| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 720.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 12.93 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de ligacoes interurbanas doGabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 150.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de seq. de iluminador, destinados a iluminacao natalina, conforme nf fiscal no 0434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 500.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados a Sec de Administracao, conforme consumo refrente ao mes de dezembro de 2006, em acordo com a nota fiscal no 0131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1401.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1064.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 4482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao e Financas (PTEMP), relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 4625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Administracao e Finacas, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de Internet, relativo ao periodo de 20.02.07 a 19.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de Empenho, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2007 | 12.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 229.00 | 03271033000164 | DOUBLE SS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 127.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela limpeza dos banheiros do Centro Comercial Raul Siqueira, durante a Festa de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Esportes do Municipio, relativo ao mes Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 400.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Show Pirotecnico realizado no Municipio na Festa de Reveilon/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1380.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de saude, deste municipio, consumo referente ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de diarias quando em viagem a cidade do Recife, transportando paciente deste Muncipio, para tratamento de saude, junto a AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 120.00 | 00003492098479 | JADLENIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de diarias quando em viagem a Joao Pessoa, transportando paciente deste Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 155.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 34.65 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Casa de Apoio do Municipio, em Campina Grande, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 49.57 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Casa de Apoio do Municipio, em Campina Grande, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, relativo ao CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, relativo ao CISCO - Contribuicao Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 1282.97 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 350.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capacitacao dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Amparo, realizado nos dias 02, 03, 04 e 05 de Janeiro na Cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 40.00 | 00096410248415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento da fatura de energia eletrica, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 60.00 | 00080592759415 | IRENE BATISTA DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei No 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 849.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo locado a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 720.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de oleo diesel, destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste municipio, conforme nota fiscal no 0133, referente ao consumo do mes de desembro de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 11697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Obras (PTEMP), relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Transporte do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em Trator do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da secretaria de agricultura, conforme consumo do mes de dezembro de 2006, de acordo com a nota fiscal no 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 60.00 | 00088989143420 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de Sementes de Milho, destinado aos Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Cacamba para transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 100.00 | 00005054948414 | MARIA DAS GRACAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 100.00 | 00003644234477 | MARIA EDILZA DE QUEIROZ BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 100.00 | 00005442612405 | KATIA CILENE DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 100.00 | 00002944163400 | JOSE ALDO MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 100.00 | 00001427894450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 100.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 100.00 | 00003644165483 | MARI9A DE LOURDES M. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 100.00 | 00006812612421 | ALDICLECIA MARIA GUILHERME BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 100.00 | 00072716614415 | JOSIVAN PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 100.00 | 00005907043466 | DARCIJANIA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2007 | 296.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de urna funeraria para doaca o a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2007 | 187.00 | 00007234892460 | CINDELANDIA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01 cesta basica, destinada a excurssao da turma Concluinte da 8a Serie de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 23167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos do Fundef 60%, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2007 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Sec.de Educacao, referente ao mes 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2007 | 10967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Educacao, refernte ao mes 12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 2191.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc... na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 1562.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Produtividade, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 3495.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especiais prestados como Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2007 | 2077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2007 | 5000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF deste municipio, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2007 | 336.00 | 07541658000150 | J.P. BATISTA MORA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo destinados a Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio no 093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet, durante o periodo de 20.12.06 a 19.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 895.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 1471.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente aos meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao repasse de recursos financeiros para a delegacia, destinado a despesa com refeicoes, manutencao do predio da delegacia e transporte de policiais para realizacao de diligencias na sede e na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 760.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a reparos no predio desta Perefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2007 | 27.58 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox de documentos desta prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 1111.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2007 | 629.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo, para manutencao de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2007 | 4000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a Sede da Prefeitura e as Secretarias do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2007 | 463.54 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes, para manutencao de veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude e Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2007 | 2084.39 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2007 | 660.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2007 | 2000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos Alimenticios para doacao de cestas basicas, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2007 | 764.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Sec. de Assitencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2007 | 365.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2007 | 273.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo,destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2007 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Bomba D agua Multi estagio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2007 | 413.54 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para Caminhao Pipa da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2007 | 1500.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2007 | 146.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Servicos Urbanos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2007 | 1800.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de metariais de pintura destinados a manutencao de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2007 | 534.69 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2007 | 1210.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposica o em Onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2007 | 750.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2007 | 205.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2007 | 4427.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra material esportivo, destinado a curso realizado nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2007 | 479.00 | 10714194000493 | TELETINTAS - NC OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a pintura do veiculo Kombi, da Secretaria de Educaca o do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2007 | 555.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2007 | 14352.16 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a cursos realizados nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2007 | 1506.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade mista de saude, conforme nota fiscal no 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2007 | 2590.22 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Nota fiscal no 0450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2007 | 1298.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 0183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2007 | 463.80 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2007 | 700.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposica o em veiculo Fiat Uno locado a Secretaria de Acao Social do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2007 | 862.68 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras,destinadas a confraternizacao de fim de ano do CRAS-Centro de referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2007 | 567.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao preparo de enxovais de bebe, para doacao a maes carentes do Municiipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2007 | 483.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao preparo de enxovais de bebe, para doacao a maes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2007 | 30.00 | 00006027562439 | EDVANIA DE FATINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2007 | 100.00 | 00070822603420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2007 | 100.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2007 | 100.00 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2007 | 50.00 | 00003643293437 | JACILENE FELISBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2007 | 90.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2007 | 30.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2007 | 2110.20 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal no 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2007 | 418.96 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a custos processuais ao Poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2007 | 15.78 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.493-0, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 13.47 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de ligacoes interurbanas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 25.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria por devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao em viagens as cidades de Sume, Monteiro e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 37.15 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 68.55 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 1898.81 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a distribuicao nas Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 8694.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8,relativo ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 11.31 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por ligacoes interurbanas da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2007 | 15632.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 28.700-8, parte INSS Empresa (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 7401.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 28.700-8, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 1279.98 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal no 0185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Secretaria de Saude (PTEMP), referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 20.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagem a cidade de Patos para buscar o veiculo Van que estava em conserto na mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 2235.12 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, relativo ao CISCO - Contribuicao Intrmunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Fundef-60%, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 2832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Fopag Fundef 60%,(PTEMP), referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 21090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Sec. de Educacao (PTEMP), referente ao mes de 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2007 | 2267.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 28.700-8, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 30.00 | 00003642177409 | ADRIANO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a manutencao de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 100.00 | 00005224893461 | TATIANA ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a manutencao pessoal de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 120.00 | 00065185684100 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a manutencao pessoal de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica,deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 200.07 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral das ruas da cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 175.00 | 00035878240459 | RONALDO NUNES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 10 de Janeiro de 2007, para tratar de assuntos relacionados a obras realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 bateria, destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 2580.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reparos em cataventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2007 | 413.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em exames laboratoriais, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2007 | 240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizado em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2007 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados e realizados nos pacientes: Alzira Aureliano e Maria Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2007 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos medicos (consulta) prestados ao paciente Jose Aderaldo de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2007 | 948.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de limha telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2007 | 794.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2007 | 38.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 9.393-9, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2007 | 151.04 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de malha, para ornamentacao das festividades da festa de Sao Sebastiao deste municipio de Amparo, conforme nota fiscal no 0950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2007 | 568.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinadoa Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2007 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria de Agricultura do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2007 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueira e conexao para Trator da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2007 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2007 | 1254.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricosdestinados a manutencao da rede de iluminacao eletrica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2007 | 2023.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2007 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo D-20, de placa KEV 7360, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2007 | 9.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2007 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 294-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2007 | 750.00 | 00004923939400 | GENARIO LIMA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens em veiculo GM Chevrolet D20 de placa KHQ 4890/PB, para o transporte de pessoas enfermas do Sitio Poco do Boi para Amparo, afim de receber assistencia medica na Unidade Mista de Saude, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2007 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2007 | 35.00 | 00002596096412 | MARIA IVANILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2007 | 30.00 | 00011928230873 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2007 | 30.00 | 00008089468462 | FABIA SIQUEIRA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2007 | 100.00 | 00030939391864 | ADILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2007 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao passoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2007 | 30.00 | 00034307482832 | DANIELLE CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2007 | 100.00 | 00008556489451 | JOSE WELYS FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2007 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2007 | 100.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2007 | 100.00 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2007 | 100.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2007 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2007 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2007 | 40.00 | 00004794103484 | MARIA JACINTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2007 | 30.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajunda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2007 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2007 | 30.00 | 00005267529478 | MARILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para mautencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2007 | 80.00 | 00008217562490 | LUCIANA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2007 | 50.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2007 | 30.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2007 | 100.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003642861482 | EUZA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2007 | 50.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2007 | 60.00 | 00003642280404 | ANA LUCIA DE MACEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2007 | 55.00 | 00068349785420 | CARLOS CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2007 | 100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente locacao de imovel, onde funciona o CRAS (Casa da Familia) deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2007 | 1919.00 | 02375209000165 | LUNATICA ELETRO-LUNATICA COM.DE M. E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2007 | 175.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico brinquedoteca, do CRAS (Programa Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2007 | 175.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de auxiliar de ServicosGerais no CRAS (Programa Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2007 | 175.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico brinquedoteca do CRAS (Programa Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2007 | 250.00 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2007 | 2191.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc... na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2007 | 3495.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante omes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2007 | 1520.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Produtividade, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2007 | 5000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de IEC, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2007 | 350.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de contrapartida do convenio do ECD, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2007 | 350.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2007 | 1010.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de Carnes Bovina, Frangos e Costelas, destinada a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2007 | 590.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao da BEMFAM, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel situado a Rua: Teixeira de Freitas, 192 Bairro Sao Jose Campina Grande - Pb, onde funciona a Casa de Apoio deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2007 | 80.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2007 | 485.00 | 00025357160899 | JOSE WAGNER VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens em veiculo Gol de placa MYJ-6407, transportando funcionarios que prestam servicos na Secretaria de Educacao, para as cidades de Sume e Monteiro, para resolverem assuntos do Municipio, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2007 | 80.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para professores que prestam servicos neste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servico a este Municipio, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2007 | 475.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.223-6 relativo ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoramento tecnico de Projetos desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E REPARACAO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2007 | 4830.13 | 05328503000104 | FUNSPAR - FUNDACAO SENTIR, PENSAR E AGIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de 01 (uma) barragem subterranea no Sitio Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2007 | 1143.80 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de Construcao,destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2007 | 8702.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos, atraves de debito efetuado na c/c 8.223-6, nesta dat. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2007 | 831.87 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de diaristas, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2007 | 39725.08 | 08317848000150 | DINIZ E PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Modulo Sanitario domiciliares para localidades com sistema de abastecimento dagua neste Municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao geral da festa de janeiro/2007, realizada neste municipio de 18 a 21 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2007 | 950.00 | 01126387000190 | LUZI-SAT - JONAS FREITAS DE JESUS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo concerto e manutencao de servico da retrasnmissora da tv globo neste municipio, conforme nota fiscal no 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2007 | 1512.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2007 | 1371.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2007 | 20.00 | 00004708619405 | A CASA DOS CARIMBOS - JOELMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de carimbo, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2007 | 693.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de colchoes, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2007 | 85.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2007 | 100.00 | 00003827336813 | CICERO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para a compra de uma passagem a cidade de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2007 | 150.00 | 00008118518426 | NATANAEL RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para tratamneto de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados em plantoes como Odontologico, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, nos dias 01, 02, 15 e 16 de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2007 | 550.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de pessoas enfermas em veiculo Kadet, do sitio Riacho do cariri, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2007 | 6000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 12 (doze) plantoes realizados nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 29, 30 e 31 dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza geral da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2007 | 485.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2007 | 1610.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de Professores do Municipio de Sume para a Cidade de Amparo, sendo ida e volta, nos turnos da tarde e noite, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2007 | 300.00 | 00020488475449 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Sitio Riacho do Cariri para o sitio Olho Dagua dos Cablocos, sendo ida e volta, para assistirem aula na Escola Messias das Neves Feitosa, no turno da tarde, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2007 | 1897.14 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspendente as viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudante no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho D agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aula, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2007 | 2620.80 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as viagens em veiculo veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pedra da Bicha e Serrote Agudo a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas tarde e noite, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2007 | 600.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio olho Dagua dos Caboclos, com estudantes que seguirao no veiculo onibus para assistirem aula na sede do Municipio, com retorno logo aposo termino das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2007 | 30.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com alimentacao em viagem as cidades vizinhas, fazendo divulgacao da Festa de Janeiro/2007, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2007 | 15.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento com alimentacao em viagem as cidades vizinhas, fazendo divulgacao da festa de Janeiro/2007, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2007 | 280.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na parte eletrica da viatura policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, em favor do Jornal A Uniao, relativo a publicacao de materias de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2007 | 1500.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de foguetes tiros, salva tiros e lagrimas cores, para o evento das festividades de Sao Sebastiao, padroeiro desta cidade. Conforme nota fiscal no 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2007 | 14.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 32-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2007 | 632.00 | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Assessoramento da 4a Expofeira de animais, realizada no dia 18 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2007 | 14.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.478-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2007 | 900.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a premiacao esportiva aos vencedores do campeonato da festa de janeiro, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2007 | 38300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos artisticos, destinados as Comemoracoes em Praca Publica da Festa do Padroeiro do Municipio, `Sao Sebastiao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2007 | 21480.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos artisticos, destinados as Comemoracoes em Praca Publica da Festa do Padroeiro do Municipio `Sao Sebastiao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2007 | 920.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no veiculo Caminhao de placa CPH-1749, transportando times de futebol das escolas do Municipio, para participarem de torneios em beneficio das turmas concluintes 2006, na sede e zona rural, durante os meses de Novembroe Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2007 | 161.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2007 | 105.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2007 | 140.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho infantil -PETI, deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiarios do Programa Agente Jovem do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet, durante o periodo de 20.01.2007 a 19.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2007 | 120.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bancarios prestados bancarios a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Mangabeira, para tratar de assuntos de interesee municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2007 | 568.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e solda do cano de escapi do onibus, conserto de pneus e pintura da Kombi, carros da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2007 | 2000.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao das atividades do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2007 | 5000.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2007 | 660.40 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinados a pessoas enfermas alojadas na Casa de Apoio deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2007 | 474.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com orientadora do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2007 | 80.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de tijolos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2007 | 100.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005511310476 | EDJANE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2007 | 120.00 | 00099134683453 | JULIA SOARES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2007 | 100.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente a dois meses atrasados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002233414870 | MARIA JOSE DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2007 | 100.00 | 00016016912468 | IRACY LEOPOLDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para eletrificacao de casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2007 | 50.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2007 | 50.00 | 00099141019415 | LUZIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2007 | 100.00 | 00019995753855 | VICENTE GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2007 | 50.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2007 | 150.00 | 00032431716449 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para pagamento das camisetas da Turma Concluintes 2006 da Escola Messias das Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2007 | 100.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido financeiro para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2007 | 100.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida a pessoa carente para a construcao de uma fossa septica, em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2007 | 480.00 | 00003335123409 | RICARDO ANDRADE ROMAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao para os Policiais em servico nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2007, nas Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2007 | 530.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao Artistica Cultural da Banda Niedson Negao, em praca publica em Comemoracao a chegada de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2007 | 5.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2007 | 910.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens de veiculo vereaneio de placa BQQ 3853 Amparo, para se deslocarem da Cidade de Amparo a Campina Grande, para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2007 | 750.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de pessoas carentes deste municipio em veiculo veraneio placa BVX 3271, para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro, Sume e Serra Branca, durante o mes de de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2007 | 1470.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP - RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pneus e servicos de manutencao em ambulancia a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2007 | 800.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisetas padronizadas, para o pessoal de apoio da Festa de Sao Sebastiao, padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2007 | 22.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2007 | 50.00 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricosdestinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2007 | 212.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do DARF pela Receita Federal, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2007 | 400.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos hospitalar referente ao pacote hospitalar com ureteroscopia, para o paciente Josimar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2007 | 490.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de pessoas enfermas em veiculo Chevete SL de placa MMO 7334 do sitio Pelele para Amparo, afim de receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2007 | 2600.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados na realizacao de cirurgia para retirada de um calculo renal, video mais ureteroscopia no paciente Josimar Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2007 | 255.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de agua, referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2007 | 438.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os estudantes que ficam alojados na casa de apoio deste Municipio, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2007 | 700.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 05/01/2007, para efetuar compras de Material de expediente no comercio local, 09/01/2007 compras da Secretaria de Assistencia Social no comercio de Joao Pessoa, dias 17 e 18/01/2007, resolver assuntos junto ao SETRAS e Coordenacao Estadual dos Programas Sociais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2007 | 346.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 993.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindro de oxigenio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, relativo ao CISCO - Contribuicao Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2007 | 238.33 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2007 | 294.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos daSecretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2007 | 850.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 253.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 702.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2007 | 356.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Servicos Urbanos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 1201.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 2301.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao Geral e Ornamentacao da Cidade na Festa de Janeiro/2007, deste Municipio, realizado nos dias 11 a 21 de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 806.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 1099.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2007 | 22.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2007 | 916.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone telefone celular, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Sistema-Fopag, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Saude e cobertura de Eventos com chamadas externas, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2007 | 209.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 3590.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e cobertura de Eventos com chamadas externas, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 1301.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2007 | 1677.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparos em veiculo a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2007 | 1100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo Ducato, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em veiculo Ducato da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 315.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados para distribuicao durante festividades de final de ano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2007 | 226.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados durante as festividades do Padroeiro do Municipio, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2007 | 1691.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do Conselho Tutelar (Protempore) referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 6608.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Sec. de Saude (Protempore), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Sec. Saude (Comissionados), referente ao mes de Janeiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 1215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7340-7,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 9144-8,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8504-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 4625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Secretaria de Administracao e Financas (Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Sec. de Adm/Financas (Protempore), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acesso de internet no periodo de 20/03/07 a 19/04/07,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/C 28.736-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.523-x, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Secretaria de Esporte (Comissionado), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG FUNDEF 60% (Protempore) referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG FUNDEF 60% ( Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Secretaria de Educacao (Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2007 | 21996.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Sec. de Educacao ( Protempore), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG secretaria de Transportes (Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Secretaria de Obras e Transportes (Protempore), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Comissionado), referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 693.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de colchoes, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2007 | 11697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Obras, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2007 | 1757.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2007 | 10967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos efetivos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2007 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de educacao (Efetivos), relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2007 | 23167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos do fundef 60%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 29100-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7149-8,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2007 | 4482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecencimentos da Folha dos efetivos da Sec. de Aministracao e Financas, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2007 | 101.22 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos e renovacao da Caixa Postal desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2007 | 2077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Saude, relativo ao mes Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2007 | 118.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinado as lixeiras para limpeza urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2007 | 700.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Nutricionista do Municipio, referente aos meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2007 | 2301.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a preparacao de Kits para doacao aos beneficiarios do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2007 | 283.30 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2007 | 232.55 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2007 | 205.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2007 | 545.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2007 | 230.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de chuteiras e bolas para manutencao das atividades da Secretaria de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma cesta basica para a turma Concluinte da 3o serie do Ensino Medio de 2006 da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, destinada a excursao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2007 | 194.30 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinada ao Conselho Tutelar e CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2007 | 1023.37 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura para reparos na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2007 | 976.72 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a Lavanderia Publica na Comunidade Poco do Boi, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2007 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de arrecadacao CIP, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2007 | 394.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a arrecadacao da CiP, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2007 | 80.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mao de obra do servico da bomba,referente a Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2007 | 1440.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 275.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais prestados a essa Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2007 | 10909.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 28.700-8, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com , debito efetuado na C/C no 28.700-8, referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para a Confederacao Nacional de Municipio CNM, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2007 | 20918.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 3289.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, relativo ao INSS empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 16205.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, relativo ao INSS empresa (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 2479.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de medicamentos para manutencao da Unidade de Saude e doacao, refente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiarios da Bolsa PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2007 | 1252.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2007 | 1038.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Prefeitura Municipal de Amparo, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Sistema de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 9.301-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 9.301-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2007 | 35.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na c/c 9.301-7, referente a ratifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2007 | 2172.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o parcela da DIF (julho/2007) onde foi deferido em 13 parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2007 | 4000.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo S10 destinado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro destinado a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios na distribuicao de cestas basicas a familias carentes deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2007 | 1500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a servico da sec. de Acao Social, deste municipio durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF (Programa de Assistencia Integrada a Familia), referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologo do PAIF (Programa de Assistencia Integrada a Familia), referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005265531467 | FABIANA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7577-9 relativo ao CISCO -Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2007 | 350.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, refente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2007 | 350.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente a contra partida do convenio do ECD, referente ao mes de Janeiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Odontologo, neste Municipio durante os dias 05, 06,19 e 20 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2007 | 682.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculo locado a Sec. de Saude para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a casa de Apoio deste Municipio em campina Grande, referente a Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2007 | 78.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2007 | 80.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a casa da DENGUE deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios em materiais de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Chagas, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2007 | 300.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como cabeleireira no Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2007 | 1297.50 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como massoterapeuta em idosos entre outros do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor do Curso de empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de aluguel do imovel onde funciona a sec. de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Obras do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2007 | 200.07 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante 09 dias em Janeiro de 2007 e 10 dias do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2007 | 2526.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao a pessoas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2007 | 105.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monotor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI (Programa de Erradicaca o do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2007 | 758.05 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de construcao para reformas nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2007 | 80.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2007 | 513.50 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, em Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Sec.de Esporte e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do PETI no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, para assistirem aula na sede do municipio nos turnos da manha e tarde, durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2007 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para reposicao na kombi da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de imprensa em gravacoes de vinhetas e divulgacao de eventos da Sec. de educacao deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2007 | 571.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2007 | 590.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2007 | 5400.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos medicos em plantoes nos fins de semana (09 dias) deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2007 | 2505.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para manutencao da Unidade de Saude, refente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2007 | 51.00 | 00326451000113 | ADAUTO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria para Casa de Apoio do Municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2007 | 1105.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para transportar pessoas carentes e enfermas a cidade de Campina e Joao Pessoa a fim de receber assistencia medica, durante os meses de janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2007 | 180.