-PIO, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/12/2007 | 250.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSATRUCAODE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICI-PIO, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/12/2007 | 250.00 | 00042607248434 | NILTON CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSATRUCAODE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICI-PIO, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/12/2007 | 250.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSATRUCAODE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICI-PIO, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007478310419 | HAROLDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2007 | 70.00 | 00072681616468 | LUIZ JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2007 | 80.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2007 | 50.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2007 | 30.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2007 | 50.00 | 00041508440468 | JOSE ROSAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2007 | 60.00 | 00048649309453 | JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2007 | 47.05 | 00002940428492 | VERA LUCIA LUIZ DOMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007772393458 | ANDERSON BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2007 | 32.75 | 00002087320470 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004977857496 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2007 | 35.00 | 00002121156429 | INAIZE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO CONSUMOD AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2007 | 40.00 | 00007971272405 | MARCELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROMOVER AS ACOES DE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.ASSISTENCIAL A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2007 | 50.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/12/2007 | 100.00 | 00046689176487 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/12/2007 | 105.00 | 00004478635412 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VISITADOMICILIAR NA COMUNIDADE GENIPAPO DE TAUMATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/12/2007 | 220.00 | 00004366572443 | GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PSF DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006444498457 | LEANDRO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA VISITAS DOMICI-LIARES NA LOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORD.MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00067506526468 | VERONICA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM INCENTIVO ADICIONAL PARA PARTICIPACAO DO CURSO BASICO DE GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DOPLANO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EDUCACAO PERMANENTE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2007 | 260.00 | 00005277239405 | CAMILA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OCOORDENADOR DO PSF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE RELACIONADOS AOS PSFS NA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2007 | 120.00 | 00096464380400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESRE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU, E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO CORSA DE PLACAS MNX 9897/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/12/2007 | 450.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOCENTOR DE REABILITACAO MOTOURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACAS MNI 0345/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/12/2007 | 620.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATA-MENOT DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADONO VEICULO PARATI DE PLACAS MNJ 9810/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2007 | 180.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE VIOLETA ZONA RURAL PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS HU E TRAUMA NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS2766/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004816225439 | SUELDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MNF 7633/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/12/2007 | 850.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA CAPITAL DO ESTADO NOVEICULO GOL DE PLACAS MMY 8419/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005277239405 | CAMILA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU NACIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACASMOW 9848/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2007 | 420.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AEQUIPE DO CVANS PARA CAPTURA DE FLEBOTOMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUINCIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2007 | 700.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS EDSON RAMALHO E HU NA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOQ 3589/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2007 | 700.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA NEFLUZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2007 | 240.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE/PE E NO HOSPI-TAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DEPLACAS MOF 8211/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/12/2007 | 70.00 | 08813265000110 | ITAPOROROCA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 KITES DE ROLAMENTO DESTINADOS AVEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/12/2007 | 8670.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DESTINADA AOS FUNCIONA-RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2007 | 110.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS RO-DAS E DA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADONA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2007 | 8670.00 | 00050446606472 | BERNADETE DE LOURDES F. MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AOS FUN-CIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2007 | 90.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNCIIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT UNODE PLACAS MNO 1498/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2007 | 550.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E TRAUAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOVEICULO PARATI DE PLACAS MMN 3726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/12/2007 | 60.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2007 | 105.00 | 00095211101472 | EDIMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA CIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2007 | 105.00 | 00020324251491 | VALDECI RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA VISITAS DOMICI-LIARES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, PITOM-BAS E MARMARAU ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2007 | 90.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNCIIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS HU E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002407422490 | NIVALDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2007 | 60.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2007 | 100.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2007 | 80.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2007 | 40.00 | 00082687951404 | AURELIANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2007 | 80.00 | 00091784522449 | MARIA DA NEVES F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO MANTER E GARANTIR S | COORDENACAO E MANUT.DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOSSITIOS CAPIM ACU, BONITA E JACINTO ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDOMAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2007 | 153.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DO SAAE DE CANAFISTULA REFERENTE AS COMPE-TENCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL COORDENAR, SUPERVISI | MANUT.DAS ATIV.DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/12/2007 | 200.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOCONSUMO NO SAAE DE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024