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2007 | 2.50 | 07867521000190 | CAMPINA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de torneira para reposicao na Casa de Apoio do Municipio, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2007 | 742.42 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a confeccao de kit s para doacao a gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2007 | 22.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2007 | 17.50 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagem a Cidade Campina Grande para tratar de assuntos ligados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2007 | 1350.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados na confeccao de diario de classe para o EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2007 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a dentetizacao das Escolas do Municipio,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2007 | 3737.90 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de doacao de kits para alunos,e materiais de exprediente para secretaria de educacao,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2007 | 4886.80 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de doacao de kits para estudantes,referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2007 | 1600.00 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG) e Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 28.700-8, referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico PSF deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2007 | 1583.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de produtividade relativa ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos, destinada a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2007 | 129.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Casa de apoio do Municipio em Campina Grande, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7577-9 relativo ao CISCO-Contribuicao Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de Planejamento e Elaboracao de Projetos Tecnicos, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta federacao, durante do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D20 de placa KEV7360, a disposicao da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2007 | 400.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para o pagamento aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 175.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de servicos gerais no CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 175.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS (Centro de Referncia de Assistencia Social) deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 175.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico prestado na brinquedoteca do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), deste Municipio durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 140.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestados como auxiliar de servicos gerais do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de servicos gerais no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2007 | 150.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por ministrar palestras com o Grupo da Terceira Idade no CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2007 | 720.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos de grau e lentes corretoras,referenteao mes de Fevereiro2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2007 | 2044.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predio publicos, atraves de debito efetuado na c/c 8.2236, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2007 | 300.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como cabeleireira do Programa de Assistencia Integrada a Familia - PAIF deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor do curso de empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2007 | 1297.50 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como massoterapeuta especializados em idosos entre outros do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2007 | 3495.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos esrvicos especiais prestados com Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prstados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologo do PAIF-Programa de Assistencia Integrada a Familia, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa `Agente Jovens deste Municipio, referente aos meses de Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 2191.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologo na parte de endodontia, periodontia, cirurgia etc, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 330.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para transportar pessoas enfermas do Sitio Riacho do Cariri neste Municipio, para receberem assistencia medica durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Sistema de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2007 | 468.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas da zona rural deste Municipio para participarem das festividades religiosas e culturais do Padroeiro de 12 a 21 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2007 | 823.97 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda guia do PASEP (DARF), referente aos meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2007 | 675.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de times de futebol da zona rural para participarem de jogos nas festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2007 | 915.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo de placa BHI1435, para transportes de pessoas da zona rural para a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2007 | 750.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio no 093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 700.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema-Fopag, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para transportar pessoas enfermas do Sitio Poco do Boi neste Municipio, para receberem assistencia medica durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF (Programa de Assistencia Integrada a Familia, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2007 | 915.27 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura destinados a reparos nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2007 | 21840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Sec. de Educacao (PTEMP), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados do Fundef 60% , relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha do Fundef 60% (PTEMP), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e corbetura de eventos com chamadas externas, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 23167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos do Fundef 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 10967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha da Secretaria de Educacao (Efetivos),referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 2725.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Esportes, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 944.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel (TIM) neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os profissionais que prestam servico a este Municipio, durante ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Sec. de Administracao e Financas (PTEMP), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 4625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao do programa da Prefeitura Municipal de amparo (servicos e atendimento as revindicacoes da populacao), referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 4482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 1.16 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.025-x, referente a atrifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 28.700-8, referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias por viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Cabaceiras para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2007 | 1500.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na limpeza geral do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), deste Municipio durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente da Fopag Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 1487.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimneto de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7577-9 relativo ao CISCO- Contribuicao Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresppondente aos vencimentos da Folha da Sec. de Saude (PTEMP), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de avisos da Secretar8ia de Saude e corbetura de eventos com chamadas externas, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 2077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Saude, relativo ao mes Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Agentes Cominitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 3315.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 500.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente compra de generos alimenticios, destinado a cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a cestas basicas para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 896.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimneto de veiculos a servico da Secretaria de Agricultura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Sec. de Transportes, raltivo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha da Sec. de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2007 | 11697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Obras, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 1191.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica na Secretaria de Obras do Municipio, relativo aos meses de Dezembro e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 29.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Colar Cervical C/apoio Mentoniano, destinado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 379.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa pagamento referente a conserto do foto dentscler e conserto da caneta de alta Rotacao, do Consultorio Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2007 | 111.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 221.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 1000.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para computador da Escola Municipal Ildefonso Anselmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 10.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2007 | 205.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 350.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 01 de Marco de 2007, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.523-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Monitor do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestado como auxiliar de servicos gerais no PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Monitor do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2007 | 140.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de servicos gerais do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2007 | 105.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevreiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradiccao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganeto correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coodenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio,durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento c/ aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Progarma de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento c/ aos servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2007 | 632.00 | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento de Projetos do PRONAF junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2007 | 1500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dse veiculo FIAT UNO 04 portas com Ar-condicionado a servico da Secretaria de acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2007 | 61.00 | 00005054946470 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2007 | 3327.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2007 | 22.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, nos dias 01.02.07, 08.03.07 e 27.03.2007, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2007 | 300.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB do dia 05 ao dia 08.02.2007, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2007 | 500.00 | 07107316000126 | VITRINI CARIRI-KLEBER KENNEDY DE A. MEMEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pela publicacao de utilidade publica veiculadas na Revista Vitrine do Cariri, no mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de maquina foto copiadora no mes de Fevereiro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2007 | 200.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2007 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 08 e 09 de Marco, para participar do Pacto Unificado pela Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel na cidade de Campina Grande onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2007 | 350.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pagamento dos colaboradores do Programa de Chagas deste4 Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2007 | 350.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do ECD deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2007 | 20.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas quando em viagem a cidade de Serra Branca no dia 08 de Marco de 2007,para participar de reuniao sobre assuntos ligados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento referente a aessoria e atendiento e Projetos aos agriultores nas ounidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2007 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica na Secretaria de Agricultura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concedido para manutencao pessoal destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2007 | 1500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela locacao do veiculo Fiat Uno de 04 portas e ar-condicionado, a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2007 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica no CRAS, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2007 | 5805.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, referente ao INSS-EMPRESA (EDUCACAO), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2007 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica (ILUMINACAO PUBLICA), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 45.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao CIP, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores do Programa de IEC deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2007 | 80.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2007 | 350.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Nutricionista deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2007 | 7200.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico nos finais de semana na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, sendo 12 plantoes realizados em Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizado em plantoes como Odontologo dos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000654 | 09/03/2007 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. da Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2007 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Casa de Apoio do Municipio, em Campina Grande, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 7.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica na Casa da Dengue, neste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2007 | 2020.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, referente ao INSS-EMPRESA (SAUDE), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2007 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2007 | 7.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da secretaria de Cultura do Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2007 | 525.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8226, em favor do jornal A UNIAO, relativo a publicacao de materias de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, referente ao mes de Marco de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2007 | 616.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS debitado na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2007 | 4000.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo S10 a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta federacao, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2007 | 16910.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, referente ao INSS-EMPRESA (DEMAIS SECRETARIAS), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2007 | 14.83 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de linha telefonica fixa do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2007 | 14.79 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de linha telefonica fixa, referente a secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2007 | 108.65 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias, destinados ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2007 | 1780.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Merenda do PETI(Progarma de Erradicacao do Tabalho Infantil) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000677 | 12/03/2007 | 40383.81 | 08317848000150 | DINIZ E PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de modulos sanitarios domiciliares para localidade com sistema de abastecimento d agua no Municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2007 | 170.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ressarcimento de despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande,para participar de treinamento ligado a parte de empenhos e tratar de assuntos da Sec.financas,relativo o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2007 | 14.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 32-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2007 | 17.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2007 | 4330.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda escolar do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos)deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2007 | 4570.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinada a Merenda Escolar dos alunos da rede municipal deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000673 | 12/03/2007 | 2934.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2007 | 121.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de um colchao d agua articulado e frauda geriatrica, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2007 | 81.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material odontologico, destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000681 | 13/03/2007 | 1077.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos , destinados a Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2007 | 304.50 | 06927068000105 | MARIA HELENA QUIRINO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de tecidos para curtinas da Igreja matriz Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2007 | 400.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos ao equipamento modelo XC/040 de serie E2FO55283 limpeza em geral reposicao do toner e recuperacao do cartucho de copias pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2007 | 17.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2007 | 353.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de materias para a manutencao dos cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2007 | 118.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de sacos para recolhimento de lixo das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2007 | 264.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de vassouras, destinados a limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2007 | 126.74 | 05557910000193 | O MESTRE - MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tinta para o cras, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de beneficiarios do Programa Agente Jovem deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do PAIF(Programa de assistencia Integrada a familia)deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2007 | 1297.50 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados como Massoterapeuta especializado em idosos entre outros do PAIF(Programa de assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do PAIF(Programa de Assistencia Integrada da Familia)deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2007 | 300.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados como Cabeleleira do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologo do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a o CRAS(Casa da Familia) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2007 | 9355.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos, atraves de debito efetuado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 250.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP(DARF), referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2007 | 648.25 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, referente ao mes de Marco de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, referente ao mes de Marco de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Sistema de Licitacao Publica Informatizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, em favor da CNM - Confedereacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2007 | 160.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com diarias quando em viagem a Alagoa Grande para participar de capacitacao destinada aos Tutores do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2007 | 160.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com diarias quando em viagem a cidade de Alagoa Grande para participar de capacitacao destinada aos Tutores do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com diarias quando em viagem a cidade de Alagoa Grande para participar de capacitacao destinada aos Tutores do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2007 | 80.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Almoxarifado da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2007 | 600.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo veiculo locado para transporte de Estudantes para participar de jogos deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2007 | 620.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio em Campina Grande, deste Municipio, referenten ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Casa de Apoio para Professores, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2007 | 270.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o transporte de pessoas infermas para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2007 | 730.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o transporte de pessoas enfermas para receberem assistencia medica na Unidade Mista de saude sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte de Endodontia, Periodontia, cirurgia etc., na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2007 | 140.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e queijo destinado a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2007 | 889.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o transporte de pessoas a cidade de Campina Garnde para realizacao de consultas e exames e buscar medicamentos a cidade de Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa dos beneficiarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de impresa em gravacao de vinhetas de eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do PETI no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, no veiculo onibus de placa MMV 3540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2007 | 802.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por uso de linha telefonica destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por viagem a cidade de campina Grande e Joao Pessoa ppara resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2007 | 750.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2007 | 827.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo uso de linha telefonica destinada a Secretaria de administracao e demais secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2007 | 153.30 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de postagens correspondencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2007 | 88.00 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de caucao de Empresa para realizacao de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2007 | 175.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de servicos gerais no CRAS (Centro Referencia da Assistencia Social), deste Municipio referente a mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2007 | 175.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Brinquedoteca do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal passoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2007 | 426.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao dos programas da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2007 | 175.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS (Casa da Famila), deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2007 | 170.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS(Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadosna limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social) CRAS deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2007 | 700.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para efetuar compras no comercio e para tratar de assuntos ligados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o dav lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2007 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2007 | 350.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 20 a 22 de Marco de 2007, para tratar de assuntos ligados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2007 | 81.70 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas durante viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste Municipio para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2007 | 50.00 | 00006027562439 | EDVANIA DE FATINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exames de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para realizacao de exames de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2007 | 100.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2007 | 150.00 | 00080591426404 | MARIA SANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para realizacao de exames medicos na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2007 | 150.00 | 00008118518426 | NATANAEL RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para realizacao de exames medicos no Hospital de Reabilitacao, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D20 de placa KEV7360, a desposicao da Secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000748 | 22/03/2007 | 185.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento, pela aquisicao de filtros lubrificante, para o trator a servico da Sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2007 | 20.00 | 00004708619405 | A CASA DOS CARIMBOS - JOELMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de carimbos destinados a Secretaria de agricultura deste Municipio,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2007 | 241.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos executados no veiculo Fiat Uno, a servico da Sec. da Acao Social deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2007 | 186.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais educativos destinados ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2007 | 99.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de um colchao de casal doado a Cicero Rosinaldo de Souza, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2007 | 99.60 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2007 | 349.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) bebedouro para Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2007 | 242.19 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados na limpeza geral das ruas deste Municipio, referente a 07(sete)dias do mes de Fevereiro e 16(Dezesseis) dias do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2007 | 905.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados a Sec. de Obras deste municipio, para serem efetuados servicos na iluminacao publica do municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2007 | 64.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a provenientes de servicos como autenticacoes ,realizados neste cartorio de registro Civil de Amparo,relativo ao mes de Marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000742 | 22/03/2007 | 513.83 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000743 | 22/03/2007 | 192.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000744 | 22/03/2007 | 271.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleos e filtros destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000745 | 22/03/2007 | 728.54 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2007 | 315.94 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2007 | 571.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2007 | 269.45 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de materiais de informatica, destinados aos computadores da Sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000862 | 23/03/2007 | 2500.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao por credito de caucao de empresa para realizacao de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2007 | 2700.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao, montagem e embuchamento do Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2007 | 146.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2007 | 88.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2007 | 250.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de 02 ventiladores, destinados a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2007 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica para a Casa da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2007 | 500.00 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para veiculo motocicleta a servico da sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000763 | 26/03/2007 | 1840.86 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento pelos servicos prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante omes de Fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2007 | 550.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes, frangos e costela para a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande para participar de treinamento ligado a parte de empenhos e tratar de assuntos da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2007 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa e Brasilia-DF para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8223-6 em favor do Jornal A UNIAO, relativo a publicacao de materias de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8223-6, em favor do jornal A UNIAO, relativo a publicacao de3 materias de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2007 | 936.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2007 | 952.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2007 | 806.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2007 | 250.00 | 00022558110497 | MARIA DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2007 | 476.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2007 | 500.00 | 00020488475449 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2007 | 952.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para locomocao de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2007 | 100.00 | 00005511310476 | EDJANE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para compra de passagem para a cidade de Sao Paulo, pois sou pessoa carente deste Municipio e nao tenho condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de produtividade relativa ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2007 | 242.40 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2007 | 434.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao preparo de enxovais de bebe para doacao a maes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2007 | 110.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias para distribuicao gratuita, para as mulheres gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2007 | 44.99 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2007 | 74.60 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo, para a Casa da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2007 | 47.20 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais permanente para a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2007 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos comissionados da Sec. de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 1300.00 | 11603289000150 | REPRESENTACOES SANTISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de BACALHAU, para ser distribuidos as pessoas carentes deste municipio, durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos servidores comissionados da Sec. da Acao Social, no periodo de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente da FOPAG do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2007 | 2077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 11697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000792 | 30/03/2007 | 1306.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transportes e Obras deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2007 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos vencimentos dos servidores Protempore da Sec. de Obras , referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos comissionados da Sec. de Obras relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos comissionados da Sec. de Transportes referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000791 | 30/03/2007 | 500.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Sec. da Saude, deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 544.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos exames realizados em pessoas necessitadas deste municipio, no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000797 | 30/03/2007 | 1324.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, CORRESPONDENTE aos vencimentos dos serv. comissionados da Sec. da Saude, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2007 | 6620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos servidores Protempore, da Sec. da Saude, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000866 | 30/03/2007 | 3431.22 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cestas basicas para doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000869 | 30/03/2007 | 1562.30 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000864 | 30/03/2007 | 1431.58 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 12759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Efetivos da Secretaria de educacao relativos ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 23650.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2007 | 2792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos vencimentos da folha do Fundef 60% PTEMP, relativo a marco /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos vencimentos dos comissionados do Fundef 60%, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos servidores PTEMP, da Sec. da Educacao, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000867 | 30/03/2007 | 4045.30 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000868 | 30/03/2007 | 2156.10 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanche do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 34.60 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos venc. dos comissionados da Sec. de Esportes, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 4482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Administracao e Finacas, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e impressao de Folha de Pagamento E GFIP referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 4625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, correspondente aos venc. dos comissionados da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2007 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venc. dos servidores Protempores da Sec. da Adm. e Financas, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2007 | 5.30 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2007 | 0.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, referente ao mes de Marco de 2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2007 | 210.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2007 | 131.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000795 | 30/03/2007 | 316.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete ao venc. da folha do Gabinete do Prefeito, relativo a marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000865 | 30/03/2007 | 522.98 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados aos lanches das Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000858 | 31/03/2007 | 998.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do programa da Prefeitura Municipal do Amparo, as tercas feiras, de 12:30 as 13:30, com informes de obras, servicos e atendimentos as reivindicacoes da populacao, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Sec. da Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2007 | 850.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela confeccao de Diarios de Classe, destinados a Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2007 | 56.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2007 | 53.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2007 | 800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado a Secretaria de Educacaom deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2007 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para conserto do Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2007 | 466.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para o Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000837 | 31/03/2007 | 263.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combuistiveis, destinados aos veiculos da Sec. da educacao deste municipio, durante marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000838 | 31/03/2007 | 136.67 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos da Sec da Educacao deste municipio no mes marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2007 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. da Saude, e cobertura de eventos com chamadas externas, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000834 | 31/03/2007 | 1319.83 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Saude deste municipio durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2007 | 566.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para veiculos Trator e Cacamba pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000835 | 31/03/2007 | 548.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo forneciemnto de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste m unicipio no periodo de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000836 | 31/03/2007 | 187.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste Municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000860 | 31/03/2007 | 1615.77 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000832 | 31/03/2007 | 56.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento lubrificantes par a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000833 | 31/03/2007 | 2051.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinadoa ao veiculo da Secretaria da Acao Social, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2007 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para conserto do veiculo D20 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000831 | 31/03/2007 | 230.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para a Secretaria de Agrcultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000839 | 31/03/2007 | 319.19 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000859 | 31/03/2007 | 1016.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2007 | 93.25 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de meterial, destinado a servicos em oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2007 | 1069.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um transformador a este municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2007 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para o veiculo cacamba, a servico da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2007 | 2103.75 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Obras para reparos no fossao, poco, cruzeiro e chafariz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2007 | 263.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Obras para reparos no fossao, poco, cruzeiro e chafariz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2007 | 242.00 | 00016152212472 | MARIA FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento, de despesas com os servicos prestados com palaestras de capacitacao para os prestadores de servico do PAIF-Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2007 | 306.02 | 00033749485453 | ARDIGLEUZA L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de despesas com servico prestados com palestras para os agentes jovens sobre cidadania e meio ambiente deste municipio no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2007 | 37.30 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a reparos em Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2007 | 200.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela instalacao de rede de computadores na Sec. da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2007 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material (pecas) para o veiculo onibus a servico da Sec. da Educacao , pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2007 | 2206.50 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para complementacao de kits escolares destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sisitema de licitacao publica informatizada deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela publicacao de aviso de licitacao do edital de tomada de precos no 00003/2007, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 283.143-0, referente a terifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 29.100-5, sob tarufa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.215-7, sob tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, sob tarufa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 7.554-x, sob tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.736-9, sob tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.523-x, sob tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.149-8, referente a terifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados como Enfermeira do PSF deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2007 | 5000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especias prestados como medico do PSF, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2007 | 3495.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos realizados na Unidade Mista de Saude, deste municipio , referente o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, periodontia, cirurgia etc, na Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2007 | 359.73 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como ajuda financeira, para o mesmo fazer pagamento, referente a exames e medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2007 | 310.00 | 00002110711450 | ADEMIR INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Palmeiras Imperiais, destinada a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000928 | 04/04/2007 | 112.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secetaria de Obras deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2007 | 78.30 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias postadas por SEDEX, referente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000929 | 04/04/2007 | 271.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretariade agricultuta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2007 | 70.00 | 00038721341400 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2007 | 100.00 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2007 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2007 | 100.00 | 00003227700417 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2007 | 200.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, Ferente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Pragrama de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Pragrama de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao Mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000927 | 04/04/2007 | 288.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2007 | 7700.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de veiculo Moto Honda, destinado as atividades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000926 | 04/04/2007 | 203.37 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel - gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2007 | 100.00 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados transportando funcionarios do Correio para efetuarem o pagamento dos Aposentados deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2007 | 50.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR FRANKLIN CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesa com dormida, quando em viagem a cidade de Amparo, para prestar servicos Advocaticos naquele Municipioconforme Check in nø 83543-Central Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2007 | 73.56 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao e combustivel quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2007 | 59.45 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Campina Grande e Sume, para tratar de assuntos ligados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2007 | 350.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao do municipio na Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2007 | 300.00 | 00021951985400 | LUIZ BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de livros de Poesias, destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000930 | 04/04/2007 | 124.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2007 | 468.40 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa de monitores que fazem o acompanhamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 01 de marco para visita a CGE, para liberacao de Rec. da Farmacia Basica, Saelpa para Eletrificacao do Conjunto Habitacional, EPC, analise de projetos e aquisicao de medicamentos. Dia 09 de marco, participou de reuniao no CISCO, e a tarde em C.Grande, para aquisicao de materiais para Tratores, Cacamba deste Municipio. Dia 12 de marco, visita a PBTUR, pra resolver assuntos da Prest. de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2007 | 324.75 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de frutas e verduras para a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a contra partida do convenio do ECD, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, deste municiupio refrente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel,na cidade de Campina Grande onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos hospitalares, prestados a paciente RAYLA BATISTA DA SILVA, em virtude da mesma ser pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF( Programa de Assistencia Integrada a Familia), deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 1297.50 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Massoterapeuta especializado em idosos entre outros, do PAIF (Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 300.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Cabeleireira do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia) deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o CRAS(Casa da Familia)deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem, deste Municipio referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 175.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de Servicos Gerais no CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 175.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 170.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2007 | 700.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a diarias quando em viagem a cidade de C. Grande nos dias 09 e 10 de abril de 2007, para efetuar compras para as Secretarias deste municipio, no comercio local. Nos dias 12 e 13 de abril, resolveu assuntos inerentes A Sec. de Assist. Social deste municipio junto ao SETRAS, e ainda fez compras de Kits para serem distribuidos com as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 35.00 | 00087276704491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme incisi I, do artnigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2007 | 100.00 | 00034653120315 | JOSE EDVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I, do artigo 1o Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2007 | 100.00 | 00070822603420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeir, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2007 | 50.00 | 00096410248415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1øda Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2007 | 100.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1/ da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005267529478 | MARILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2007 | 50.00 | 00032387419855 | GLACINETE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda fiananceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000135752442 | IRACI ALVES MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2007 | 100.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1/ da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2007 | 200.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2007 | 55.00 | 00068349785420 | CARLOS CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2007 | 30.00 | 00005868143450 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2007 | 30.00 | 00067430228453 | MARIA DAS DORES BARBOSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2007 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2007 | 100.00 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lie nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2007 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n ø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel, pois sou pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004881625489 | LINDALVA DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, ma favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 945.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo usso de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2007 | 620.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS administracao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professorews que Prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2007 | 568.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolos e salgados destinados para eventos da Seretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de imovel situado na Rua: Vereador Cicero Soares s/n, sede deste municipio, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona a Secretaria de agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a assessoria e atendimento em projetos aos agricultores nas Comunidades Rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001009 | 11/04/2007 | 279.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao a bastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001010 | 11/04/2007 | 87.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2007 | 675.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de refeicoes para estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secreatria de Educacao do Municipio, junto a Secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2007 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos ligados a Secretaria de Educacao do Municipio, junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001008 | 11/04/2007 | 171.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio nø093/2005, firmado com a Secretaria estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao Administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pelo fornecimento de refeicoes para profissionais que prestam servicos a este municipio no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopladora ricoh, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2007 | 22.90 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em copias xerograficas de documentos do interese deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001007 | 11/04/2007 | 218.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001012 | 11/04/2007 | 127.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2007 | 93.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2007 | 3600.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo seis plantoes realizados nos dias 01,02,03,15,16 e 17 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 06 plantoes, nos dias : 08,09,10, 22,23 e 24 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001011 | 11/04/2007 | 116.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2007 | 2457.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conf. nota fiscal no 3386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2007 | 15.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de tinta para confeccao de adesivos, destinados a Sec. da Saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2007 | 84.24 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o CRAS deste municipio, no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2007 | 4000.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP veiculo S10 cabine dupla, completa destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2007 | 400.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a gratificacao pelos servicos prestados pelo servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AG. Sume, para efetuar o pagamento aos aposentados do INSS, neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2007 | 347.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais eletricos, para a instalacao do Canal de Repetidora das Tvs Correio e TV Paraiba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2007 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de tinta para cartuchos, destinada a a Sec. de Adm. e Finacas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2007 | 34.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.393-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2007 | 805.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao geral de (03) moto bombas monofasica, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2007 | 19.20 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de servicos fotograficos, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de serico de lianca de uso (arrendaento) e anutencao de sistema de informatica para contabilidade deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2007 | 289.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo emplacamento do veiculo MOTO de placa MNN 1134, Chassi (VIN) 9c2kdo3207r015216, pertencente a este municipio, a servico da Sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2007 | 1476.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar, destinado a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2007 | 740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo Dukato, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2007 | 1161.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2007 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos ervicos de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2007 | 740.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados, em implantacao de 37 m2 de gesso no predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2007 | 6839.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a iluminacao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2007 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo concerto do compremssor Odontologico no motor termostatico, capacitor e segmento, da Sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a contribuicao relativa ao mes de abril conforme clausula da contribuicao do convenio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2007 | 198.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de generos alimenticios, para serem distribuidos no periodo da Semana Santa, precisamente para as pessoas carentes deste municipio do Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para esta Federacao, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, refrente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria quando em viagem a cidade de C. Grande, no dia 27 de abril de 2007, para efetuar compras para comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2007 | 465.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, de viagens em veiculo Caminhao de Placa CPH 1795, para transporte de Times de Futebol das Escolas deste municipio, para participarem de jogos na Sede do Municipio, como tambem na Zona Rural , durante os meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2007 | 8910.00 | 07681440000109 | CEI-CENTRO DE FORM. DE CAPAC. DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao curso de capacitacao de formacao de professores e monitores das Acoes Educativas complementares. Carga horaria de 60hrs aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2007 | 350.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados por esta municipalidade, referente ao mes de amrco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento pela locacao de sistema de notas fiscais avulsas, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2007 | 5.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a tarifa sob o fornecimento de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2007 | 260.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro e Sume, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2007 | 1005.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BQQ 3853 Amparo PB, com transporte de pessoas em viagem da cidade de Amparo a cidade de C. Grande, para realizarem consultas e exames e buscar medicamentos na cidade de J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2007 | 350.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de dirias, pelos servicos bracais, prestados no concerto e roco na Estrada que liga Amparo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2007 | 300.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos bracais, prestados na estrada que liga Amparo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2007 | 300.00 | 00022559957434 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto correspondente aos servicos bracais, prestados na estrada que liga Amparo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2007 | 1202.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS - RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, referente a reforma de Pneus de trator, destinados a Sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2007 | 140.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento pela onfecoes BANNERES com impressao digital, medindo 1,50x0,80m. Destinado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2007 | 601.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2007 | 2017.30 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento,pela aquisicao de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2007 | 810.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para o transporte de pessoas enfermas do Sitio Poco do Boi, para receberem assistencia medica na Unidade de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2007 | 350.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Nutricionista com avaliacao nutricional de gestantes etc. deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2007 | 980.90 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2007 | 1403.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorico Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001058 | 20/04/2007 | 30000.00 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 6o medicao da obra de construcao da Unidade de Saude no Municipio de Amparo - Pb. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001055 | 20/04/2007 | 500.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresppondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Provedor de Interne, relativo ao periodo de 20/03/07 a 19/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.223-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2007 | 444.50 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de 01 BATEDEIRA GIRO MASTER 22 E 01 TELEVISOR 20 LG, para serem sorteados com os contribuintes do IPTU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2007 | 142.80 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de 12 poltronas juliet, destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, conf. NF no 67750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2007 | 50.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de aluguel, pois sou pessoa carente deste municipio, nao podendo arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2007 | 40.00 | 00002848989459 | LAORECI MORATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2007 | 100.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2007 | 50.00 | 00004511871485 | MARIVALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2007 | 60.00 | 00009010189880 | ANTONIO NOGUEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2007 | 100.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2007 | 43.00 | 00008805974455 | PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, corresppondente a ajuda financeira concedida para aquisicao de uma luva de goleiro, por nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2007 | 180.00 | 00065185684100 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2007 | 1500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento, pela locacao de veiculo marca Fiat Uno 04 portas com Ar condicionado, a Servico da Sec. da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2007 | 19.26 | 00004772453407 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de fatura de energia de pessoa carente deste municipio, pelo fato da mesma nao ter con dicoes de arcar com essa despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2007 | 17.70 | 00043966101491 | NAZARE MESSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, pois sou carente na forma da lei, e nao posso arcar com essas despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2007 | 100.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I, do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2007 | 40.95 | 00005855192423 | ADILMA FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme artigo I, da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2007 | 150.00 | 00002853861406 | JOSE ALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2007 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, de Maria de Loudes Souza e Valdeir Ramos de Oliveira, pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2007 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Casa da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2007 | 47.66 | 00002061825460 | MARIA DE FATIMA GOMES RAFAEL VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio, destinado ao pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais, prestados como Odontologo do PSF, deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2007 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de agua, destinada a Casa de Apoio na cidade de C.Grande, onde ficam alojados as peesoas enfermas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2007 | 87.50 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para acompanhar pessoa enferma deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2007 | 500.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina, frangos e costela destinado a Unidade de Saude Sao Sebastao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, periodontia, cirurgia e etc, na Unidade mista de saude deste municipio, referente o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2007 | 113.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2007 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica para a residencia onde funciona a Casa da Dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2007 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de energia eletrica, para a Casa de apoio na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2007 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 19 de abril do corrente ano, para rsolver assuntos inerentes a Sec. municipal de Amparo, junto a Sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2007 | 941.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo D20 de placa KEV 7360, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2007 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia referente ao Poco Publico do Sitio Cruz da Moca, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2007 | 5.00 | 05342466000199 | CHAVEIRO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela confeccao de 02 chaves, destinados a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2007 | 1186.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2007 | 1066.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento,pelo fornecimento de Carnes Bovina, Frango e Costelas, destinados a Merenda Escolar dos alunos deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2007 | 315.00 | 00025357160899 | JOSE WAGNER VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol de placa MYJ 6407, para o transporte de funcionarios que prestam servicos na Secreatria de administracao, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro Onibus de placa MMV 3540, para o transporte de estudantes do PETI(Programa de Erradicacao do trabalho Infantil) no percurso dos sitios Pelele ao Poco do Boi para o Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2007 | 2200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para o Transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do cariri, Jatoba e Olho D Agua dos Caboclos a Amparo, para assistirem aulas na sede do Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2007 | 2012.50 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para o transporte de professores do municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, referente ao mes deMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2007 | 1612.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para o transporte de Estudantes sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2007 | 94.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios locados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2007 | 1760.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de viagens em veiculo veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha, a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio, nos turnos da TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2007 | 2200.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KHC 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos caboclos e jatoba, a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio, no turno da noite durante o mes de MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2007 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2007 | 80.00 | 00016771675807 | LUIS DE OLIVEIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a gratificacao pelos servicos prestado na Seguranca na festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2007 | 80.00 | 00002767540427 | ANTONIO DARNLEY GOMES RAFHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a gratificacao por servicos prestados na qualidade de Seguranca nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2007 | 300.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 portas com forras, destinadas a Sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2007 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia do predio lacado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2007 | 14.00 | 04317839000109 | LIARA COM. E REP. LTDA-CASA DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material de consumo destinado a Secretaria da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2007 | 221.13 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2007 | 4.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia da Secretaria de Obras e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2007 | 1850.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio e Jatoba, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2007 | 437.10 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos , destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos benificiarios do PETI - Programa de Erradicacao Infantil, relativo apo mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2007 | 250.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de kit Bau com Bagageiro CG 150, Bagageiro Bros 125, destinado a Moto BROS, a disposicao da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001118 | 26/04/2007 | 500.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2007 | 450.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao realizada no dia 29 de abril nas festividades de Emancipacao Poilitica deste municipio, onde foram contemplados os seguintes vencedores: Junior Prudencio da S. Nascimento, Max Weyber Souza Oliveira, Josenilson Ferreira de Lima, Klayton Antunes de Souza, Luiz Carlos Soares do Nascimento, Jose Janilson Ferreira Lima, Bruno Silva Nascimento, Ariston Aureliano Queiroz, Alberto Magno de Souza Santos, Vagner Batista Vilar, Jonas Clemente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de publicacoes de Avisos de Licitacoes, no Jornal Uniao (Diario Oficial), na data de 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2007 | 239.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materias para manutencao de veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2007 | 462.00 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para moto pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2007 | 183.00 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Pecas para Moto pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2007 | 1050.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS - RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela reforma de pneus destinados ao Trator deste municipio, a servico da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2007 | 13223.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos venc. dos efetivos da Sec. de Obras, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001141 | 30/04/2007 | 1027.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculo a servico da secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Sec. de Obras, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Sec. de Transporte, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Sec. de Obras (PTEMP), relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001140 | 30/04/2007 | 1064.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados da Sec. de Agricultura e Abastecimento, relativvo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2007 | 324.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, atraves da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2007 | 5009.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos venc. dos efetivos da Sec. de Adm. e Finacas, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amparo, as tercas feiras, das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, Servicos e atendimento as reivindicacoes da Populacao durante o mes de abril de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2007 | 4838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados da sec. Adm. e Financas, relativo ao mes Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001164 | 30/04/2007 | 505.68 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticios, destinado a servidores de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2007 | 212.92 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2007 | 440.13 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2007 | 7909.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Administracao), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001138 | 30/04/2007 | 337.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a apresentacao da Sociedade Filarmonica Sao Tome, nas festividades alusivas da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2007 | 100.00 | 00000134978471 | ROMILDO FELIX MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a gratificacao por conduzir Carro de Som nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Esporte, relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2007 | 12731.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2007 | 2070.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2007 | 26668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos do FUNDEF 60% , rferente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. da Educacao e cobertura de eventos, com chamadas externas durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001137 | 30/04/2007 | 1213.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina - oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2007 | 24376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (PTEMP), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (Fundef 60% PTEMP), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2007 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Sec. de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001161 | 30/04/2007 | 2631.80 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001162 | 30/04/2007 | 2216.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001163 | 30/04/2007 | 5340.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2007 | 11519.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Educacao), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2007 | 160.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como Oftamologista na 3a Feira da Saude na festa de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2007 | 200.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela montagem e desmontagem da tenda para a realizacao da 3a feira de Saude realizada na Festa de Emancipacao politica deste municipio, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2007 | 200.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de barracas, para a realizacao da 3a feira de Saude realizada na festa de Emancipacao Politica deste municipio, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2007 | 2310.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da folha dos funcionarios efetivos da secretaria de saude , referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de divulgacao de avisos da sec. de saude e cobertura de eventos com chamadas externas no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001142 | 30/04/2007 | 944.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina - oleo diesel), destinado ao abastecimento em veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2007 | 1403.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorio Intrmunicpal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresondente aos vencimentos dos comissionados lotados da Sec. de Saude, relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2007 | 7130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Sec. de Saude (PTEMP), relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001160 | 30/04/2007 | 1704.83 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2007 | 2610.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Saude), na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001139 | 30/04/2007 | 347.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto correspondente aos vencimentos da Fopag (conselho tutelar), relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Sec. de Acao Social , relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001165 | 30/04/2007 | 3498.10 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos fornecimento de generos alimenticios, destinado ao doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2007 | 173.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/05/2007 | 2317.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Administracao e do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2007 | 11.69 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x sob folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2007 | 205.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob salario creditado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2007 | 453.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao contribuicao de Pasep, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2007 | 55.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro, para acompanhar os estudantes da Escola Ildefonso Anselmo da Silva para participar do JECAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2007 | 1644.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da folha de produtividade dos servidores da Secretaria da Saude deste municipio, referente a marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais, prestados como medico do PSF, deste municipio durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais, prestados como Enfermeira do PSF deste municipio , durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2007 | 3495.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2007 | 795.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande , afim de receberem assistencia medica esecializada, durante o mes de abril de 2007, e ainda viagem a cidade de Joao Pessoa com pessoa enferma deste municipio para receber assistencia medica especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2007 | 470.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas, do sitio riacho do cariri para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2007 | 100.00 | 00040931366453 | JOSEILDA FARIAS DE OLIVEIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados como aux. de atendente de oftalmologista na 3a Feira de Saude na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2007 | 55.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao no Aplicativo SINAN/NET da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2007 | 50.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas quando em viagens as cidades de campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assunto ligados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2007 | 135.75 | 00008118518426 | NATANAEL RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda concedida para tratamento especializado de reabilitacao, no Hospital Universitario Lauro Wanderley - UFPB, Servico de FIssura Labio-Palatinas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2007 | 21.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas pela compra de materiais e copias de chaves destinadas a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio conforme notas e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2007 | 61.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao CONASEMS de acordo com o convenio firmado entre Conselho e a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2007 | 110.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados como Instrutora no Curso de Doces no CRAS - casa da familia, na 3a feira de Saude nos dias 24 e 25 de abril de 2007, para serem apresentados e distribuidos na festa deEmancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Monitor do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, deste municipio no Mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Prog. de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Monitor do prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, deste municipio , durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Aux. de Serv. Gerais do Prog. de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Monitor do Prog. de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos servicos prestados como Monitor do Prog. de Erradicacao do trab. Infantil - PETI, deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2007 | 700.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias , quando em viagens as cidades de J. Pessoa e C. Grande, nos dias 19 e 20 de abril para resolver assuntos da Sec. de Acao Social junto ao SETRAS, e, dias 25 e 26, para efetuar compras e pagamentos relacionados as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2007 | 50.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para o pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2007 | 100.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uyma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2007 | 100.00 | 00070822603420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2007 | 60.00 | 00065185684100 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2007 | 40.00 | 00048353825287 | JONAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2007 | 30.00 | 00006882787441 | FLAVIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2007 | 30.00 | 00002233414870 | MARIA JOSE DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2007 | 40.00 | 00002039797459 | MARIA DE LOURDES MACIEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2007 | 50.00 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de consumo destinado ao CRAS - Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2007 | 40.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1/ da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2007 | 66.00 | 00099134683453 | JULIA SOARES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2007 | 768.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de materias Farmacologico, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. conf. Nota Fiscal no 3416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Picui, para participar da reuniao da UNDIME, sobre as novas orientacoes para o Programa Brasil Alfabetizado 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1215-7,neta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7340-7,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c7554-X,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2007 | 490.00 | 00002110711450 | ADEMIR INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, referente a compra de Palmeiras Imperiais destinada a Sec. de Servicos urbanos para serem colocadas na entrada da cidade, na praca local conf. nota fiscal no 776947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2007 | 240.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de fogos de artificio, para comemoracao das festividades da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2007 | 1805.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados a Secretaria da Saude, deste municipio no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2007 | 767.90 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. Nota fiscal no 375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2007 | 406.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias diversos para distribuicao Gratuita para Gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2007 | 37.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais diversos, para distribuicao Gratuita com as Gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2007 | 1123.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias eletrodomestico, destinados a Secretaria da Educacao, para serem sorteados na festa de comemoracao do dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2007 | 922.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conf. nota fiscal no 377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2007 | 401.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. Nota Fiscal no 763322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela publicacao de extrato de contrato, homologacao a adjudicacao TP no 03/2007, no DO, Edicao 25/04/2007. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2007 | 100.00 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de funcionarios do Correio da cidade de Sume para Amparo, para efetuar pagamento aos aposentados deste municipio, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2007 | 360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de cilindro 2.3/4 , destinado a catavento de poco artesiano deste municipio, conf. NF no 2275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2007 | 410.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais permanentes para a Secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2007 | 562.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos materias de Consumo destinados a Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2007 | 452.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos de recuperacao em cilindro de 4 e cilindro 23/4, nos cataventos dos pocos deste municipio. conf. NF no 3777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2007 | 13.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA J.PEQUENO & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma tesoura de podar destinado a Secretaria de Obras para os servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2007 | 1175.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de consertos de Bombas na troca de rolamentos e retificas de eixo e rotor, selo mecanico e recuperacao da intermediaria e recuperacao geral de 03 motrbombas, das Bombas que servem os Pocos deste municipio, conf. NF no 5452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2007 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela compra de pecas, destinadas a Bombas eletricas da Sec de Agricultura deste municipio, conf. NF no 1920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2007 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Pneus, destinados ao Veiculo Dukato, a disposicao da Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2007 | 509.78 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais para pintura destinado a Igreja Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2007 | 508.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias eletricos para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. conf. nota fiscal no 17603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2007 | 120.00 | 00006448395466 | IRANILDA CAVALCANTE DE FREITAS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados como instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de despesas com servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2007 | 1297.50 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de despesas com servicos prestados como Massoterapeuta especializado em Idosos entre outros, do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2007 | 300.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de despesas com servicos prestados como Cabeleireira do Programa de Assistencia Integrada a Familia - PAIF, deste municipio. Referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de despesas com servicos, prestados como Psicologo do Programa de Assistencia Integrada a Familia - PAIF, deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2007 | 50.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, correspondente a auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007471413476 | MARIA ANTONIETA DINIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003227700417 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003716004480 | MARIA DAS DORES GALDINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para a compra de passagem com destino a cidade de Sao Paulo, por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a auxilio finenceiro concedido para manutencao pessoal conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2007 | 100.00 | 00099682192315 | KARLA OLIVEIRA SANTIAGO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art.1o da Lei 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2007 | 100.00 | 00002895407479 | MARTIN ENEAS DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para aracao de terra, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2007 | 100.00 | 00038027752876 | JOSE IVANIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para aquisicao de 02 pares de chuteiras, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2007 | 50.00 | 00007105439807 | NELMA CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2007 | 25.00 | 00002596096412 | MARIA IVANILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2007 | 25.00 | 00099134675434 | IVANIZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2007 | 75.00 | 00008744617402 | JOSILENE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2007 | 35.00 | 00008352382454 | MANUELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2007 | 40.00 | 00006027562439 | EDVANIA DE FATINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I, do art. 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS - Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, no CRAS - Casa da familia, deste municipio referente o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS - Casa da familia, deste m unicipio, referente o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS - Casa da familia, deste municipio, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos serv. prestados na limpeza geral do CRAS - Casa da familia deste municipio no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de imovel onde funciona o CRAS - Casa da familia deste municipio referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2007 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Casa da Familia - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2007 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da senhora Maria Socorro Caetano da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela Locacao de Veiculo FIAT UNO, com 04 portas e ar condicionado, a servico da Sec. da Acao Social deste municipio no mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2007 | 100.00 | 00006812612421 | ALDICLECIA MARIA GUILHERME BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008672731433 | PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de Caibros e ripas, por ser poessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2007 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2007 | 100.00 | 00034653120315 | JOSE EDVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2007 | 100.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2007 | 100.00 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Incisi I do artigo 1/ da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2007 | 100.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2007 | 50.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conformr Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2007 | 100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2007 | 50.00 | 00008280033432 | DAMIANA NANDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2007 | 50.00 | 00096408936415 | ROGENIA BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2007 | 50.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2007 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2007 | 100.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2007 | 100.00 | 00095892818420 | ROSILENE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para aquisicao de 02 (dois) oculos para meus filhos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2007 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2007 | 100.00 | 00014756823874 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2007 | 100.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como colaborador eventuais do Programa do IEC, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos prestados em plantoes como Odontologo nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, nos dias 13, 14, 28 e 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2007 | 350.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos como nutricionista com avaliacao nutricional de gestante, nutrizes e criancas referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2007 | 380.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas deste municipio, referente o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a Contra Partida do Convenio ECD, deste municipio, referente o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel na cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2007 | 90.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2007 | 174.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura pelo fornecimento de agua, para a Casa de Apoio na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2007 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de energia eletrica da Casa de Apoio na Cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de energia eletrica, da casa da Dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2007 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a despesas hospitalares prestados a paciente RAILA BATISTA SILVA, Arteriografia Renal, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2007 | 255.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de uma ajuda financeira concedida para despesa com tratamento de Saude, na realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, ma favor do CISCO - Consorcio Intermunipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2007 | 2701.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia dete Municipio, em atendimento ao Convenio nø093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servico a este Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2007 | 200.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, Ac Sume - PB, para o pagamento dos Aposentados do INSS no Municipio de Amparo -PB, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, referente ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2007 | 625.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS/ADM na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paracelamento e retencao do INSS na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2007 | 7927.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo S10, cabine dupla a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Automatico efetuado na C/c 28.700-8, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2007 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica referente a Casa de Apoio dos Professores e a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de imovel, onde funciona a Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de imovel onde funciona a Casa de Apoio para professores que prestam servicos a este municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento, pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso da Silva, neste municipio, referente o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2007 | 550.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente ao fornecimento de refeicoes para os Estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de uma Camionete modelo D 20 cabine simples, a Serv. da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2007 | 14295.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea bolsa de monitores que fazem o acompanhamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2007 | 947.40 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de filmagens e exibicao em talao, da Retrospectiva Historica dos aspectos economicos e culturais deste Municipio, nas festividades de Emancipacao Politica, realizada no dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2007 | 1148.30 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela locacao de um palco e som, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no de 29 de abril do ano em exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2007 | 470.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de alimentacao a Filarmonica Sao Tome e as Bandas Musicais que se apresentaram em Praca Publica em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria e atendimento em Projetos aos agricultores nas comunidades rurais deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2007 | 84.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios locados para secretarias diversas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2007 | 474.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de pecas destinados a veiculos da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2007 | 420.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no eixo do carrocao do Trator, eixo do Catavento, retificacao ao apoio do rolamento, ponta do eixo da Cacamba do trator, e frezado da porta do onibus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2007 | 139.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2007 | 346.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Sec. de Obras deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2007 | 386.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Sec. da Agricultura deste municipio, referente a mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2007 | 278.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo lubrificante, destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2007 | 421.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na apresentacao artistica com Show em Praca Publica em comemoracao ao dia das Maes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2007 | 136.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos da sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2007 | 459.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, para os veiculos da Sec. da Educacao no mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao pessoa para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2007 | 525.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas a Cidade Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assunto da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2007 | 413.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2007 | 1154.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2007 | 45.05 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de postagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2007 | 140.51 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente ao ressarcimento com despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Sume, Monteiro e C. Grande, para tratar de assuntos ligados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2007 | 9.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de peca para motocicleta pertendente a este municipio. Conf. Nota fiscal no 601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2007 | 13.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de 01 litro de oleo Mobil, destinado a moto deste municipio. conf. nota fiscal no 3472.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2007 | 8.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos executados na moto deste municipio, conf. nF. no 3472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2007 | 4800.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como Medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 08 (oito) plantoes realizados nos dias 12,13,14,15,19,20,21 e 22 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 06 (seis) plantoes mrealizados nos dias 06,07,08,27,28 e 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2007 | 162.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo lubrificante, e filtros, destinados aos veiculos da Sec. da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2007 | 2051.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora do Programa Agente jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2007 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2007 | 40.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I, do art. 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2007 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do senhor Jose Valdeir Guimaraes, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2007 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de energia eletrica, da senhora Mercia do Nascimento Sousa, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2007 | 39.60 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de materias para o curso de doces, realizado na Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2007 | 36.00 | 00004767038405 | IVA VIRGULINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I, do art. 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2007 | 42.17 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, referente a compra de generos alimenticios destinados a confeccao de doces, para a comemoracao do Dia das Maes, na Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2007 | 36.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento pela compra de 02 pacotes de bombons recheados para serem distribuidos com as maes desse municipio, em comemoracao ao seu dia, na Casa da Familia - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2007 | 86.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo lubrificantes e filtro, destinados ao veiculo da Acao Social deste municipio, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2007 | 1270.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Acao Social deste municipio no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2007 | 3150.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de retifica, injecao, suspensao. Mao de Obra servicos mecanicos, eletricos servicos de freio, capotaria e servico de motor, do veiculo UTI Ambulancia - Traffic Renault, pertencente a este Municipio, destinada a Sec. da Saude. Conf. NF. 1456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a comtribuicao, ralativo ao mes de Maio/2007 conforme clausula da contribuicao do convenio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de licanca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca nos dias 16/17 e 18 de maio de 2007, para participar do encontro para Coordenadores e Tutores de Linguagem, do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2007 | 175.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de Lagoa Seca, nos dias 16/17 e 18 de maio de 2007, para participar do encontro para Coordenadores e Tutores de linguagem do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento, pelos servicos prestados no Veiculo onibus deste Municipio, em concerto da Caixa de Marcha e concerto de pneus e pintura no veiculo Kombi ambos a disposicao da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2007 | 680.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 300 estacas e 40 moroes, destinados ao concerto da estrada que liga o sitio Lagoa do Meio a sede do Municipio, sendo: retirada da cerca ja existente, para enlarguecer a referida estrada para trafego de dois Veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2007 | 345.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas, frangos e costelas destinada a Merenda Escolar deste Municipio, refertente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2007 | 443.40 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda Escolar dos alun os da Rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9198-7, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de Consultoria e Assessoria na area de Planejamento e elaboracao de Projetos tecnicos, conforme contrato assinado. Referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal debitada na c/c 8.223-6, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2007 | 500.00 | 05296943000127 | SANTA MARIA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Dreno Silicone e Reservatorio de 400 ml, para o paciente Joao Tiburtino dos Santos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2007 | 546.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. Nota Fiscal no 3432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2007 | 1627.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material hospitalar, destinados a Unidade mista de Saude deste municipio. Conf. NF no 269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2007 | 961.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. Nota Fiscal no 271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2007 | 220.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e aplicacao de adesivo com impressao digital em veiculo FIAT, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2007 | 670.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a distribuicao gratuita de oculos de graus, e lentes corretoras , destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no 72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2007 | 50.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2007 | 28.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas de documentos do interesse desta prefeitura, referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2007 | 662.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 correspondente a mensalidade de seguro do veiculo Doblo, a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2007 | 945.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a mensalidade do seguro de veiculo Duckato, a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2007 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura pelo fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio na cidade de C. Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ao pagamento dos funcionarios prestadores de servicos no PETI, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos funcionarios que prestam servicos ao PETI, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos prestadores de servicos do PETI, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PETI, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos ao PETI, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados ao PETI, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados ao PETI, como Coordenadora, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Provedor de Internet, relativo ao perido 20/04/07 a 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de Elaboracao e Impressao de Folha de Pagamento e GFIP. E locacao de Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a inscricao do Exmo. senhor prefeito, o senhor JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR, no III Encontro Nordestino de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de erradicacao do trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao Infantil -PETI, deste municipio relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2007 | 1035.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. NF no 3437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2007 | 1139.75 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. NF no 285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2007 | 616.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2007 | 129.54 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2007 | 876.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cadeiras plasticas e poltrona, destinada a Escola Idelfonso Anselmo da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2007 | 2092.20 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material de expediente destinados as Escolas da Rede municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF, deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2007 | 280.00 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, com servcos de exames laboratoriais, no paciente JOAO TIBURTINO DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2007 | 367.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo, para serem distribuidos com Gestantes deste municipio, por serem pessoas carentes. Conf. Nota Fiscal no 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2007 | 330.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Urna Funeraria, doada a pessoa carente deste municipio. conf. NF no 233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2007 | 1060.00 | 00026386259491 | WANDEBERG GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos medicos especializados, realizados no senhor JOAO TIBURTINO DOS SANTOS, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2007 | 604.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Conf. NF no 3446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2007 | 1060.00 | 00076060527434 | LAERCIO FREIRE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente oas servicos medicos especializados, realizados no sr. Joao Tiburtino dos Santos, por ser pessoa carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2007 | 1060.00 | 00052647595453 | CASSIO VIRGILIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos especilizados, realizado no Sr. Joao Tiburtino dos Santos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2007 | 108.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela aquisicao de 24 pares de meiao, destinados a Secretaria de Esporte deste municipio. conf. nota fiscal no 17267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2007 | 57.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de 04 bolas de tenis de mesa e 04 Raquetes de Tenis de Mesa, destinados a Secretaria de Esportes. conf. NF no 25510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2007 | 5.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2007 | 2200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KHC2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos e Jatoba, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2007 | 1612.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com viagens em veiculo Caminhoneta D20 de placa KYW4011, para o transporte de estudantes no percurso do Sitio Caicara para o Poco do Boi, para assistirem aulas na Escola Francisco Rodrigues Maciel, deste Municipio no turno da tarde durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2007 | 2420.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa khc 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D agua dos Caboclos e jatoba a Amparo , ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite, durante o mes de abril 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2007 | 1850.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes, no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do meio, e Jatoba a Amparo, ida e volta para assistiremaulas na sede do municipio nos turnos da manha e tarde, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2007 | 1660.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios pocinhos, pedra da bicha a Amparo, sendo idade e volta, para assistirem aulas na Sede do municipio, nos turnos da tarde e noite, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2007 | 1610.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL1673, para o transporte de Professores do municipio de Sume para a cidade de Amparo, ida e volta, para lecionarem na sede do municipio, nos turnos da tarde e noite, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2007 | 152.77 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela compra de cartuchos para impressora, destinados a Escola Ildfonso Anselmo da Silva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2007 | 152.77 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de cartuchos, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2007 | 280.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela confeccao e aplicacao de Adesivos em uma Ambulancia Renault Traffic, a servico da Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2007 | 540.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados destinados a festa do dia das maes neste municipio. conf. NF no 6115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2007 | 443.14 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material de informatica, destinados a Sec. da Acao Social - Casa da Familia deste municipio, conf. nota fiscal no 79. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004721886403 | MARIA DE FATIMA LIRA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2007 | 150.00 | 00002853861406 | JOSE ALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2007 | 200.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2007 | 100.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2007 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia etc, na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2007 | 229.00 | 00045620997472 | CARMELITA VENTURA ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias e hospedagem, quando em Viagem a cidade de J. Pessoa, para acompanhar paciente, para realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2007 | 85.00 | 00045620997472 | CARMELITA VENTURA ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a hospedagem quando em viagem para acompanhar paciente em realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2007 | 1690.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa MMV 3540, para o transporte de Estudantes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2007 | 8.60 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2007 | 146.30 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas, destinadas as secretarias da Educacao, Obras, Acao Social e Adminitracao deste municipio. conf. NF no 263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2007 | 54.85 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela postagem de correspondencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2007 | 68.20 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo postagem de correspondencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2007 | 32.41 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com alimentacao, quando em viagem a cidade de campina Grande, para resolver assuntos ligados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2007 | 130.80 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a provenientes de servicos como autenticacoes, realizados neste cartorio de registro civil de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2007 | 1125.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de parcelamento de debito deixado pela gestao anterior para regularizacao da linha telefonica junto a TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagens as cidades de Campina Garnde, Joao Pessoa e Congo para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertra de despesas junto a EMATER, DIAF, PRONAF, FUNASA e SUDEMA, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2007 | 10.42 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2007 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Obras e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2007 | 150.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LATD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas referente ao reparo parcial do plato do Trator MF 275, destinadoa Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001530 | 30/05/2007 | 1520.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao forneciemnto de veiculos a servico da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001528 | 30/05/2007 | 636.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001529 | 30/05/2007 | 790.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico do Gabinete do Prefeito deste muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001526 | 30/05/2007 | 1718.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.577-9, me favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001525 | 30/05/2007 | 2638.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2007 | 180.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE F. DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de textura para a reforma da Igreja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001527 | 30/05/2007 | 891.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2007 | 204.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de tecido para a Igreja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag,(Conselho Tutelar),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2007 | 3327.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001516 | 31/05/2007 | 4604.72 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos elimenticios, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001518 | 31/05/2007 | 2817.40 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2007 | 3495.00 | 00004271027405 | IZABELA VEIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados como Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de um Fiat Uno de 04 portas, com Ar Condicionado, a Servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2007 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funionarios efetivos da Sec.de Saude, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2007 | 520.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela reposicao de pecas no veiculo Dukato pertencente a este municipio, a disposicao da Sec. da Saude deste municipio. Conforme Nota Fiscal no 17872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2007 | 210.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no Veiculo DUKATO, pertencente a este municipio, a disposicao da Sec. da saude. conf. nota fiscal no 17866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. da saude deste municipio, e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Saude(COM),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001521 | 31/05/2007 | 1314.48 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Esportes(COM),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de uma Camionete modelo D 20, cabine simples a Serv. da sec. da Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2007 | 11893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2007 | 1896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2007 | 24795.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos vencimentos dos efetivos do FUNDEF 60%, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2007 | 997.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag (FUNDEF 60%),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag (FUNDEF 60%),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2007 | 25457.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Educacao (PTEMP),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001517 | 31/05/2007 | 2683.40 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos, destinado a manutencao das atividades do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001522 | 31/05/2007 | 4891.70 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2007 | 4829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Adm. e Financas, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2007 | 165.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela confeccao de carimbos e adesivos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. nota fiscal no 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do Programa da prefeitura Municipal de Amparo, as tercas-feiras, das 12:30 as 13:30 horas, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da Populacao, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9198-7, referente a retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2007 | 3538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Administracao e Financas(COM),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Administracao e Financas (PTEMP), referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2007 | 214.88 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia (DARF), rellativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up modelo S10, Cabine Dupla a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento da Fopag do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2007 | 12678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, aos vencimentos dos efetivos da Sec. de Obras, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2007 | 8681.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Saude(PTEMP),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Obras (COM),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2007 | 5236.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Obras (PTEMP),referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (COM) referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001535 | 01/06/2007 | 225.36 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificante destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001536 | 01/06/2007 | 280.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2007 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo servico de arrecadacao CIP, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001532 | 01/06/2007 | 418.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos Veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001533 | 01/06/2007 | 205.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados aos veiculos da sec. de agricultura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2007 | 1214.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001534 | 01/06/2007 | 470.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel que serve ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo acesso a internet, de todas as Sec. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2007 | 3000.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela producao de materiais institucionais, para radio, jornal e revista. Conf NF no 222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2007 | 13.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas no periodo de Fevereiro/2007 a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001542 | 01/06/2007 | 1007.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combutivel, destinado aos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001543 | 01/06/2007 | 167.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo Lubrificante, destinados aos veiculos de Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2007 | 406.48 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material de consumo para Secretaria de Educacao,referente ao mes dfe Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2007 | 175.99 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001538 | 01/06/2007 | 163.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001539 | 01/06/2007 | 1768.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2007 | 921.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2007 | 2500.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISA MEDICAS E ASSISTENCIA A SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas hospitalares em favor do paciente Joao Tiburtino dos Santos, em virtude do mesmo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2007 | 8681.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Saude (PTEMP), referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2007 | 359.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (Uma) TV para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001544 | 01/06/2007 | 1010.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001545 | 01/06/2007 | 146.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos lubrificantes e filtros, destinados aos veiculos da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2007 | 205.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X sob as Fopag s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2007 | 540.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de legumes e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conf. NF no 763432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2007 | 598.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Material Odontologico, destinado a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2007 | 460.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratoriais conforme NF nø 138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2007 | 395.97 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de generos alimenticios para a Unidade Mista de Saude deste municipio, como: Frutas e Verduras. conf. NF 763431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2007 | 7784.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica relativo ao consumo do mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2007 | 194.00 | 06154283000102 | JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Rede de Campo e Trofeis para a comunidade do Sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2007 | 155.54 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de enfeites juninos no Sao Joao na Roca, com forro na Latada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2007 | 850.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de 02 bebedouros esmaltec, EGC 35B, 220v, destinados para Escola Municipal Messias das Neves Feitosa no sitio Olho D agua dos Caboclos, e para a Escola Francisco Rodrigues Maciel, sitio Poco do Boi. conf. NF no 72568. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/06/2007 | 372.77 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de de 02 Bombas e 08 mangueiras, destinada a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2007 | 56.49 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lenterna e pilhas, destinada as atividades dos Agentes de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2007 | 40.74 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondena compra de material, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2007 | 120.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para coberturade despesas quando em viagem a cidade de Lagoa Seca para participar da Oficina do Forum de Desenvolvimento Territorial do cariri, nos dias 15 e 16 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2007 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2007 | 3673.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2007 | 75.00 | 00008744617402 | JOSILENE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2007 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2007 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia da Casa de apoio aos Professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2007 | 150.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada, a turma Concluinte de Ensino Fundamental da escola Ildefonso Anselmo da Silva, para a realizacao de Evento no Sao Joao na Roca com Forro na Latada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2007 | 115.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada, a turma Concluinte do Ensino Medio da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, para realizacao de evento no Sao Joao na Roca com Forro na Latada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2007 | 12044.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa da Educacao na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2007 | 160.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao em carro de som do III Sao Joao na Roca com Forro na Latada, nos dias 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2007 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2007 | 52.80 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2007 | 60.00 | 00000895728400 | ALEXANDRE BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 05 Crachas de Identificacao, para os Conselheiros Tutelares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e retencao do INSS na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2007 | 13052.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente ao INSS empresa parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2007 | 28.26 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2007 | 640.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de camisetas, para a festa do Sao Joao na Roca, Forro na Latada que se realizou no mes de Junho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, onde funciona a Sec. de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Imovel, onde funciona a casa de apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Minicipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Imovel, onde funciona a Sec. de Educacao deste Municipio, refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 28.700.8, em favor do Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, efetuado na c/c 28.700.8, em favor da Confederacao Nacional dos municipios -CNM, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos finaceiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Covenio nø093/2005, firmado com a Saecretaria de Seguranca Publica, pra fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001594 | 11/06/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Profissionais que prestam servico a este Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2007 | 1125.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de duas maquinas xerox e uma impressora, destinadas a sec. de administracao deste Municipio, conforme NF nø 7197, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sistema de Licitacao Publica Informatizada deste Municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2007 | 200.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume - PB para efetuar pagamento do INSS neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2007 | 100.00 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) viagens em Veiculo Gol de Placa MMT 2447/PB, transportando os funcionarios do Correio da Cidade vde Sume para Amparo, para efetuar pagamento aos aposentados deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema de licitacao publica informatizada deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina Fotocopiadora Ricoh no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I, do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS - Programa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao Mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004881625489 | LINDALVA DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2007 | 20.00 | 00005298223427 | EDILANEA MACIEL MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme IncisioI do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2007 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2007 | 50.00 | 00008280033432 | DAMIANA NANDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2007 | 100.00 | 00098997939815 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para a compra de materiais de construcAo por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2007 | 100.00 | 00099682192315 | KARLA OLIVEIRA SANTIAGO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2007 | 100.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2007 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auixilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2007 | 100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2007 | 100.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2007 | 100.00 | 00009010189880 | ANTONIO NOGUEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2007 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2007 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007471413476 | MARIA ANTONIETA DINIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004789404404 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2007 | 100.00 | 00000135752442 | IRACI ALVES MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2007 | 100.00 | 00008672731433 | PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2007 | 80.00 | 00007105439807 | NELMA CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2007 | 50.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2007 | 50.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Mnuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento plea locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2007 | 700.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria e atendimento em Projetos aos agricultores nas comunidades Rurais dete Municipio, referente ao mes de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, refrente ao mes Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2007 | 970.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Programa Garantia Seguro Garantia Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/06/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoreferente aos servicos prestados de Imprensa em Gravacao de Vinhetas e Divulgacao dos Trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2007 | 221.13 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sservicos prestados na limpeza geral das ruas e por traz das ruas deste Municipio, referente a 04 dias do mes de Abril e 17 dias do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2007 | 526.30 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao das estradas pertencentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2007 | 526.30 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao das estradas pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2007 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo servico de arrecardacao CIP, refe. o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2007 | 15.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de vulcanito, destinados aos veiculos pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio, refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa da IEC, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2007 | 93.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do convenio do ECD, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2007 | 380.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Chagas, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados em Plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, nos dias 11,12,25 e 26 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2007 | 350.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista com avaliacao Nutricional de gestantes, nutrizes e criancas, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2007 | 230.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do cariri, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2007 | 750.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Chevete de Placa MMQ 8969/PB, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Poco do Boi, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2007 | 520.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de Placa BVX 3271, para o Transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro e Sume, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001666 | 12/06/2007 | 927.50 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em Veraneio de placa BQQ 3853 Amparo, de pessoas para se deslocarem da cidade de Amparo a Campina Grande, para realizacao de consultas e exames e ainda pegar medicamentos a cidade deJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel situado a rua Teixeira de Freitas 192, Bairro Sao Jose - Campina - PB, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, refrente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2007 | 800.00 | 00085409740459 | IOLANDA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2007 | 142.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/06/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municpio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como orientadora da Briquedoteca do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001656 | 12/06/2007 | 615.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de Placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol das escolas deste Municipio, para participar de jogos, na sede e zona rural, referente o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2007 | 33.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.490-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/06/2007 | 630.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para os estudantes que ficam alojados na casa de apoio deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2007 | 160.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 13 e 14 de Junho de 2007, para participar de Treinamento para Elaboracao de Projetos Educacionais da educacao Especial, junto a EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa de monitores que fazem o acompanhamento escolar, rlativo ao Projeto Acoes Educativas Complementares . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2007 | 400.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Campeonato de Futebol de Campo e Futsal, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias para cobertura de despesas quando a viagem a cidade Joao Pessoa , nos dias: 30 de Maio a 01 Junho/2007 e 06/06 a 06/06/2007, dia 30 de Maio/2007 esteve na cidade de Campina Grande no escritorio de contabiliadade do Sr. Antonio Farias Brito tratando de assunto do interesse do municipio, no dia 01/06/2007 em Joao Pessoa efetuando pagamentos de servicos prestados, dia 06/06/2007 em Campina Grande efetuando compras de medica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/06/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 08 e 30 de Maio do corrente ano, para resolver assuntos da Folha de pagamento junto a ASERP, escritorio de Contabilidade e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2007 | 320.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 03, 08, 29 e 30 de Maio do corrente ano, para resolver assuntos da folha de Pagamento e GFIP deste Municipio junto a ASERP, e ainda, resolver assuntos junto ao escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2007 | 100.00 | 00005725086461 | JUNIA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda fianaceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2007 | 20.00 | 00002039797459 | MARIA DE LOURDES MACIEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2007 | 80.00 | 00008089468462 | FABIA SIQUEIRA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para amnutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2007 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de enegia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2007 | 30.00 | 00080591426404 | MARIA SANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2007 | 30.00 | 00008352382454 | MANUELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2007 | 30.00 | 00001987612442 | MARIA SALOME DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2007 | 40.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2007 | 60.00 | 00096410248415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2007 | 20.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessaol conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2007 | 50.00 | 00004327783498 | ROSILMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para uma Protese Dentaria, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2007 | 50.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2007 | 20.00 | 00005868143450 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2007 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de fatura de energia , por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2007 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2007 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2007 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2007 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2007 | 100.00 | 00074203959420 | MARIA HELENA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2007 | 30.00 | 00003303332401 | MARINALVA CONSERVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente auma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2007 | 30.00 | 00006872139404 | EDINARA AMERICO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2007 | 100.00 | 00008217559430 | ELZA FRANCISCO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2007 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela fatura de energia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2007 | 1444.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da folha de Produtividade dos servidores da Sec. de saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2007 | 350.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 22/05/2007, para participar de reuniao sobre Politicas Publicas para as Mulheres do Cariri Paraibano, e dia 31/05/2007, participar de reuniao sobre Conferencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2007 | 1132.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina, frango e costelas, destinadas a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001683 | 13/06/2007 | 221.10 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Chevete de placa MND 4004, para o transporte de pessoas enfermas do Sitio Caicara, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor de contribuicao mensal a BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2007 | 662.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 referente a mensalidade de seguro do veiculo Doblo, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2007 | 945.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a mensalidade de seguro do veiculo Ducato, a servico da Secretaria de Saude do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de uso e (arrendamento), manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2007 | 1637.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais eletricos, destinados a rede eletrica deste municipio, conf. NF no 17962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001713 | 16/06/2007 | 1229.27 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conf. NF no 310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001715 | 18/06/2007 | 573.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conf. NF no 315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001716 | 18/06/2007 | 949.45 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de saude deste municipio, conf. NF no 312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001717 | 18/06/2007 | 1342.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de saude deste municipio, conf. NF no 3459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2007 | 100.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados no apoio junto a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2007 | 230.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela contribuicao mensal debitada na c/c 8.223.6, em favor da famup. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2007 | 1640.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Carnes Bovina, Frangos e Costelas destinada a merenda Escolar, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2007 | 8500.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/ 8.223-6, referente a iluminacao publica do consumo no mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2007 | 50.00 | 00067547567487 | SIMAO PEDRO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal de servido da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2007 | 210.60 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura geral da Igreja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de Energia Eletrica, da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001730 | 20/06/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-Up, modelo D20, cabine simples a servico da Sec.de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2007 | 35.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com alimentacao, quando em viagem a cidade de Monteiro para participar de Reuniao para tratar de assuntos ligados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2007 | 850.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Show Artistico e Musical, no dia 08 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de Energia Eletrica da Sec. de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de plenejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado. Referente ao mes de junho de 2007. em conf. com a nota fiscal no 901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001765 | 20/06/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP, modelo S10 Cabine Dupla, Completa, 4x4, a diesel a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet, durante o periodo de 20/06/07 a 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela elaboracao, impressao de folha de pagamento e locacao de sistema de notas fiscais avulsas, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2007 | 66.98 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a cidade de Sume para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2007 | 34.10 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencia da Sec. de Administracao e financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2007 | 630.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do INSS - ADM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 05 plantoes realizados nos dias 19,20,25,26, e 27 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade de saude Sao Sebastiao, deste Municipio, sendo 06 plantoes realizados nos dias 04,05,06,11,12 e 13 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia etc., na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001766 | 20/06/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um FIAT UNO, 04 portas, com arr-condicionado, a servico da Sec. Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2007 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de Energia Eletrica da Casa de Apoio deste Municipio, localizada na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de Energia Eletrica, da Csa da DENGUE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2007 | 52.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de despesas com alimentacao, quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa enfermas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2007 | 80.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressrcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, acompanhando pessoas enfermas deste Municipio, para realizacao de de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do pETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2007 | 140.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitora do PETi - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao Mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida pra manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2007 | 100.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004222983446 | ADRIANA MACIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004779494443 | MARLENE BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2007 | 50.00 | 00096410248415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2007 | 30.00 | 00005406026470 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencAo pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003643512414 | JOSE FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003642679412 | EDLEUZAFRANCISCA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004789398412 | MARIA PAULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1/ da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2007 | 25.00 | 00003642697402 | EDINAELDA FRANCISCO AMCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2007 | 25.00 | 00002452070408 | IRENILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uam ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004572306494 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2007 | 25.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004772453407 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2007 | 25.00 | 00008465400458 | FLAVIA RAIANE SOARES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2007 | 50.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para o pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2007 | 70.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda fiananceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002853861406 | JOSE ALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artgo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2007 | 80.00 | 00080502636491 | EVANDRO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002596096412 | MARIA IVANILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2007 | 33.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2007 | 63.00 | 00029751948894 | ELIANE XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2007 | 88.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2007 | 120.00 | 00003276208466 | EDVANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para consulta Medica, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2007 | 60.00 | 00065185684100 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2007 | 50.00 | 00002061825460 | MARIA DE FATIMA GOMES RAFAEL VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2007 | 33.00 | 00004767038405 | IVA VIRGULINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006027562439 | EDVANIA DE FATINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003227700417 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2007 | 35.00 | 00002891315456 | FABIO ROMULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1/ da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2007 | 33.00 | 00007847967421 | FLAVIO RENAN XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2007 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2007 | 150.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados como Instrutora em Curso de capacitacao com os agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2007 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de tinta HP, para reposicao de cartuchos de impressora, conf. NF no 5449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2007 | 300.00 | 00032334020826 | DANIELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de padrao de camisas, para serem distribuidos gratuitamente com alunos Concluintes da Escola Idelfonso Anselmo, deste municipio, conf. NF. no 763457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2007 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para veiculos da Sec. da Educacao, conf. NF no 656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2007 | 1692.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em veiculo Micro Onibus de placa MMV 3540, para o transporte de estudantes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e |poco do Boi para amparo, sendo ida volta, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001810 | 26/06/2007 | 1771.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, refrente o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/06/2007 | 1760.00 | 00005762376478 | JOSE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/06/2007 | 2310.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Placa KHC 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da Noite, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/06/2007 | 2200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Placa KTK 2213, para o Transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e Volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2007 | 1773.20 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de Placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do Sitio Caicara para o poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na Escola Francisco Rogrigues de Maciel, deste Municipio no turno da tarde, refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/06/2007 | 1870.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BCG, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio, Jatoba a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2007 | 527.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao Artistica e Musical da Banda Ponta de Tranca, em Praca Publica no dia 10 Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2007 | 600.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica e Musical da Banda Forrozao Tropical, em Praca Publica no dia 14 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2007 | 300.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Palco para o dia 08 de Junho do corrente ano, para o Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizado neste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2007 | 600.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na apresentacao Artistica e Musical de Niedson Negao e Banda, em Praca Publica, no dia 09 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizadoneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2007 | 601.70 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima parcela pela locacao de um palco e som, destinado as festividades da emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/06/2007 | 345.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio nos dias 14 a 18 de maio de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem para participar do 3ø encontro Nordestino de Prefeitos realizado na cidade de Recife, nos dias 20,21 e 22 de Maio de 2007, onde contou comapresenca de varios politicos nacionais alem de tecnicos do Banco do Brasil, Diretor do FUNDEB, Coordenadores do SAMU, na oportunidade em que foram abordados diversos assuntos como: Os Municipios da Defesa do Nordeste Brasileiro, Zona Franca para o semi-a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/06/2007 | 100.00 | 00008161234469 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/06/2007 | 100.00 | 00099134675434 | IVANIZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/06/2007 | 75.00 | 00008744617402 | JOSILENE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/06/2007 | 135.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Incisoo I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/06/2007 | 30.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/06/2007 | 30.00 | 00008779246435 | MIRIAM QUEIROZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/06/2007 | 70.00 | 00069136513415 | LUCAS DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/06/2007 | 100.00 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2007 | 100.00 | 00018920448892 | MARIA DA GUIA GONCALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforem Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/06/2007 | 30.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2007 | 120.00 | 00079729118434 | MARIA BATISTA DA SILVA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/06/2007 | 150.00 | 00007346494440 | ELENICE MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Incisi I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/06/2007 | 35.00 | 00087276704491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para o pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2007 | 100.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/06/2007 | 100.00 | 00003644601488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/06/2007 | 100.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/06/2007 | 100.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/06/2007 | 100.00 | 00096408936415 | ROGENIA BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/06/2007 | 100.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/06/2007 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/06/2007 | 100.00 | 00038480575816 | AIMES FERNANDA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/06/2007 | 100.00 | 00007251547481 | ADRIANO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspomndente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/06/2007 | 25.00 | 00014100355491 | INACIO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo D20 de placa KEV 7360, a disposicao da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001840 | 27/06/2007 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL No 24221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001839 | 27/06/2007 | 933.44 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pela compra de material hospitalar, destinados a unidade Mista de Saude deste municipio, conf. nota fscal no 0332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001842 | 28/06/2007 | 2012.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001843 | 28/06/2007 | 462.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Filtros e oleos, destinados aos Veiculos da Sec. de saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2007 | 1516.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pacientes deste Municipio, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001844 | 28/06/2007 | 201.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001846 | 28/06/2007 | 357.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados ao veiculo do Gabinete deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001847 | 28/06/2007 | 172.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos e Filtros, destinados ao Veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2007 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, para cobertura de despesas, quando em viagens a servico deste Municipio, nos dias 24 e 28 de maio, e 04, 13,15 e 20 de Junho de 2007. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001845 | 28/06/2007 | 1082.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento decombustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001841 | 28/06/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001848 | 28/06/2007 | 172.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel, destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001849 | 28/06/2007 | 163.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros, oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001850 | 28/06/2007 | 271.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (COM),referente ao mes de Junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2007 | 5642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Obras(PTEMP),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Obras (COM),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2007 | 12678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Obras (Efetivos),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001855 | 29/06/2007 | 2382.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios para o EJA,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001856 | 29/06/2007 | 4317.90 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios para merenda do Municipio,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2007 | 1896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento de salario os efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2007 | 11761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag (FUNDEF 60%),referente aop mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento da Fopag do FUNDEF 60% (COM),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2007 | 25876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria da Educacao (PTEMP),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2007 | 24757.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento da Fopag do FUNDEF 60%(Efetivos),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Esportes (COM),referente ao mes de Junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de contabilidade,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2007 | 5.65 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2007 | 2939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Administ. e Financas,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos da Fopag da Secretaria de Administ.e Financas(PTEMP),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2007 | 5428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento da Fopag da Secretaria de Administ.e Financas (Efetivos), referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2007 | 217.03 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia (DARF), referente ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vecimentos da Fopag do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001854 | 29/06/2007 | 5049.42 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra alimentos para cestas basicas,para assistencia Social,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001857 | 29/06/2007 | 2451.20 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios para Secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Acao Social (Conselho Tutelar), referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Acao Social (COM),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001858 | 29/06/2007 | 1598.48 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ageneros alimenticios para unidade de Saude,referente ao mes de Junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2007 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vecimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaruia de Saude(COM),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Saude(PTEMP),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Sec. de Saude e cobertura de eventos com chamadas externan, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001891 | 30/06/2007 | 3888.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. da saude deste municipio, conf. NF no 182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001895 | 30/06/2007 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. da Acao Social, conf. NF no 188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001893 | 30/06/2007 | 1489.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. NF. no 184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas -Feiras, das 12:30 as 13:30, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao referente o mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. de Educacao e cobertura de eventos, com chamadas externas referente o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001890 | 30/06/2007 | 2216.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculos da Sec. da Educacao, conf. NF no 183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001894 | 30/06/2007 | 1980.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste municipio, conf. NF no 186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2007 | 970.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de parcela do Programa Garantia Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001892 | 30/06/2007 | 1801.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Se. de Agricultura deste municipio, conf. NF no 187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2007 | 929.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de licitacao publica informatizada conforme nota fiscal nø 12311, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 03 de Julho de 2007, para participar da Capacitacao Estadual dos Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2007 | 358.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de generos alimenticios detinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICKUP, modelo D20 a diesel a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Apresentacao Artitica e Musical da Banda forro Kent, em Praca Publica no dia 17 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Som para os dias 08,09,10,12,14,16 e 17 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada, realizado neste Municipio de Amparo - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de uma Pick up S 10, cabine dupla completa a diesel a servico do gabinete do Prefeito, referente ao Mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um FIAT UNO, 04 portas, com ar-condicionado, a servico da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2007 | 320.80 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2007 | 302.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pela compra de Urna popular com visor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2007 | 333.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servico na implantacao de moldura em gesso na Igraja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2007 | 360.00 | 00038083884472 | CICERO HILDO ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e tapa buracos nas estradas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2007 | 180.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e tapa buracos nas estradas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2007 | 150.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e tapa buracos nas estradas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na apresentacao de ShowArtistico e Musical da Banda Candidos do forro, no dia 16 de Junho do corrente ano, no Sao Joao na Roca com Forro na Latada realizado neste Municipio de Amparo - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2007 | 2000.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de materiais de construcao para Secretaria de Obras para reparos nos predios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2007 | 100.00 | 00005038569404 | LEILA MACIEL LELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para compra de passagem para cidade de Sao Paulo onde irei tratar de assunto ligados a passoa enferma da minha familia, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mmes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2007 | 1075.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, refrigerantes e agua mineral ao pessoal das Bandas que abrilhataram o Sao oao na Roca com Forro na Latada, realizado de 08 a 17 de junho do corrente ano, nesta cidade de Amparo - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2007 | 105.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos em motor de partida e alternador e tambem revisao de intalacao eletrica na Kombi da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2007 | 656.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao para Sec. de Educacao, para reparos nas Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 7.577-9, referente a Tarifa de Extrato Postado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2007 | 324.00 | 07541658000150 | J.P. BATISTA MORA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria de esportes e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a contribuicao em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/07/2007 | 78.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de revisao de instalacao eletrica e revisao de alternador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2007 | 546.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de kit para bebe, para distribuicao gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2007 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pelos servicos em motor de partida e revisao de alternador do Trator 275, a servico da Sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/07/2007 | 255.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais (enxovais), para destribuicao gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/07/2007 | 118.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de sacos plasticos para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/07/2007 | 271.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo para serem utilizados na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2007 | 3000.00 | 02238661000185 | JOSE ELIAS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 carrradas de despejos das fossas da Sec. de Saude e Fossao Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2007 | 285.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de recuperacao do motor de partida e alternador do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2007 | 400.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais prestados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao no Diario Oficual - secao 3, marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servico a este Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio nø 093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela elaboracao e impressao de folha de pagamento e GFIP, e locacao de sistema de notas fiscais avulsas referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2007 | 660.00 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para motocicletas pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2007 | 122.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado ao palhocao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2007 | 634.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e retencao do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2007 | 12856.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa na cota do FPM, parte da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinado a Merenda Escolar deste Municipio, refrente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2007 | 328.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de portas e fechaduras, destinado ao Grupo da Lagoa do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2007 | 5314.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS enpresa parte FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2007 | 2867.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa na cota do FPM parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de emprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas secretarias deste Municipio, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imoveis onde funciona a Sec. de esportes e Cultura deste municipio, referente o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 06/07 visita ao DER, setor de manutencao para reparo e concerto de um trator D-6 do DER Sume, para recuperacao da estrada de Sume a Amparo, visita a Defesa Civil e Secretaria de Infra-estrutura para deixar documentos e fotos do Municipio sobre Decreto de Emergencia. Dia 11/07, visita a CEHAP sobre Cheque Moradia, GIDUR C.E.F resolver pendencias de projetos, visitas a EPC para elaboracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 14/07 para resolver assuntos do relacionado do Projeto da Usina de Beneficiamento de Leite com o Engenheiro Kleber e no comercio local. Dia 18/06 a cidade de campina Grande no Hotel Vilage para participar de reuniao com a Agencia Nacional das Aguas, e a tarde visita a Sec. Estadual de Agricultura, p/ assinar protocolo p/ execucoa de etapa da adutora do Congo . Dias 19 e 20/06, resolv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradosres Eventuais do Programa de Chagas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2007 | 540.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes Bovina, Frangos e Costelas destinada a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2007 | 90.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel situado a Rua Teixeira de Freitas 192, Bairro Sao Jose Campina Grande - PB, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes Medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrapartida do convenio do ECD, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2007 | 520.00 | 00015232600842 | ADEILDA ALVES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2007 | 350.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e solda da ambulancia pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologo, nos finais de semana na Unidade Mixta de Saude deste Municipio, nos dias 08 e 09, 22 e 23 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 7.577-9, em favor do Cisco-(Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2007 | 3920.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa na cota do FPM, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2007 | 105.30 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo oa mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2007 | 105.30 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas deste cidade, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2007 | 105.30 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2007 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2007 | 1931.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002944163400 | JOSE ALDO MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005054948414 | MARIA DAS GRACAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005907043466 | DARCIJANIA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2007 | 200.00 | 00008728474465 | NILSON BOAVENTURA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2007 | 100.00 | 00008672731433 | PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2007 | 100.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006812612421 | ALDICLECIA MARIA GUILHERME BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I, do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2007 | 100.00 | 00007105439807 | NELMA CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2007 | 100.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2007 | 100.00 | 00038480575816 | AIMES FERNANDA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2007 | 100.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2007 | 100.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Aretigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005442612405 | KATIA CILENE DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005253205470 | LEANDRA SOARES SILVA CONCERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para fazer face a compra de uma passagem para a cidade de Brasilia, a onde irei tratar de assuntos particulares, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2007 | 100.00 | 00098997939815 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2007 | 50.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2007 | 50.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005868143450 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para fazer face a compra de uma passagem para a cidade de Sao Paulo, onde irei tratar de assuntos particulares, por ser pessoa carente dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2007 | 100.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2007 | 70.00 | 00006812607428 | MARIA ADS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2007 | 30.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2007 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2007 | 100.00 | 00059170948453 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2007 | 25.00 | 00004302866438 | MARIA IEDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentte a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2007 | 50.00 | 00058942424449 | MARIA TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2007 | 25.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2007 | 60.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2007 | 40.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2007 | 105.30 | 00096408936415 | ROGENIA BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2007 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal confome Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no CRAS - Pograma Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria e atendimento em Projetos aos Agricultores nas Comunidades Rurais deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel , onde funciona o CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2007 | 630.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de oculos para distribuicao gratuita, para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2007 | 600.00 | 00085409740459 | IOLANDA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 03 (Tres) plantoes realizados referente o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2007 | 590.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes aos estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, situada na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2007 | 37.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.393-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de maquina fotocopiadora Richon, durante o mes de junho de 2007.conforme nota fiscal nø 258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2007 | 200.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume - Pb, para pagamento aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo - PB, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como monitor do acompanhamento escolar do projeto Acoes Educativas Complementares , deste municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2007 | 913.35 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a consulta e eletrocardiograma no paciente Jose Esperidiao Filho, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2007 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de oxigenio medicinal carga cil 6, oxigenio comprimido 2.2, destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente dos beneficiados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2007 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtros internos e externos, destinados ao trator deste municipio, a servico da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/07/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistencia Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas como Instrutor do Curso de Empreendimento do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os sevicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2007 | 81650.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao da execucao dos servicos de sistema de abastecimento d agua em comunidades rurais deste municipio, conforme contrato firmado no 00012/2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2007 | 935.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos, destinados a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automautico efetuado na C/C no 7.577-7, em favor da Contribuicao mensal a BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2007 | 340.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma bateria moura MI 95QD para Ambulancia da Secretari de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/07/2007 | 662.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 7.577-8, referente a mensalidade de Seguro do veiculo Dobloa servico da Sec. de Saude deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/07/2007 | 945.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 7.577-9, referente a mensalidade de Seguro do veiculo Ducato a servico da Sec. de Saude deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/07/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de Junho do corrente ano, para resolver assuntos de Projetos deste Municipio junto a EPC, e ainda entrega de documentos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/07/2007 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de Junho do corrente ano, para resolver assuntos de projetos deste Municipio junto a EPC, e ainda entrega de documentos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2007 | 364.84 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP na guia (DARF), referente ao mEs de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2007 | 402.34 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia (DARF), referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, referente a contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2007 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 04 e 23/07 do corrente ano, acompanhando pacientes enfermos deste Municipio, para realizacao de consultas e exames na Clinica Dr. Vandui Leandro, dia 19/07, resolver assuntos da Secretaria de saude deste Municipio, dia 27/07 participar de reuniao sobre nova pactuacao nos servicos de Saude mental no Centro de Conveniencia e Cultura Artes em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2007 | 430.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do s tio Riacho do Cariri, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/07/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/07/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/07/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/07/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/07/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Monitor do - PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/07/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/07/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2007 | 30.00 | 00004223122401 | ANTONIO CARLOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2007 | 30.00 | 00007504803430 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2007 | 30.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2007 | 30.00 | 00006872139404 | EDINARA AMERICO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2007 | 30.00 | 00006786615457 | GENAL CARLOS BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2007 | 30.00 | 00004789398412 | MARIA PAULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2007 | 30.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2007 | 30.00 | 00030651178860 | JUCILENE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2007 | 60.00 | 00002848989459 | LAORECI MORATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2007 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2007 | 100.00 | 00008541228428 | LUCIANA MELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2007 | 100.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2007 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2007 | 30.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2007 | 20.00 | 00004572306494 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2007 | 100.00 | 00038933114831 | EDNA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2007 | 25.00 | 00006882787441 | FLAVIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2007 | 50.00 | 00002233414870 | MARIA JOSE DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/07/2007 | 25.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnte a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/07/2007 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14/06, para fazer demonstrativo sintetico do Municipio junto a SETRS, dia 22/06 resolver assuntos do Programa e Acoes de atendimento a Crianca e Adolescentes junto a Coordenadoria Estadual e dia 26/06, iniciar Plano de Acao do Municipio de Amparo junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/07/2007 | 160.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/07/2007 | 160.00 | 00006812608408 | FOPAG - PETI - LIVIA SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/07/2007 | 160.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste MUnicipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/07/2007 | 140.00 | 00099710781472 | MARIA DA GUIA DUARTE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2007 | 140.00 | 00005052321465 | MARLI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2007 | 180.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico como Coordenadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2007 | 2451.20 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/07/2007 | 7581.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/07/2007 | 425.00 | 00048420352420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora do programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/07/2007 | 127.99 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERRERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/07/2007 | 1500.00 | 00000801644470 | NILZA CAROLINA ALBUQUERQUE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2007 | 525.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 04,05 e 06 de Julho de 2007, para participar da Capacitacao Estadual dos Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/07/2007 | 1680.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de Placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio, Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da Manha e tarde, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/07/2007 | 1560.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos Sitios Pocinhos e Pedra da bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipiuo nos turnos da tarde e noite , referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/07/2007 | 1610.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de Placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2007 | 1450.80 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de Placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no pecurso do sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/07/2007 | 1870.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, riacho do cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipiono turno da tarde, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2007 | 1800.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de cobertura e consertos de pneus, destinados ao onibus da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2007 | 1107.90 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais hospitalar destinados a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2007 | 746.62 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais hopitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2007 | 4800.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico nos finais de semana, na Unidade Mista de saude deste Municipio, sendo 06 (Seis) Plantoes realizados nos dias 08,09,10,21,22,e23 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2007 | 1040.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assistencia medica especializada, referenteaos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2007 | 1312.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos , destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2007 | 471.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 5.577-9, em favor do Cisco (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2007 | 120.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 03,04,05 e 06 de Julho de 2007, para participar da capacitacao Estadual dos Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2007 | 1720.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado reposicao em veiculo onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a contribuicao em favor da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/07/2007 | 1373.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fatura telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens em veiculo Caminhoneta de placa MMO 7399, para transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio para resolver assuntos do interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Sume, durante o mes de Junho/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/07/2007 | 20.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra lubrificante, destinado a veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2007 | 1334.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2007 | 300.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela producao de materia institucional para imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2007 | 2200.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Placa KHC 2599, para o transporte de estudantes no percurso dos Sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2007 | 100.00 | 00001325398454 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2007 | 100.00 | 00019995753855 | VICENTE GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para man utencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2007 | 100.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2007 | 100.00 | 00005511310476 | EDJANE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2007 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2007 | 100.00 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2007 | 100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003644165483 | MARI9A DE LOURDES M. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/07/2007 | 25.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2007 | 10.00 | 00004619830879 | MARIA EVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para fazer face a compra de uma passagem para a cidade de Campina Grande; a onde irei tratar de assuntos particulares, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2007 | 100.00 | 00006027562439 | EDVANIA DE FATINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2007 | 50.00 | 00002325932486 | MARCIA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Atigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2007 | 50.00 | 00080591426404 | MARIA SANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2007 | 25.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2007 | 35.00 | 00087276704491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para quitar aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/07/2007 | 55.00 | 00068349785420 | CARLOS CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/07/2007 | 50.00 | 00008089468462 | FABIA SIQUEIRA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2007 | 25.00 | 00014100355491 | INACIO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/07/2007 | 25.00 | 00018920448892 | MARIA DA GUIA GONCALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/07/2007 | 50.00 | 00002596096412 | MARIA IVANILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2007 | 1880.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de viagens em veiculo micro onibus de Placa MMV 3540, para o transporte de Estudantes do PETI - Programa de erradicacao do trabalho Infantil no Percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e Volta, durante o m~es de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/07/2007 | 400.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/07/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/07/2007 | 171.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da Casa de Apoio em Campina Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/07/2007 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Casa de Apoio em Campina Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela contribuicao mensal a confederacao de Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2007 | 1948.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha de produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, referente o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2007 | 740.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos especializados prestado no Sr. Jose Francisco Morato, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2007 | 1144.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 7.577-9, em favor do Cisco (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2007 | 970.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Programa garantia Seguro do garantia safra ao Ministerio do Desevolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2007 | 1220.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de recuperacao da Bomba D agua multi-estagio e recuperacao da Bomba D agua centrifuga com troca de rotor. Servico da Bomba D agua de alta pressao. Recuperacao geral da Bomba D agua injetora e bomba centrifuga monofasica geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2007 | 1300.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS de recuperacao geral da Bomba d agua de 1 cv. Enrolamento do motor e servico da bomba d agua e recuperacao geral de 02 bombas injetoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002168 | 31/07/2007 | 4994.42 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponte aos vencimentos dos servidores comissionados lotados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2007 | 7980.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados na instalacao de equipamentos para retransmissao do sinal da Tv Paraiba Regional (Globo) e do sinal da Tv Correio (record) No sistema de repetidora de televisaodesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2007 | 12678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de obras, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondento aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2007 | 5642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores (PTEMP) da Secretaria de Obras, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2007 | 100.00 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 (Duas) viagens em veiculo Gol de Placa MMT 2447/PB, transportando os funcionarios do Correio da Cidade Sume para Amparo, para efetuar pagamento aos aposentados deste Municipio. Referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao de programa da Prefeitura municipal de Amparo, as tercas feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras Servicos e Atendimentos as reivindicacoes da populacao. Referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2007 | 5428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores (PTEMP) lotados da Secreataria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2007 | 2939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2007 | 218.93 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaris quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 21/06 para formatar Projeto CONAD junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento. Dia 27/06 contato com a SAELPA setor comercial. Dia 03/07 visitar Hospital da FAP em campina Grande para ve situacao de saude de paciente deste Municipio, a tarde viagem a cidade de Joao Pessoa para aquisicao de material hospitalar junto a HOSMED e concerto de aparelho de pressao. Dia 05/07 visit | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 18/07 resolver assuntos no comercio de Pneus para recarga de pneus do onibus do Transporte Escolar, e ainda visita ao TCE. Dia 19/07 visita a CEHAP para pegar proposta de selecao dos beneficiarios do Cheque Moradia. A tarde resolver assuntos de paciente com problema renal com Dr. Reinaldo no PAN Jaguarbe. Dia 20/07 resolver assuntos de pend~encia da CND junto ao INSS de Campina Grande e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2007 | 20.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fatura de telefonia fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento do vice-prefeito, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e Cobertura de Eventos com Chamadas externas, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002169 | 31/07/2007 | 2638.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2007 | 11761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2007 | 1896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2007 | 25307.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionario efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao Fundef 60%, relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao Fundef 60% (PTEMP), relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2007 | 25876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (PTEMP), relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondene a locacao de uma PICK-UP modelo D-20, cabine simples a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. de Saude e cobertura de eventos com chamadas externas referente o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002170 | 31/07/2007 | 1608.28 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2007 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servidores comissionados lotados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores (PTEMP) da Secretaria de Saude, relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Acao Social (Conselho Tutelar), relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma Fiat Uno , 04 portas com ar condicionaldo, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2007 | 3576.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Saude deste municipiko, referente ao Mes de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2007 | 2500.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISA MEDICAS E ASSISTENCIA A SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, referente a despesas hospitalares em favor do Paciente Joao Triburtino dos Santos, em virtude do mesmo se tratar de pessoa carente deste municipio. O referido pagamento, e complemento da nota fiscal de 328, data da de 01/06/2007, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2007 | 366.64 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de frutas, legumes e verduras, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2007 | 411.34 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2007 | 2156.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto, pela aquisicao de merenda escolar destinados aos alunos da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2007 | 204.65 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o, pagamento pela aquisicao de materias de consumo, destinados a Escola Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2007 | 574.06 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais permanentes destinados a escola Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2007 | 2279.05 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagmento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2007 | 114.10 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumos, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2007 | 125.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela revisao de instalacoes eletricas do onibus que serve para o Transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2007 | 602.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2007 | 451.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a formacao da Banda Macial Sao Sebastiao formada por alunos da E.M.E.I.E.F.M. Idelfonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2007 | 7380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para formacao da Banda Macial Sao Sebastiao formada por alunos da Escola E.M.E.I.E.F.M. Idelfonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2007 | 1162.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao gabinete do prefeito, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2007 | 13.88 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2007 | 5428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas compagamento, correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Sec. da Administracao e Financas relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo aluguel de sistema de licitacao publica, informatizada referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2007 | 16.40 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Provedor de Internet, relativo ao periodo de 20/09/07 a 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2007 | 210.60 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, servicos prestados na limpeza geral das ruas desta cidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2007 | 1784.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos da Sec. de Obras, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2007 | 315.90 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestados no roco e tapa buracos na estrada que liga o sitio Salgadinho a sede deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2007 | 556.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material de consumo, destinados a Sec. de Obras deste municipio, para abertura de estradas vicinais deste municipio, no sitio Amaro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2007 | 1024.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2007 | 297.26 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinquedos e outros materiais, para Brinquedoteca do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2007 | 87.10 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos para o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2007 | 186.72 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela compra de copos e materiais diversos destinado ao CRAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2007 | 1557.78 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo diesel destinado para os veiculos da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de jullho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2007 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de Motor de Partida e revisao do Alternador do Trator 275, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2007 | 570.00 | 07526853000100 | FENGAES FED. ENT.N.G.S.E DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No 011839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2007 | 69.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada vna c/c 7554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 7149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 28736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 28700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c 5136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2007 | 405.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/08/2007 | 57.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de mao de obra em veiculo Doblo de placa mnl 0724, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/08/2007 | 195.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material para manuitencao de veiculo Doblo de placa no MNL 0724, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2007 | 608.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de parabrisa, para o veuculo Renault traffic, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2007 | 140.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra prestadas ao veiculo traffic renault, quando da colocacao de Parabrisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/08/2007 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 06 e 07 de agosto de 2007, para participar da Oficina de Fortalecimento das regioes solidarias e cooperativas de saude para o estabelecimento do Pacto pela saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/08/2007 | 141.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento, pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/08/2007 | 2753.57 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo forneciemnto de combustiveis, destinados aos veiculos da Saude, durante o mes de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/08/2007 | 5.55 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2007 | 612.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo do Gabine do Prefeito, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2007 | 134.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de lubrificantes destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2007 | 168.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de lubrificantes destinados aos veiculos da Sec. da Educacao, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/08/2007 | 1573.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo forneciemnto de combustiveis , destinados aos veiculos da Sec. da educacao, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2007 | 183.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos da Sec. de Transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/08/2007 | 328.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo de oleo diesel, destinado aos veiculos da sec. de agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2007 | 197.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/08/2007 | 244.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de expediante, destinados a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/08/2007 | 1235.70 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, para distribuicao gratuita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/08/2007 | 300.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de Materia Institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2007 | 120.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como autenticacoes e reconhecimento de firma, realizado neste cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2007 | 620.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a aquisicao de duas Urnas Funeral com visor, para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/08/2007 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, ref. o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/08/2007 | 1948.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2007 | 1474.20 | 00032411927843 | EDNA LUCIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na limpeza nas ruas desta cidade, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimetos de servidores lotados a Secretaria de Acao Social (conselho tutelar), relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio nø093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2007 | 13377.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente a retencao e parcelamento do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2007 | 7323.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte Administracao, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2007 | 14583.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2007 | 3052.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2007 | 987.26 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar, para a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2007 | 23.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material eletrico, destinado ao Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2007 | 1350.00 | 09256645000164 | HOSPETEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um inalador, destinado, as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/08/2007 | 180.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais para manutencao de veiculo da Sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/08/2007 | 140.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos em veiculo da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente prestados como Monitor do acompanhamento Escolar do Projeto Acoes Educativas Complementares , deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2007 | 500.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/08/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/08/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recepcao do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Munic pio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/08/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Brinquedoteca do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/08/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela preestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS Prog. Casa da Familia, deste municipio, referente o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos como aux. de servicos gerais, no CRAS, Prog. Casa da familia, deste municipio ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/08/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/08/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de um veiculo tipo Cacamba, para transporte de materiais de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/08/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/08/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/08/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/08/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/08/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de uma Pick up S-10, Cabine Dupla completa a Diesel a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao Mes de JUNHO. O pagamento anterior, se referi ao mes de maio, e nao ao de junho como consta na descricao do historico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/08/2007 | 1250.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias nos dias 08,09,10,13 e 16 de agosto de 2007, onde esteve nas cidades de sume, c. grande e joao pessoa, para resolver assuntos ligados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2007 | 750.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem nos dias, 25 de julho, 02 e 03 de agosto, as cidades de C. Grande e Joao Pessoa, para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela contribuicao, para esta Federacao no Mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/08/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, de viagens em veiculo camionete de placa mmo 7399, para o transporte de funcionarios da Sec. de Adm. para resolver assuntos deste municipios, nas cidades de Sume, C. Grande e demais cidades, nomes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/08/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de refeicoes para os profissionais que prestam servicos a este municipio no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/08/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/08/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/08/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradosres Eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo Veraneio de Placa BQQ 3853, no deslocamento de pessoas da cidade de Amparo a C. Grande, para realizacao de consultas e exames e buscar medicamentos na cidade de J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/08/2007 | 800.00 | 00085409740459 | IOLANDA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados como Enfermeira nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 04 (quatro) plantoes, realizados durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/08/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de Semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, nos dias 06,07, 20 e 21 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/08/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados com plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/08/2007 | 730.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, em veiculo Chevette de placa MMQ 8969 PB, para transporte de pessoas enfermas do sitio Poco do Boi, para receberem assistencia medica na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante os mesesde maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/08/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, cirurgia, etc. Na Unidade mista de saude deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/08/2007 | 662.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a mensalidade de seguro do veiculo Dobllo a servico da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/08/2007 | 945.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a mensalidade de seguro do veiculo Ducato a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela publicacao de aviso de licitacao-Edital de Tomada de Precos no 004/2007 nop D.O. do dia 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/08/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Joao pessoa no dia 16 de Agosto do corrente ano, para participar da reuniao da UNDIME-PB e MEC, para discussao de assuntos referentes ao Pro-Letramento e o PAR - Programa de Acoes Articuladas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/08/2007 | 81650.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGEMENTO, referente a 2a medicao da execucao dos servicos de sitema de abastecimento d agua em comunidades rurais deste municipio, conforme contrato firmado no 00012/2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/08/2007 | 2500.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/08/2007 | 27.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mecanica realizado em veiculo a servicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/08/2007 | 23.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos, destinado a veiculo a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/08/2007 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo, destinados a abertura de estradas vicinais no sitio Amaro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/08/2007 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no Motor, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/08/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela elaboracao e impressao de folha de pagamento e GFIP e locacao de sistema de notas fiscais avulsas referente no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a contribuicao em favor da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/08/2007 | 1430.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE BASE TRIPLA COM BANDEIRAS ROSETAS E MASTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2007 | 658.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de exames autorizados pela Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/08/2007 | 200.00 | 00040985890444 | JOSE EDIMILCO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de ajuda financeira, concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/08/2007 | 4200.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos prestados como medico nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 07 plantoes, realizados nos dias 01,06,07,08,27,28 e 29 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/08/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste municipio, sendo 06 plantoes realizados nos dias 13,14,15,20,21 e 22 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/08/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente ao pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Teixeira de Freitas, 192 Bairro Sao Jose , Campina Grande, onde funciona a casa de Apoio deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/08/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a Contrapartida do Convenio do ECD, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/08/2007 | 535.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, relativo a exames laboratorias destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/08/2007 | 105.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/08/2007 | 230.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelas viagens efetuadas em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do Sitio Riacho do Cariri, para a Unidade Mista de SDaude deste municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2007 | 1504.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro Onibus de placa MMV 3540, para o transporte de Estudantes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/08/2007 | 2200.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, referente a viagens em veiculo onibus de placa KHC 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho Dagua dos Caboclos, Jatoba, para a sede do municipio, para assistirem aulas no turno noturno, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/08/2007 | 2200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios, Pelele, Riacho do Cariri, Olho D agua dos caboclos e jatoba, para a sede do municipio, para assistirem aulas no turno da tarde, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/08/2007 | 630.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo forneciemnto de refeicoes para os estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste municipio durante o Mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2007 | 2783.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo forneciemento, destinados a Merenda escolar dos Alunos da rede Municipal de Ensino, deste municipio, ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2007 | 188.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de inseticida para pulverizar as Escolas do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/08/2007 | 1700.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio e Jatoba para sede do Municipio nos turnos manhae tarde, referente o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/08/2007 | 1771.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de Placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para a Cidade de Amparo, nos turnos tarde e noite, referente o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/08/2007 | 1612.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo em camionete D-20, de placa KYW 4011, para transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o Poco do Boi, para assistirem aulas na Escola Francisco R. Maciel deste municipio nos turnos tarde e noite, no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/08/2007 | 1278.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica fixa, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, nos dias 22,23,24,e29 de agosto de 2007, quando em viagens as cidades de C. Grande e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de Projetos Tecnicos, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/08/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/08/2007 | 180.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/08/2007 | 410.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/08/2007 | 76.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e envio de correspondencias quando em viagem para resolver assuntos ligados a Sec. de Finacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/08/2007 | 124.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo ressarcimento de despesas com combustiveis e alimentacao, quando em viagem para resolver assuntos ligados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diaria quando em viagem a cidade de Patos no dia 08 de agosto de 2007, para resolver assuntos do municipio, e no dia 17 de agosto a cidade de C. Grande para resolver assuntos deste municipiojunto ao Escritorio de Contabilidade e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de Patos no dia 08 de agosto de 2007, para resolver assuntos do municipio, no dia 17 de agosto a cidade de C. Grande, para resolver assuntos deste municipio, no Escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/08/2007 | 9000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela implantacao de 360 mts. de paralelepipedos no Chafariz Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/08/2007 | 105.30 | 00008089468462 | FABIA SIQUEIRA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/08/2007 | 7147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica deste municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/08/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/08/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/08/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/08/2007 | 160.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/08/2007 | 160.00 | 00000135019419 | ELIANDEINE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/08/2007 | 160.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/08/2007 | 140.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/08/2007 | 160.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho nfantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/08/2007 | 140.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/08/2007 | 140.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/08/2007 | 2784.80 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REFERENTE AO MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/08/2007 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 15, 17 e 22 de agosto do corrente ano, para resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, junto ao SETRAS, ADESCA, FENGAES e CEAS - Conselho Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente dos beneficiados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/08/2007 | 940.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos funcionarios do PETI, Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/08/2007 | 293.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de faturas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/08/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria e atendimento em Projetos aos Agricultores nas Comunidades Rurais deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2007 | 240.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando em viagem as cidades de Lagoa Seca, Sume e C. Grande, nos dioas 22, 23 e 24 de agosto de 2007, para resolver assuntos da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2007 | 600.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no concerto geral da camionete D 20, locada a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2007 | 870.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela compra de Galinha caipira e Carne Moida, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2007 | 480.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de carne bovina, destinada a merenda ecolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2007 | 580.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo caminhao de Placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol, para participarem de jogos na sede e na zona rual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2007 | 740.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos medicos especializados prestados no jovem Roberval Kaik da Silva, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2007 | 912.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, para a distribuicao gratuita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2007 | 498.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de lencoes destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2007 | 918.49 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais hospitalar, destinados a Unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2007 | 797.40 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tecidos e telas para confeccao de Uniformes para a Banda de Musica FANFARRA SIMPLES SAO SEBASTIAO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2007 | 446.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de kits para gestantes, para serem distribuidos a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2007 | 111.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de kits para gestantes, para serem distribuidos com as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2007 | 127.80 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/08/2007 | 60.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas coma limentacao, quando em viagem a cidade de Sume e Monteiro, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/08/2007 | 1028.10 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de Camisas para fardamento do Programa Proletramento deste municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/08/2007 | 1134.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento, pela aquisicao de shorts e camisas com impressao, para Fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/08/2007 | 2730.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 78 GLP envazado, destinado a todas as escolas municipais durante os meses de marco a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2007 | 3780.70 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a realizacao dos desfile do dia 7 de setembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/08/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/08/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/08/2007 | 2022.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Produtividade dos servidores da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/08/2007 | 560.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Botijoes de Gas, destinados a Unidade Mista de saude deste municipio, referente aos meses de janeiro a agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/08/2007 | 84.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de Oxigenio Medicinal CIL k 7m3, destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/08/2007 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 35 GLP envazado, destinado ao PETI e ao CRAS durante os meses de Janeiro a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/08/2007 | 994.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo uso de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/08/2007 | 120.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca no dia 31 de Agosto do corrente ano, para participar de reuniao sobre a formecao continuada do PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 29 de Agosto de 2007, para participar da solenidade de Lancamento do Programa de Desenvolvimento da Educacao-PDE, no teatro Paulo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/08/2007 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 29 de Agosto de 2007, para participar da solenidade de lancamento do Programa de Desenvolvimento da Educacao-PDE, no teatro Paulo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/08/2007 | 120.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca no dia 31 de Agosto do corrente ano, para participar de reuniao sobre a formacao continuada do PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/08/2007 | 1760.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Pocinho e Pedra da Bicha para a sede do Municipio, nos turnos tarde e noite, referente aomes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2007 | 1435.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo uso de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2007 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem as cidades de Parari PB, no dia 10/08, para participar da I Conferencia Municipal de Saude, Dia 14/08, para participar da I Confer~encia Municipal de Saude, na cidade de Sao Joao do Cariri, Dia 23/08 para participar da 2a Conferencia de Saude na cidade de Coxixola e Dia 28/08, para participar da I conferencia Municipal de Saude na Cidade de S.J.dos Cordeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2007 | 896.66 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, de 02 (duas) viagens em veiculo GM Chevette de placa KHQ 0089, transportando os funcionarios dos Correios para efetuarem pagamento dos aposentados deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP, na conta do ICMS desoneracao c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP na c/c 9.198-7,na cota. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas feiras, das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimentos as reividicacoes da populacao referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de venc. dos servidores da Sec. de Administracao e Financas Pro tempore, deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2007 | 2939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de vencimentos dos servidores da SEC. DA Administracao e Financas Comissionados deste municipio no Mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2007 | 656.96 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para lanches das diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2007 | 135.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2007 | 1046.37 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, para os veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2007 | 25.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2007 | 55.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com material para Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta prefeitura, durante o mEs de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2007 | 220.96 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a parcelamento de multa da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2007 | 11761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos vencimentos dos servidores efetivos da Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2007 | 1896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos vencimentos dos servidores efetivos da Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2007 | 25402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos venc. dos func. efetivos da sec. de Educacao Fundef 60% referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela divulgacao de avisos da Sec. de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2007 | 1419.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da folha dos servidores da Sec. da Educacao Comissionados, referente o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2007 | 25876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos vencimentos, dos servidores Pro Tempore da Sec. da Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. dos servidores Comissionados da Sec. da Educacao FUNDEF 60%, deste municipio no Mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. dos Professores daSec. da Educacao FUNDEF 60%, ref. ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2007 | 4284.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda escolar , deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2007 | 540.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2007 | 324.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2007 | 270.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2007 | 2004.60 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2007 | 3006.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para os veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, dos venc. dos servidores Comissionados da Sec. de Esportes deste municipio no Mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de saude (Agentes Comunitarios), relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao e avisos e Sec. de Saude e cobertura de eventos com chamadas externas referente o Mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2007 | 1571.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. dos servidores da Sec. da saude Pro-Tempore, ref. ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de venc. de servidor Comissionado , da Sec. de Saude, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2007 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Oxigenio Medicinal carga Cil. G, Oxigenio comprido 2.2 II, destinado a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2007 | 603.23 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2007 | 962.35 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2007 | 157.80 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 04 pneus para o FIAT UNO locado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2007 | 3177.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2007 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saude, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO,dos vencimentos dos servidores Comissionados da Sec. de Acao social, referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2007 | 4645.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2007 | 2185.70 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2007 | 252.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI - Programa de Erradicacao do trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2007 | 270.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2007 | 885.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para veiculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2007 | 12678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com pagamento dos servidores efetivos da Sec. de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de vencimentos de servidores da Sec. de Obras (Comissionados) referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2007 | 6022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERV. PRO TEMPORES DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2007 | 1012.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de venc. do servidores Comissionados da sec. de agricultura e abastecimento, deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2007 | 1217.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para os veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2007 | 25.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para Cacamba, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2007 | 32.50 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01(Uma) caixa de Dipironas em Ampolas, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, conforme nota fiscal nø 5089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2007 | 50.25 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de confeccao de banner destinados a Fanfarra Simples da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2007 | 85.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para confeccao de banner destinados a Fanfarra Simples da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2007 | 1368.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela linha telefonica fixa destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet, relativo ao periodo de 20/10/07 a 19/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2007 | 80.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para confeccao de banner, destinados a Fanfarra Simples, da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2007 | 535.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de verduras e legumes para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002484 | 03/09/2007 | 803.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de AGOSTO de 2007.6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002479 | 03/09/2007 | 170.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alinhamento de direcao, balanceamento de roda, servico de cambagem e caster e ainda limpeza de bicos, no veiculo DUCATO, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002480 | 03/09/2007 | 1028.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bomba de oleo, junta fixa renault trafic C/SEMI-EIXO, pivo renault trafic e rolamento roda para Veiculo Trafic Placa MNM0764, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002481 | 03/09/2007 | 1263.25 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2007 | 581.39 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de vaerduras, legumes e frutas, destinados a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/09/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2007 | 1110.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais para consertos e bombas da rede abastecimento na rede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002486 | 04/09/2007 | 152.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alinhamento de direcao , revisao de alternador, balanceamento de roda e revisao de suspensao, no veiculo DOBLO(Ambulancia), da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 5136-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 7554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 7340-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 7149-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2007 | 101.25 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de salario debitado na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002487 | 04/09/2007 | 408.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Onibus da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2007 | 280.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/09/2007 | 65.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao em carro de som para anuncios de Utilidade Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2007 | 100.00 | 00029257243885 | JOSE RAIMUNDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/09/2007 | 150.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/09/2007 | 270.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como Conferencista da 1a Conferencia de Saude deste municipio, realizada no dia 17 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, nos dias 03 e 04, 17 e 18 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002519 | 10/09/2007 | 2478.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO. pelo forneciemnto de combustiveis destinados aos veiculos da sec. da Saude e veiculos dos profissionais que prestam servicos medicos e odontologicos no nosso municipio, Referente ao Mes de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002520 | 10/09/2007 | 271.97 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Filtros e Lubrificantes, destinados aos veiculos a dispoisicao da Sec. da Saude deste muniicpio, Referente ao Mes de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002523 | 10/09/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de um Fiat Uno, 4 portas com ar Condicionado a serv. da sec. da Saude deste municipio, ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2007 | 6182.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, relativo ao INSS empresa parte da Saude no mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos a este Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagens em veiculo Camioneta de Placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande e Sume, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquinas fotocopiadora Ricoh , no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2007 | 11109.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2007 | 7997.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte Administracao no mEs de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002507 | 10/09/2007 | 588.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002508 | 10/09/2007 | 163.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002516 | 10/09/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP S10, Cabine Dupla, completa, 4x4, a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002513 | 10/09/2007 | 474.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002514 | 10/09/2007 | 139.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2007 | 10778.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, relativo ao INSS empresa parte Educacao, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002512 | 10/09/2007 | 322.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajudas financeiras concedidas para manutencao pessoal, ajuda de passagens, alugueis e exames, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002509 | 10/09/2007 | 478.19 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002510 | 10/09/2007 | 159.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo brutus t5- bd destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2007 | 1474.20 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ns limpeza das ruas desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002511 | 10/09/2007 | 172.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos Brutus AP 15W40, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura , deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/09/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento , deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/09/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/09/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, ferente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Monitor do acompanhamento Escolar do Projeto Acoes educativas Complementares , referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002544 | 11/09/2007 | 1889.31 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio, referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2007 | 194.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de Cartuchos de impressora, destinados a Escola Idelfonso Anselmo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinado a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio nø 093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administtrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002548 | 14/09/2007 | 893.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/09/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de debito automatico na C/C 7577-9, referente a contribuicao mensal, em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/09/2007 | 22.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/09/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/09/2007 | 232.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de salgados, destinados as festividades do dia 07 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/09/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/09/2007 | 300.00 | 00003958294456 | ANTONIO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames , por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/09/2007 | 333.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de salgados destinados a 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/09/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/09/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00007169931478 | JUCILENE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diversas ajudas financeiras por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/09/2007 | 421.20 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza geral das ruas desta cidade, referente a 40 dias dos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/09/2007 | 6699.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito automatico da saelpa,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/09/2007 | 350.00 | 00067937365587 | FERNANDO DAOSTA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria e atendimento em Projetos aos Agricultores nas Comunidades Rurais deste Municipio, Referente ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/09/2007 | 930.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/09/2007 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frangos, destinados a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sitema de informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Publicacao -Extrato do Contrato- T.Precos nø04/2007 no D. Oficial Ed. 19/09/2007 e Publicacao-Homologacao e Adjudicacao-Tomada de Precos nø04/2007, no D.Oficial Ed. 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e impressao de folha de pagamento e GEFIP e locacao de sistema de notas fiscais avulsas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade pela contribuicao da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2007 | 741.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio, na cidade de Campina Grande, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2007 | 600.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de time de futebol, para participarem de jogos na sede deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2007 | 1955.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio, Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio, nos turnos da Manha e tarde, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2007 | 2530.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, refernte ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2007 | 1851.50 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta , para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, referente o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2007 | 1840.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veculo Veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2007 | 2530.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Onibus de placa KHC 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho DAgua dos Caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da Noite, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2007 | 1853.80 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do Sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rogrigues Maciel, deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002604 | 20/09/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de uma Pick up, modelo D 20 a Diesel a Servico da sec. da educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2007 | 2044.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Produtividade dos Servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Medico do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2007 | 830.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Chevette de placa MMQ 8969/PB, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Poco do Boi, para receberem assitencia medica na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mesde Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel situado na cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2007 | 510.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio do Riacho do cariri, para a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2007 | 475.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento em veiculo D20 cab/dupla de placa KFK 1975, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Pelele, para a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, afim de receberem assistencia Medica, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2007 | 840.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assistencia medica especializada, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude Sao Sebatiao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2007 | 700.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Nutricionista com avaliacao nutricional de gestantes, nutrizes e criancas, deste Municipio, referente ao mes de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2007 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de agua da Casa de Apoio em Campina Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2007 | 800.00 | 00085409740459 | IOLANDA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos prestados como Enfermeira nos finais de semana na Unidade Mista de Saude, sendo 4 (quatro) plantoes realizados durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2007 | 8.90 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de correia B - 38para o Trator 275 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2007 | 560.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estacas, sendo as mesmas para enlarguecer a estrada vicinal que liga o sitio Amaro a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2007 | 30.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para Trator 283, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2007 | 219.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas pela compra de arame farpado, destinados a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002602 | 20/09/2007 | 164.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a Secretaria de Obras, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2007 | 350.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de Setembro de 2007, para participar da VI Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2007 | 1060.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I, do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2007 | 940.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2007 | 500.00 | 00006872139404 | EDINARA AMERICO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente dos beneficiados do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2007 | 1347.94 | 08078160000165 | JUCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de colcoes, para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/09/2007 | 3000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, com despesas medicas e hospitalar prestados ao senhor Jose Edimilco Xavier, por ser pessoa carente deste municipio, conf. NF no 7492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002608 | 21/09/2007 | 1063.96 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/09/2007 | 734.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos e toalhas, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/09/2007 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais esportivos destinados a Sec. de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/09/2007 | 160.00 | 06154283000102 | JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados a Sec. de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/09/2007 | 183.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Odontologico, destinado a Unidade de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/09/2007 | 598.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material odontologico destinados a Unidade de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002613 | 22/09/2007 | 757.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002614 | 22/09/2007 | 746.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/09/2007 | 729.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material Odontologico, destinados a Unidade Mista de Saude deste muniicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/09/2007 | 205.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de contra angulo calu, para o gabinete Odontologico da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/09/2007 | 274.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos de impressora, destinados a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/09/2007 | 274.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos destinados a Sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/09/2007 | 400.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECD, AC Sume - PB, para pagamento aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo - PB, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/09/2007 | 547.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP, na guia DARF, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/09/2007 | 385.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos de impressora destinados a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/09/2007 | 110.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos para impressora, destinados a Sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2007 | 428.17 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/09/2007 | 1843.55 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2007 | 110.30 | 07068031000123 | ECE - EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas correspondencias enviadas desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para esta Federacao,no mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2007 | 262.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/09/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Agentes comunitarios de saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/09/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Pro-tempore da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do servidor Comissionado da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do Vice-Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/09/2007 | 780.00 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de limpeza destinados as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/09/2007 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Adm/Financas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores pro-tempores da Secretaria de Adm/Financas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/09/2007 | 2958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Adm/Financas, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/09/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/09/2007 | 25820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/09/2007 | 1972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/09/2007 | 12312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/09/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao m~es de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/09/2007 | 26256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores pro- tempores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/09/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados FUNDEF 60%, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/09/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores do FUNDEF 60% Pro-tempore, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/09/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esporte deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/09/2007 | 13248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Obars deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/09/2007 | 6022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Pro- tempores da Secretaria de Obras, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/09/2007 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas pela renovacao de 02 pneus 1000x20, destinados a Cacamba e 02 pneus 700x16, destinados ao Carrocao do lixo, veiculos a servico da sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/09/2007 | 250.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de recuperacao do eixo dianteiro do Trator 283 da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/09/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/09/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponte aos vencimentos dos servidores comisssionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/09/2007 | 180.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LATD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 reparo no Plato de embreagem no Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/09/2007 | 539.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de aparelho de fax, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2007 | 1124.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do Prog. de Pref. Municipal de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30 horas, com informes de obras, servicos e atendimentos as reivindicacoes da populacao durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002680 | 28/09/2007 | 550.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados Secretaria de administracao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.198-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de Pasep,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2007 | 14.43 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2007 | 10.50 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de postagem de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2007 | 223.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2007 | 1663.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2007 | 4.10 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. de educacao e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002681 | 28/09/2007 | 472.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002682 | 28/09/2007 | 4684.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002683 | 28/09/2007 | 267.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002687 | 28/09/2007 | 405.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do EJA- Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002688 | 28/09/2007 | 324.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do EJA- Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002689 | 28/09/2007 | 2240.90 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do EJA- Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002696 | 28/09/2007 | 175.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00004271027405 | IZABELA VEIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Medica do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/09/2007 | 78.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Covenio do ECD, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2007 | 3600.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 06 plantoes realizados nos dias 03,04,05,23,24 e 25 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de saude deste Municipio, sendo 06 (seis) plantoes realizados nos dias 10,11,12,17,18 e 19 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2007 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 12,20 e 25 de Setembro do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto a Secretaria de Saude do Estado e a Avaliacao da Programacao Compactuada de Vigilancia em Saude 2006, dia 21/09 na cidade de Campina Grande para resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2007 | 295.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da sec. de Saude e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002690 | 28/09/2007 | 558.33 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002691 | 28/09/2007 | 1084.95 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude deste MUnicipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002692 | 28/09/2007 | 575.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002695 | 28/09/2007 | 150.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinadas a Secretaria de Agricultura deste Municipio, refrente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF - Programa de Assitencia Integrada a Familia,deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002684 | 28/09/2007 | 472.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002685 | 28/09/2007 | 401.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao m~es de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002686 | 28/09/2007 | 2283.90 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002693 | 28/09/2007 | 4979.58 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002694 | 28/09/2007 | 425.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinado a Secretaria de acao Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2007 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2007 | 2114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002707 | 29/09/2007 | 1040.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da sec. de Obras deste municipio, referente o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002709 | 29/09/2007 | 1106.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Acao Social, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002708 | 29/09/2007 | 1047.06 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculos da sec. da Agricultura deste municipio no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002712 | 29/09/2007 | 3374.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Sec. da Saude deste municipio, no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002711 | 29/09/2007 | 3188.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Educacao no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002706 | 29/09/2007 | 1008.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002710 | 29/09/2007 | 1550.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis detinados a Sec. de Administracao deste municipio no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2007 | 262.50 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 06, 18 e 19 de Setembro de 2007, para resolver assuntos do municipio junto ao Escritorio de Contabilidade, Banco Real e Comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2007 | 365.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2007 | 1100.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de linha telefonica fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos advocaticios prestados neste municipio, referente o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a este municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2007 | 61.04 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002735 | 01/10/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK - UP S10 cabine dupla, completa, 4x4 a diesel a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2007 | 1504.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de plsca MMV 3540, para o transporte de Estudantes do PETI - Progarma de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002731 | 01/10/2007 | 1305.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas, destinados aos veiculos da Sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2007 | 371.75 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002739 | 01/10/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick Up D-20, Diesel, a servico da sec. da educacao deste municipio, ref. ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2007 | 80.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas de arbitragem do jogo Real FC X Quinze de Maio, pela primeira roda da XI Copa Cariri de Futebol/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2007 | 2044.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2007 | 200.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados, como aux. de servicos gerais na Unidade Mista de saude deste municipio, referente o mes 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2007 | 328.65 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2007 | 112.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de placa de rede, Wireless, destinadoa Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002741 | 01/10/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um FIAT UNO, 04 portas com Ar- condicionado, a servico da Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento, pelos servicos especiais, prestados como Odontologo do PSF deste municipio, ref. o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2007 | 338.50 | 09256645000164 | HOSPETEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materias hopitalares destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2007 | 539.58 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de brinquedos destinados a Brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2007 | 205.83 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para cozinha do CRAS - Program Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2007 | 227.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para Kit de gestante por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2007 | 154.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para distribuicao gratuita de kit de gestante, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2007 | 83.29 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados ao CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal nø 113135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2007 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Senhora: Edleuza Cavalcante dos Santos pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao (madeira), destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2007 | 315.90 | 00019995753855 | VICENTE GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Roco e Tapa Buracos, na estrada que liga o sitio salgadinho a sede deste municipio, ref. o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2007 | 315.90 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no concerto da estrada que liga o Sitio Salgadinho e Sede deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2007 | 210.60 | 00008089468462 | FABIA SIQUEIRA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2007 | 315.90 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no concerto da estrada que liga o sitio Salgadinho e Sede deste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2007 | 150.00 | 00001981902473 | VERA LUCIA MARIA NUNES RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2007 | 176.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de gestante para serem distribuidos a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2007 | 515.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de um fogao Industrial destinado ao CRAS, (Casa da Familia) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2007 | 43.95 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica,para pessoas carente deste Municipio,referente ao mes de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2007 | 33.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro para pessoa carente para pagamento de um botijao de gas,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2007 | 180.00 | 00011410103803 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para compra de tijolos e cimento para substituicoes de casa de taipa por casa de Alvenaria,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2007 | 20.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela instalacao e configuracao de Placa de rede wireless, na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2007 | 200.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza geral da Unidade Mista da Saude deste Municipio,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2007 | 35.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela instalacao e manutencao do sistema operacional na CPV da Escola idelfonso Anselmo da Silva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2007 | 24.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cacarola, destinada a escola Messias das neves feitosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2007 | 748.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de brinquedos, para serem distribuidos as criancas de toda rede municipal deste municipio, em comemoracao ao dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2007 | 356.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de 02 fogoes destinados as Escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2007 | 70.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela manutencao e configuracao de ramais na Central telefonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 1.215-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na debitada na c/c 243.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2007 | 101.25 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento das folhas debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2007 | 0.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2007 | 350.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens s cidade de campina Grande, nos dias 18 e 19 de Setembro de 2007, para resolver assuntos do municipio junto ao Escritorio de Contabilidade, Banco Real e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2007 | 339.96 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materias de informatica, destinados a sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2007 | 160.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como autenticacao e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2007 | 1750.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem parar tratar de assuntos de inetresse deste Municipio no dias 04,05,10,16,17,18, e 19 de Outubro de 2007. Dia 04: Sebrae Campina Grande, cobertura da feira Prefeito Empreendedor, a tarde 14:00 horas Tribunal de Contas do Estado, terceiro Secotex(Seminario sobre controle Externo das Contas Publicas. Dia 05: Campina Grande Reuniao de Prefeitos do cariri Ocidental, Comercio local na casa Monter | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2007 | 47.00 | 07541658000150 | J.P. BATISTA MORA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bolas de basquete e voley destinados a Escola Messias das Neves Feitoza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2007 | 300.00 | 00003987066890 | JOSE MARINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do espaco do Beira Rio localizado na entrada da cidade, a Secretaria de esportes deste Municipio, para realizacao de eventos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2007 | 58.80 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV. MAT FOTOG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de revelacao de fotos, destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2007 | 2340.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BQQ 3853 Amparo, de pessoas para se deslocarem da cidade de Amparo a Campina Grande, para realizacao de consultas e exames e buscar medicamentos a cidade de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2007 | 710.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a compra de urnas funeral, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2007 | 100.00 | 00005868143450 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2007 | 80.50 | 04509101000143 | KATIANY CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao CRAS - Casa da Familia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/10/2007 | 37.05 | 04509101000143 | KATIANY CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao CRAS - Casa da Familia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2007 | 100.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES- ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais divesos, conforme nota fiscal nø 2110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/10/2007 | 1836.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais diversos, destinados a Oficina Mecanica da Sec. de Transportes e Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/10/2007 | 410.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de consumo, destinados a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/10/2007 | 650.00 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas, destinados a manutencao de motos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/10/2007 | 300.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma gratificacao financeira destinada a Premiacao do Campeonato de Futsal sub-20 realizada na Quadra da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, para ser repassado aos vencedores do referido evento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2007 | 700.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos como Maestro da Banda fanfarra Simples aos alunos da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, desta cidade de Amparo, como tambem a apresentacao da mesma na comemoracao do dia 07 de setembro. Referente ao meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/10/2007 | 120.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de Diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 17 de outubro de 2007, para participar do Encontro de Formacao Continuada de Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003013 | 05/10/2007 | 955.55 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002797 | 05/10/2007 | 654.18 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002798 | 05/10/2007 | 3285.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2007 | 3475.00 | 00008728474465 | NILSON BOAVENTURA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro para manutencao pessoal,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002803 | 08/10/2007 | 1193.98 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pela aquisicao de Materiais hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 11 de Outubro de 2007, para participar de encontro presencial do curso MIDIAS NA EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/10/2007 | 600.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela producao de material intitucional, para Sec. de Adm. deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de Placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao e resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande e Sume, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2007 | 139.71 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no Registro da Escritura de Uma Parte de Terra na Rua Proj. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2007 | 37.38 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.393-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2007 | 11602.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2007 | 3264.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicaomensal para Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2007 | 17381.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de saude, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2007 | 162.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de agua da Casa de Apoio Em Campina Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2007 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia da Casa de Apoio em Campina Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2007 | 121.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2007 | 993.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pale fatura de linha telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2007 | 275.37 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a uma escritura Publica de Compra e venda Lavrada neste cartorio de registro civil de Amparo Comarca de Sume PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude)nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2007 | 4034.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2007 | 1474.20 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na limpesa das ruas desta cidade durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/10/2007 | 1587.93 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o parcela do processo de no 045/2005000198/6, conf. Alvara de Autorizacao emitido em 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/10/2007 | 0.81 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licanca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. o mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/10/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como monitor do acompanhamento escolar do projeto Acoes Educativas Complementares , deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/10/2007 | 183.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/10/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/10/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/10/2007 | 5000.00 | 00004271027405 | IZABELA VEIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medica do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de IEC, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/10/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/10/2007 | 350.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e campina Grande nos dias 09 e 10 de Outubro, para participar da 6a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba e ainda, resolver assuntos da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/10/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/10/2007 | 80.00 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 08, 09 e 10 de Outubro de 2007, para participar da 6a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/10/2007 | 80.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2007, para participar da 6a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/10/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, nos dias 14 e 15, 28 e 29 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/10/2007 | 65.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos predios onde funciona as secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/10/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio aos Professores, que prestam servico a este Municipio, referente o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/10/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/10/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/10/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/10/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/10/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste municipio, em atendimento ao Convenio nø093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais deste Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/10/2007 | 149.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/10/2007 | 485.07 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de informatica, destinados a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos de Consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de Contribuicao, para esta federacao, no mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2007 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio nos dias, 04,05,12,13,14,19,20 e 21 de setembro de 2007.Dia 04 participou de solenidade com o Governadr do estado, as 10:30h, no palacio da Retencao, programa habitacional da Pariba, esteve no SEBRAE, Prefeito Empreendedor. Esteve na Clinica Sao Pedro para internamento do senhor Marcos Cesar da Silva. Dia 05: fez contatos com a Doutora Mar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/10/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/10/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente dos beneficiados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/10/2007 | 100.00 | 00096410248415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I, do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/10/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS(Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/10/2007 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/10/2007 | 510.82 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de informatica. destinados a sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/10/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/10/2007 | 2030.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a aquisicao de pecas, destinadas ao Trator da sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002865 | 18/10/2007 | 902.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas, destinados ao veiculo Cacamba, a servico da sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002863 | 18/10/2007 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo D-20, a servico da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002864 | 18/10/2007 | 1113.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, destinados ao veiculo Kombi deste municipio, a serv. da sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/10/2007 | 60.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia doblo, Pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/10/2007 | 110.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados ao veiculo doblo, pertencente a este municipio e a disposicao da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002861 | 18/10/2007 | 396.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas detinadas aos veiculos da Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002862 | 18/10/2007 | 315.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para o veiculo DOBLO (Ambulancia) a servico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/10/2007 | 443.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais Odontologicos, destinados a Unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/10/2007 | 1499.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela comnpra de Gazebo (tenda) de aluminio, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade pela contribuicao da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/10/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento, pela locacao do sistema de Gestao de pessoal (FOPAG), e locacao de sistema de notas fiscais avulsas , ref. o mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/10/2007 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos serv. de arrecadacao CIP, ref. o Mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/10/2007 | 232.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de kits gestantes para distribuicao gratuita, a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/10/2007 | 65.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de kits gestantes, para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/10/2007 | 270.00 | 12729273000150 | MOLDURAS MIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Molduras com Vidro, doada a Capela Sao Sebastiao, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/10/2007 | 70.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela instalacao e configuracao de Gravador CD, Placa Mae e memoria, na Sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/10/2007 | 1739.30 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de estantes e Gazebos, (TENDAS DE ALUMINIO, destinados ao CRAS (Casa da Familia), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002882 | 22/10/2007 | 318.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/10/2007 | 600.00 | 00004767038405 | IVA VIRGULINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajudas por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/10/2007 | 140.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de ata, livro diario, xerox e autenticacoes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/10/2007 | 547.07 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao de PASEP, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002878 | 22/10/2007 | 609.47 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002879 | 22/10/2007 | 147.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo e Lubrificante, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002880 | 22/10/2007 | 491.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002881 | 22/10/2007 | 212.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/10/2007 | 160.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca - PB,nos dias 22 e 23 de Outubro de 2007., para participar de Encontro do Proletramento, promovido pelo Centro de Alfabetizacao, leitura e Escrita (CEALE), da faculdade de Educacao da UFMG, em convenio com as Secretarias de Educacao Basica e de Educacao a Distancia do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002885 | 22/10/2007 | 442.58 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Educacao deste municipio, REF, ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002886 | 22/10/2007 | 324.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de filtros e lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. da Educacao, REF. ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/10/2007 | 160.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 22 e 23 de Outubro/2007, para participar do encontro do Pro Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/10/2007 | 160.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22 e 23 de Outubro de 2007, para participar do Encontro do Pro Letramento, promovido pelo Centro de Alfabetizacao, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade de educacao da UFMG, em convenio com as Secretarias de Educacao Basica e de Educacao a Distancia do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/10/2007 | 90.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002889 | 22/10/2007 | 2675.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secreatria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002890 | 22/10/2007 | 170.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/10/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel na Cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/10/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debio automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/10/2007 | 350.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 23 e 24 de outubro de 2007, para resolver assuntos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 03 (tres) plantoes realizados nos dias 31 de agosto e 01 e 02 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/10/2007 | 100.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude com medico especializado, devido ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/10/2007 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, com despesas Hospitalar pelos servicos prestados ao paciente JOSE EDMILCO XAVIER, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/10/2007 | 1053.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. aos servicos medicos prestados na Cirurgia do Paciente Jose Edmilco Xavier, por ser pessoa Carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/10/2007 | 530.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. a serv. prest. no reparo geral da parte interna do veiculos onibus pertencente a esta prefeitura, a disposicao da Sec. da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de veiculo com sonorizacao, destinado a cobertura de eventos socio-educativas culturais (conferencias) realizadas pelas sec. municipais, saude, educacao e agricultura, ref. o mes 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/10/2007 | 630.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/10/2007 | 950.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Placa KHC 2599, para o transporte da Banda Fanfarra Simples deste Municipio, para participar de encontros de Bandas nas cidades de Campina Grande e Boa Vista, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/10/2007 | 200.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de sonorizacao e divulgacao de eventos realizados neste Municipio, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/10/2007 | 250.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (Cinco) viagens em veiculo GM/CHEVETTE SE de Placa KHQ 0089, transportando os funcionarios do Correio da cidade de Sume para Amapro, para efetuar pagamento aos aposentados deste Municipio,referente ao mes de Setembro e Outubro/2007 e 01 (Uma) viagem com os professores para o cursinho Pre Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/10/2007 | 0.77 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/10/2007 | 9651.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6 da Saelpa, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/10/2007 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Monteiro nos dias 10 e 11 de Outubro de 2007, para participar da Oficina Metodologias de Trabalho com Familia, e nos dias 18 e 23/2007, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/10/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/10/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/10/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS - Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/10/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/10/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de sevico na recepcao do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/10/2007 | 940.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio fianceiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/10/2007 | 135.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela montagem e instalacao e configuracao de rede telefonica destinada a Sec. da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/10/2007 | 109.65 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento,pela compra de materiais para instalacao de rede telefonica da Sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/10/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente aos servidores do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/10/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servico prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/10/2007 | 150.00 | 00001981902473 | VERA LUCIA MARIA NUNES RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/10/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/10/2007 | 500.00 | 00007346494440 | ELENICE MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/10/2007 | 2091.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002932 | 25/10/2007 | 981.10 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pela aquisicao de Materias Hospitalar, destinados a Unidade mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/10/2007 | 70.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela instalacao e configuracao de roteador Wireless, HD, Memoria e cabeca de impressao, na Sec. de Adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/10/2007 | 480.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Fanfarra Simples deste Municipio, quando em apresentacao na cidade de Sume no dia 06 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/10/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistecia Integrada a Familia deste MUnicipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/10/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/10/2007 | 250.00 | 08674570000179 | MARIA JOSE DE MEDEIROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos em motor do Pipa da Sec. da Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/10/2007 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de carne bovina, galinha caipira e carne moida, destinados a merenda escolar das Escolas Municipais deste municipio, REF. o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002935 | 26/10/2007 | 873.12 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de Material Hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002937 | 27/10/2007 | 1287.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2007 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquicao de pneus destinados ao veiculo D-20, a disposicao de Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores protempores da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2007 | 26256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores protempores, da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. dec Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2007 | 12312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente o mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2007 | 1972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2007 | 25934.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2007 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Sec. de Adm. e Financas deste municipio ref. ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2007 | 2958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Adm./Financas deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores protempore da Secretaria de Adm./Financas deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do Programa da prefeitura Municipal de Amparo, as tercas feiras das 12:30 as 13:30, com informes de obras, servicos e atendimentos as reivindicacoes da populacao durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do servidor Vice - Prefeito, deste Municipio, raltivo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2007 | 750.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias 24,25 e 26 de Outubro de 2007. Dia 24: Manha FUNASA nosetor de engenharia comDr. Servulo, tratando de assuntos do Proj. de Esgotamento sanitario, a tarde Sec. de seg. Publica, elaboracao do convenio entre essa Sec.e a Prefeitura de Amparo. EPC, complementacao de documentos do Projeto do portal e Quadra de Esportes, esteve na Sec. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem a cidade de Brasilia no Distrito Federal, para tratar de assuntos ligados a esta Municipalidade, nos dias 06,07,08 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2007 | 275.85 | 00015232600842 | ADEILDA ALVES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos nas duas campanhas de vacinacao Poliomelite e do Idoso realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos sevidores Protempore da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da servidora comissionada da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com alimentacao quando em viagem a cidade de Patos e Campina Grande, transportando pessoas desta Comunidade para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela divulgacao de avisos da Sec. de Saude e cobertura de eventos com chamadas esternas, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2007 | 56.58 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de papel toalha e papel higienico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2007 | 317.88 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais conforme nota fiscal 1113, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2007 | 450.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo D20 cab/dupla de placa KFK 1975, para o transpoerte de pessoas enfermas do sitio Pelele, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos swrvicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 03 (tres) Plantoes realizados nos dias 07,08 e 09 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2007 | 5400.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista d e saude deste Municipio, sendo 09 (nove) plantoes realizados nos dias 14,15,16,21,22,23,28,29, e 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2007 | 230.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculo Kadet, para transporte de pessoas enfermas do Sïtio Riacho do cariri, rara a Unidade Mista de saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da folha correspondente aos venc. dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio ref. o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diferenca de salario do AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, referente a folha do Mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2007 | 130.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de 01 Televisao do CRAS, 02 liquidificadores e 01 Microsistem da Escola Messias das Neves e 01 Microsistem da Escola Joao Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2007 | 100.00 | 00003644080496 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2007 | 157.95 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpesa geral das ruas e por traz das ruas desta cidade, referente a 15 dias trabalhados no mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2007 | 13248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondentes aos vencimentos dos servidores efetivos da sec. Obras deste municipio, ref. ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2007 | 6022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores protempore da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2007 | 914.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias de reposicao destinados a Bombas eletricas que fazem o abastecimento d agua em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2007 | 5090.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Obras, e tambem a A PATROL QUE ESTA FAZENDO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE AMPARO, ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2007 | 1938.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2007 | 270.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento merenda para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2007 | 244.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para merenda do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao Mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2007 | 2084.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2007 | 4297.58 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinados a doacao de cesta basica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2007 | 1138.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos desta Secretaria de Acao Social, e aos veiculos dos profissionais que prestam serv. neste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2007 | 1054.41 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2007 | 689.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas, destinados ao veiculo DOBLO/AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO a disposicao da sec. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2007 | 220.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, no veiculo DOBLO/AMBULANCIA, pertencente a este municipio, a disposicao da sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2007 | 212.94 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2007 | 1008.65 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2007 | 627.88 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2007 | 4233.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da sec. da Saude e nos veiculos dos Medicos e odontologos, que prestam servicos a este municipio, ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2007 | 1145.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito e no veiculo do Assessor Juridico, quando em viagem a este municipio, ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2007 | 1634.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Adm. deste municipio. Ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao de Pasep,referente ao mes de Outubro na c/c9.198-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2007 | 224.69 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2007 | 2090.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KHC 2599, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2007 | 472.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2007 | 115.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2007 | 4578.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Esolar da Rede Municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2007 | 400.80 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PEJA - Programa de Educacao para Jovens e Adultos deste Muniocipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2007 | 270.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PEJA - Programa de Educacao para Jovens e Adultos deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2007 | 1860.40 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PEJA - Programa De Educacao de Jovens e Adultos deste MUnicipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2007 | 3393.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da Sec. da Educacao, ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003020 | 01/11/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo D20 a diesel, a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2007 | 200.00 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2.000 copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2007 | 258.60 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de papel cartao e folhas de etiquetas, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2007 | 14.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C. FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas, destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2007 | 23.70 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas de documentos da Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet, relativo ao periodo de 20/11/2007 a 19/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2007 | 1508.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela faturas de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003018 | 01/11/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK - UP S10, completa, 4x4, a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2007 | 250.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura telefonica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003017 | 01/11/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um FIAT UNO, 04 portas, com ar-condionado, a servico da Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2007 | 153.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da Casa de Apoio, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2007 | 575.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, destinado a Unidades Mista de saude deste municipio, referente ao fornecimento durante os meses de Janeiro a Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2007 | 875.00 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de arames para abertura de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um reparo destinado ao trator, da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/11/2007 | 525.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de exames laboratoriais, realizados em beneficios de pessoas carentes, conforme nota fiscal nø 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/11/2007 | 140.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais realizados em Raila Batista da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/11/2007 | 473.74 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 29.100-5, referente a tarifa de Extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 28.736-9,refernte a tarifas de Extrato feitonesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 28.900-0, referente a tarifa de Extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 283.143-0, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/11/2007 | 202.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/11/2007 | 499.05 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes e verduras, destinados a Merenda Escolar da rede municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/11/2007 | 2470.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E CMO. DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC. E ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mesas p/ micro computadores , compostas por cadeiras, destinados ao laboratorio de informatica da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/11/2007 | 6.90 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/11/2007 | 34.10 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de postagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/11/2007 | 15.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE RESSARCIMENTO DE DPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/11/2007 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Casa de Apoio em campina grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008318823443 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servico na limpeza Urbana da Rua Joao das Neves Feitoza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/11/2007 | 100.00 | 00003303332401 | MARINALVA CONSERVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servico na limpeza urbana na Rua Projetada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/11/2007 | 200.40 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de caibros, linhas e ripas, para a doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/11/2007 | 20.00 | 00014228152856 | ANTONIA PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE J. Pessoa, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal , conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/11/2007 | 45.54 | 00002613159863 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura de energia eletrica, pois sou pessoa carente deste municipio, e nao tenho condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2007 | 305.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de urna popular, para doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2007 | 110.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pneu para moto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2007 | 21.17 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2007 | 159.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fatura de agua e esgotos, da casa de Apoio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/11/2007 | 3238.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente aO INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, na Guia Darf, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/11/2007 | 3133.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento do INSS Adm, na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao e parcelamento do INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/11/2007 | 6144.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/11/2007 | 60.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento com alimentacao, quando em viagem a Cidade de Monteiro, para resolver assuntos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/11/2007 | 15297.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, na c/c 8.223-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/11/2007 | 1474.20 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/11/2007 | 1480.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/11/2007 | 971.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE FATURA TELEFONICA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/11/2007 | 175.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Ildefonso anselmo da Silva deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003091 | 12/11/2007 | 612.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003092 | 12/11/2007 | 96.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos e Filtros destinados aos veiculos da Secretaria de aministracao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2007 | 970.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da parcela do Prog. Garantia Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario, conf. boleto datado de 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pelos servicos advocaticios, prestados a este municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de refeicoes para profissionais que prestam servicos a este municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/11/2007 | 1140.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente o processo de no 045.2005.000.198-6, referente a 2a parcela , conforme Alvara de autorizacao emitida em 11 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/11/2007 | 1316.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fatura telefonica movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/11/2007 | 0.10 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Monitora do Acompanhamento Escolar do Projeto Acoes Educativas Complementares , deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/11/2007 | 2090.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio, no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/11/2007 | 1612.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de Placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel, deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003110 | 12/11/2007 | 358.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, desinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003111 | 12/11/2007 | 562.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2007 | 1529.50 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, referente o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2007 | 1765.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de Placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio, Jatoba a Amparo, sendo ida e voltapara assitirem aulas na sede do municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2007 | 1778.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa MMV 3540, para o transporte de Estudantes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amapro, sendo ida e volta, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003087 | 12/11/2007 | 34.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo f-1 master mineral, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003088 | 12/11/2007 | 465.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003089 | 12/11/2007 | 31.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo brutus t5 5lt, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes Medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/11/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parete de endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, nos dias 05 e 06, 19 e 20 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2007 | 380.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do covenio do ECD, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/11/2007 | 90.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003077 | 12/11/2007 | 1708.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003078 | 12/11/2007 | 442.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, ferente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/11/2007 | 200.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Unidade Mista de Saude deste Muncipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Chagas, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003115 | 12/11/2007 | 840.45 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003116 | 12/11/2007 | 994.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2007 | 1743.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/11/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/11/2007 | 175.00 | 00005814270411 | VALDIR RAMOS AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em tapa buracos e roco da estrada que liga o sitio Caicara ao Sitio Poco do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2007 | 480.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no reparo geral das motos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003093 | 12/11/2007 | 156.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003094 | 12/11/2007 | 170.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/11/2007 | 175.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I, do Artigo 1ø de nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/11/2007 | 100.00 | 00007471413476 | MARIA ANTONIETA DINIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2007 | 35.00 | 00087276704491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003090 | 12/11/2007 | 213.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, desinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a o auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/11/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/11/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no cRAS - Programa Casa da Famila, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/11/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/11/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/11/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Municipio, referente ao Mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2007 | 830.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oculos de grau completos para a distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentes aos servidores do PETI - Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003095 | 12/11/2007 | 327.83 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos filtro lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2007 | 970.20 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de parcela do programa Garantia Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario, ref. ao boleto do Mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/11/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/11/2007 | 940.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos funcionarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/11/2007 | 112.50 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estacas destinada a abertura da estrada que liga o sitio Cruz da Moca a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/11/2007 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. a arrecadacao da CIP, no mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/11/2007 | 1920.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/11/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/11/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva sede deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/11/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/11/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/11/2007 | 350.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de 07 (sete) viagens em veiculo GM/CHEVETTE Se de Placa KHQ 0089, transportando os funcionarios do correio da cidade de Sume para Amapro, para efetuar pagamento aos aposentados deste Municipio.Referente aoes de Novembro de 2007, e 05 (cinco) Viagens com os Professores para o cursinho Pre- Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/11/2007 | 400.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Joïse Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume - PB, para pagamento aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/11/2007 | 60.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Cidade de Monteiro, para participar de Reuniao sobre o Prefeito Empreendedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/11/2007 | 450.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/11/2007 | 58.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secreatria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/11/2007 | 85.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/11/2007 | 340.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol das escolas da rede municipal, para participarem de jogos na quadra da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/11/2007 | 670.00 | 00025757726806 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento , em veiculo Chevette de placa MMQ 8969/PB, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Poco do Boi, para receberem assitencia medica na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/11/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/11/2007 | 500.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/11/2007 | 65.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao e passagens, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes Bovina e Frangos destinada a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/11/2007 | 1595.44 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003154 | 16/11/2007 | 4027.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003155 | 16/11/2007 | 395.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003156 | 16/11/2007 | 1446.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/11/2007 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos, destinadas a Merenda Escolar deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2007 | 400.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 20, 21 e 22 de Novembro de 2007, para participar do Modulo I do Curso Basico para Gestores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2007 | 189.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE FATURA TELEFONICA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. Na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/11/2007 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, sendo 06 (seis) plantoes realizados nos dias 05,06,07,19,20 e 21 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2007 | 700.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista com avaliacao Nutricional de Gestantes, Nutrizes e Criancas, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2007 | 1312.50 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assistencia medica especializada, referente os meses de Setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, na cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2007 | 1188.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pessoas carentes dete Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/11/2007 | 1743.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/11/2007 | 680.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para estudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/11/2007 | 120.00 | 00004708619405 | A CASA DOS CARIMBOS - JOELMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbos, destinados a Secretaria de educacao e Escola s Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/11/2007 | 133.55 | 00039920771449 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aviamentos para confeccao de unifomes, para a Banda Fanfarra Simples da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, do PASEP na guia DARF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/11/2007 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e impressao de folha de pagamento e gefip e pela locacao de sistema de notas fiscais avulsas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/11/2007 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquinas fotocopiadora ricoh , referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/11/2007 | 4000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, pela, propaganda na Revista Cariri Verdade e e Artes Graficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de contribuicao para esta Federacao, no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, NA C/C 8.223-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade pela contribuicao da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/11/2007 | 320.00 | 00069535353420 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias na Recuperacao da Estrada que liga o municipio de Amparo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/11/2007 | 10118.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6 da Saelpa, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2007 | 120.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a cidade de Campina Grande no dia 20 de Novembro de 2007, para participar da Conferencia Regional de educacao Basica. E dia 21/11, resolver assuntos da Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, do PASEP, na guia DARF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2007 | 262.50 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 20 e 21 de Setembro de 2007, para resolver assuntos do Municipio junto a ASERP e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de espesas quando em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos inerentes ao municipio de Amparo, nos dias 13,19,20,21 e 22 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2007 | 78.34 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da Casa de Apio deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003185 | 23/11/2007 | 1126.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/11/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/11/2007 | 411.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos laboratoriais, autorizados pela sercretaria municipal da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/11/2007 | 205.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de Agua da Casa de Apoio deste Municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/11/2007 | 600.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atendimentos em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/11/2007 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesas, quando em viagens a servico deste Municipio, nos dias 03, 13 e 31 de Agosto do corrente ano, dias 11 e 20 de setembro/2007, e 02 de outubro/2007. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/11/2007 | 262.50 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 18 e 29 de outubro do corrente ano, para resolver assuntos da folha de pagamento junto a ASERP, Escritorio de K e P Contabilidadepara resolver assuntos relacionados a Convenios e Prestacao de Contas dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/11/2007 | 260.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Divulgacao e Propagandas de utilidade Publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/11/2007 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias, das diversas secretrias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/11/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste municipio, em atendimento ao convenio nø 093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Segurancas Publica, para fins demanutencao das atividades e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/11/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de veiculo camioneta de Placa MMO 7399, para transporte de funcionarios da Sec. de Administracao deste municipio, para resolver assuntos deste municipio, nas cidades de C. Grande eSume, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/11/2007 | 71.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento com Alimentacao quendo em viagem a Cidade de Sume com o Prefeito da Sec. de Cultura para resover assuntosligados a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/11/2007 | 883.94 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulho deste municipio, tef. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/11/2007 | 600.00 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados como Assistente Social do PAIF ( Programa de Assistencia Integrada a Familia), deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/11/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/11/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/11/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/11/2007 | 169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Energia Eletrica, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2007 | 965.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2007 | 50.00 | 00008118518426 | NATANAEL RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para alimentcao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2007 | 50.00 | 00008840102442 | NATANIELLY RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Incico I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2007 | 150.00 | 00001981902473 | VERA LUCIA MARIA NUNES RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Orientadora do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003221 | 30/11/2007 | 2283.90 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de generos alimenticios, destinados Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003222 | 30/11/2007 | 365.40 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados a Merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003223 | 30/11/2007 | 472.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003224 | 30/11/2007 | 4932.48 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para doacao a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aosvencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2007 | 3115.00 | 00004767038405 | IVA VIRGULINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2007 | 13248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Novembro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2007 | 6782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Protempores da Secretaria de obras deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venciemntos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos Agentes Comunitarios de Saude, da Sec. da Saude deste Municipio, relativo ao Mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venc. dos serv. efetivos da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, referente o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003231 | 30/11/2007 | 991.75 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003232 | 30/11/2007 | 594.18 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003233 | 30/11/2007 | 1798.87 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria da Saude e cobertura de eventos com chamadas externas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2007 | 2211.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Produtividade dos servidores da Secretaria da Saude, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidore comissionado da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Protempores da Secreatria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2007 | 1743.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, do PASEP, na guia de DARF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, do PASEP, na guia DARF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2007 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do programa da prefeitura Minicipal de amparo, as tercas - feiras das 12:30h as 13:30, com informes de obras, servicos e atendimento as reinvidicacoes da populacao, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2007 | 2958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Adm./Financas, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venvimentos dos servidores protempores da Secretaria de adm./financas deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade, prestados a este Municipio referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de Pasep debitada na c/c 9.198-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2007 | 226.63 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP na guia DARF,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2007 | 25877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, ref. ao Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2007 | 12312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. dos serv. efetivos da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2007 | 1972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos venc. dos serv. efetivos da Sec. de Educacao deste municipio , ref. o Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003225 | 30/11/2007 | 4850.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003226 | 30/11/2007 | 267.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipial, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003227 | 30/11/2007 | 607.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003228 | 30/11/2007 | 2240.90 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003229 | 30/11/2007 | 341.20 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste MUnicipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003230 | 30/11/2007 | 405.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria da Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas, referente o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores FUNDEF 60% Protempores, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2007 | 26256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Protempores da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEF 60% deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de esportes deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2007 | 80.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de arbitragem da partida entre REAL X ESPORTE CLUBE DE OURO VELHO, pela XI Copa do Cariri de Futebol/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do Vice - Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2007 | 180.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneu para moto da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2007 | 28.50 | 01364681000130 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais para ornamentacao natalina, destinada ao CRAS - Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/12/2007 | 350.00 | 00038933114831 | EDNA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE c. gRANDE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/12/2007 | 541.88 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/12/2007 | 80.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de taxa de arbitragemde partida entre Real FC e Clube Atletico Camalau, pela XI copa Cariri de Futebol/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/12/2007 | 2240.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo onibus de placa KHC 2599, para o mtransporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D agua dos Caboclos e Jatoba, a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municpio no turno da noite, ref. o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/12/2007 | 1765.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo veraneio de Placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do meio, Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na Sede do municipio, nos turnos , manha e tarde. ref. o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/12/2007 | 1690.50 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO kOMBI DE PLACA mnl 1673, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SUME, PARA A CIDADE DE AMPARO IDA E VOLTA, PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE ENOITE, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/12/2007 | 1692.60 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KYW 4011, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CAICARA PARA O SITIO POCO DO BOI , IDA E VOLTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA FRANCISCO R. MACIEL , DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/12/2007 | 2310.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTK 2213, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS PELELE, RIACHO DO CARIRI, JATOBA E OLHO DïAGUA DOS CABOCLOS A AMPARO IDA E VOLRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/12/2007 | 1680.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BHI 1435, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS POCINHSO E PEDRA DA BICHA A AMPARO , IDA E VOLTA, PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE REF. O MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/12/2007 | 30.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar da Conferencia Regional da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003278 | 03/12/2007 | 1107.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito (s-10), deste municipio ref. o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de Projetos Tecnicos, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2007 | 400.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de C. Grande nos dias 27,28 e 29 de novembro de 2007, para participar do II Modulo do Curso Basico para gestores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/12/2007 | 370.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, para transporte de pessoas enfermas, em veiculo Kadet do sitio Riacho do Cariri, para a Unidade Mista de Saude, afim de receberem assistencia Medica , ref. o Mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003276 | 03/12/2007 | 3529.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciment de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/12/2007 | 290.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MOLA TRAZ. DO VEICULO DUKATO, DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/12/2007 | 15.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2007 | 284.62 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2007 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Exames realizados para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2007 | 381.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP na guia DARF, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/12/2007 | 631.60 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no abastecimento d agua com carro-pipa em residencias de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003277 | 03/12/2007 | 1049.79 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003588 | 03/12/2007 | 2616.07 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de educacao, consumo relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2007 | 50.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar do Programa de Treinamento das leis e Diretrizes e Bases para o Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, coleta de lixo, etc, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003279 | 03/12/2007 | 1632.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao(material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos), deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao (material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos), deste Municipio, relativo aomes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao(material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos) deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2007 | 210.60 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Diaristas, referente aos servicos prestados na limpeza das ruas deste cidade, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00008280033432 | DAMIANA NANDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diversas doacoes, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003275 | 03/12/2007 | 1213.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos desta Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar da capacitacao de atualizacao do Sistema de Beneficio ao cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/12/2007 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoanos dias 04 e 05 de Dezembro para resolver assuntos do Municipiojunto ao SETRAS, e ainda nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2007 paraparticipar de Capacitacao da Ficha de Monitoramento do PETI, com aproveitamento para preencher junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/12/2007 | 20.00 | 00004779494443 | MARLENE BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do artigo 1o da Lei 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/12/2007 | 81.00 | 10741791000164 | ELTRONIK NORDESTE- JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/12/2007 | 30.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a doacao a pessoa carente para pagamento de fatura de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/12/2007 | 590.00 | 00025757726806 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao transporte de pessoas enfermas, em veiculo chevette de placa MMQ 8969 PB, do sitio Poco do Boi, para receberem assistencia medica na Unidade M. de Saude deste municipio , ref. o Mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003302 | 04/12/2007 | 426.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/12/2007 | 130.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 5.136-5, referente a tarifa de Extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarida bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/12/2007 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria na c/c 58.063, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na c/c 7.577-9 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/12/2007 | 212.10 | 07585249000155 | ADEZILDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a medicamentos destinados a doacao para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/12/2007 | 586.45 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Kit doado a Gestante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/12/2007 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado a trator da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/12/2007 | 29.00 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a taxa de preenchimento da ART (anotacao de responsabilidade tecnica), tratando da pavimentacao de acordo com o convenio no 180.379-55\05. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/12/2007 | 161.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa sob servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/12/2007 | 539.96 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pisca pisca, cascatas com pisca, cometa com pisca e musgo do sertao, destinados a ornamentacao natalina na Praca central deste municipio, no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/12/2007 | 125.91 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/12/2007 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela impressao normal color e copias color normal, detinados a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/12/2007 | 34.10 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem, da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/12/2007 | 144.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV. MAT FOTOG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a revelacao de fotografias destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/12/2007 | 185.00 | 00020482817453 | ADJOVAN FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no transporte dos Monitores do Programa Brasil Alfabetizado para participarem de capacitacao na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/12/2007 | 32.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUM O DESTINADO A CXANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/12/2007 | 155.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPTRA D ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/12/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sob servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/12/2007 | 60.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sob servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/12/2007 | 345.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Doacoes a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2007 | 300.00 | 00001409997448 | ELDIANNY FLAVIA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2007 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2007 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS - Programa Casa da Familia, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2007 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2007 | 190.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS - Program Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2007 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00069127018415 | JOSE ALTEMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003355 | 10/12/2007 | 219.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2007 | 446.44 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DA ACAO SOCIAL, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2007 | 1650.00 | 10650752000151 | I.J.SOUSA SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aqujisicao de colchoes, para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2007 | 680.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a varias secretarias municipais, conf. nota fiscal no 438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2007 | 400.14 | 00008050300420 | FRANCISCO CONSERVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE ATERRO, COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de Novembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003357 | 10/12/2007 | 388.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos da Secreatria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003359 | 10/12/2007 | 255.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secret. de Obars deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003361 | 10/12/2007 | 256.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Obras deste municipio no Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2007 | 12314.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2007 | 1899.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da guia de GPS, referente ao INSS do FUNDEB/60% 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2007 | 3070.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito atomatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2007 | 2338.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2007 | 3155.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento do INSS Adm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota FPM, referente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/12/2007 | 200.00 | 00099134683453 | JULIA SOARES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de consulta medica, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2007 | 300.00 | 00003492098479 | JADLENIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente ao ressarcimento de despesas pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio, para realizacao de Quimioterapia na cidade de Recife PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/12/2007 | 3495.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos realizados na Unidade Mista de saude deste municipio ref. o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/12/2007 | 400.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de C. grande , nos dias 11,12 e 13 de dezembro de 2007, para participar do III modulo do Curaso Basico para gestores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2007 | 400.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Casa de Apoio na Cidade de C. Grande deste municipio, ref. o Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2007 | 3600.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico nos finais de semana, na Unidade Mista de saude deste unicipio,sendo 06 (seis) plantoes realizados nos dias 12,13,14,26,27 e 28 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, nos dias 09,10,23 e 24 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2007 | 700.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista com avaliacao ntricional de gestantes, nutrizes e criancas, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2007 | 90.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento e leite destinado a Unidade Mista de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2007 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003373 | 10/12/2007 | 1130.66 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COM RECUSOS DO SUS E CONTRA PARTIDA DO MUNICPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003374 | 10/12/2007 | 446.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003375 | 10/12/2007 | 2389.87 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003376 | 10/12/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE UM FIAT UNO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO A SERV. DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2007 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2007 | 3260.00 | 00080590870459 | DEUSONETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de refeicoes para os profisionais que prestam servicos a este municipio durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2007 | 350.00 | 00038933114831 | EDNA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, de diaria quando em viagem a cidade de C. Grande nos dias 11 e 12 de dezembro, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2007 | 415.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00029891221768 | BRAZ FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DO PROCESSO DE No 045.2005.000.198-6, REFERENTE A 3a PARCELA CONFORME aLVARA DE AUTORIZACAO EMITIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMO 7399, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA sEC. DE aDM. DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM PROBLEMAS NAS CIDADES DE C. GRANDE E SUME, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS Advocaticios, prestados a este municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos financeiros destinados a Delegacia deste Municipio, em atendimento ao Convenio nø093/2005, firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica, para fins de manutencao das atividades Administrativas e funcionais desta Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2007 | 200.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliviera, funcionario da ECT/AC Sume PB., para pagamento aos aposentados do INSS , no municipio deAmparo PB, ref. ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2007 | 143.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Monitor do Acompanhamento Escolar do Projeto Acoes Educativos Complementares , deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2007 | 190.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de Placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol das escolas, para participarem de jogos na quadra da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipi, referente o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2007 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para os Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2007 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2007 | 100.00 | 00020482612487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003340 | 10/12/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP, modelo D20, a Diesel, a servico da Secretaria de Educacao, referente a o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003360 | 10/12/2007 | 1066.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. da educacao deste municipio no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003362 | 10/12/2007 | 439.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Sec. da educacao deste municipio no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2007 | 320.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA bANDA bETO gOMES E eVERALDO, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2007, EM PRACA PUBLICA QUANDO EM COMEMORACAO A cONQUISTA DO REEAL FUTEBOL CLUBE NO 1o LUGAR NA COPA CARIRI/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003352 | 10/12/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP S10, Cabine Dupla, completa 4x4, a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003356 | 10/12/2007 | 734.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO FORNECIEMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS S-10, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003358 | 10/12/2007 | 259.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2007 | 100.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esporte e cultura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/12/2007 | 60.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Contrapartida para Custeio da Caravana para a VI ExpoBrasil, realizada em Nata-RN, no periodo de 03 a 05/12/07, da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2007 | 200.00 | 00022522725890 | PATRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, de 10 a 15 de Dezembro de 2007, para participar do Curso de Formacao Inicial para Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2007 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Carnes Bovina e Frangos destinada a Merenda Escolar da Rede Municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2007 | 320.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela colocacao de molas e buchas em veiculo D-20, que presta servicos a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2007 | 320.00 | 00048498700400 | RONALDO OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos eletricos destinados a iluminacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/12/2007 | 262.50 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de C. Grande nos dias 13 e 14 de dezembro de 2007, para resolver assuntos inerentes a folha de pagamento no escritorio da asserp e escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/12/2007 | 193.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pisca pisca, destinados a ornamentacao da Praca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2007 | 380.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, transportando pessoas enfermas no veiculo D-20 cabine dupla de placa kfk 1975 do sitio Pelele para a Unidade Mista de Saude deste municipio, afim de receberem assistencia medica , no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2007 | 760.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contra Partida do Convenio do ECD, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2007 | 370.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas enfermes, em veiculo D 20 cab/dupla de placa KFK 1975, do sitio pelele para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, afim de receberem assistencia medica, ferente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003389 | 11/12/2007 | 599.14 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A fARMACIA BASICA DO ESTADO E CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO , REF. AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/12/2007 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2007 | 350.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de estacas destinadas a abertura de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2007 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paGAMENTO PELA ARRECADACAO DA CIP , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2007 | 1886.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a iluminacao publica CIP, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2007 | 815.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o transporte de pessoas carentes em veiculo Veraneio de placa BVX 3271, da cidade de amparo a cidade de Monteiro e Sume, para realizacao de Exames, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de IEC referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2007 | 380.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, dos colaboradores eventuais do Prog. de Chagas ref. ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/12/2007 | 147.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do Motor de partida da Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/12/2007 | 29.00 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a taxa de preencimento da ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), para projeto de implantacao de cobertura metalica de ginasio poliesportivo na zona urbana deste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/12/2007 | 456.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/12/2007 | 118.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de sacos plasticos para recolhimento de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Agente Jovem, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/12/2007 | 853.50 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de colchoes para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/12/2007 | 380.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no Programa de Vigilancia Sanitaria ref. ao mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/12/2007 | 1305.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/12/2007 | 2069.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/12/2007 | 710.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/12/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZAD , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/12/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/12/2007 | 36.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/12/2007 | 5.00 | 00016057929420 | JOSE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cinco faz enviados para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de contribuicao para esta Federacao, no mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2007 | 2750.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2007 | 1650.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculoonibus de placa KHC 2599, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2007 | 1680.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de Placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2007 | 1785.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio, Jatoba a Amaparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, referente o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2007 | 1692.60 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de Placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/12/2007 | 644.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, DE VIAGENS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNLM 1673. PARA O MTRANSPORTE DE PROFESSORES DE SUME PARA A CIDADE DE AMPARO, IDA E VOLDA , PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/12/2007 | 5000.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00004676817401 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/12/2007 | 2550.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/12/2007 | 2211.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha da Produtividade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao fornecimento de carnes bovinas e frangos, destinados a Unidade Mista de saude deste municipio, ref. ao Mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/12/2007 | 210.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajudas financeiras concedida para manutencao do pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2007 | 9012.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica, referente ao mes Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2007 | 1395.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de moveis, destinado ao predio da Secretaria de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2007 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2007 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2007 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2007 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a orientadora do programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/12/2007 | 150.00 | 00001981902473 | VERA LUCIA MARIA NUNES RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Apoio a Apoio a Orientadora do programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2007 | 151.20 | 00038735067420 | JOSE AYRES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na campanha de vacinacao anti rabica realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2007 | 2018.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. ao transporte de estudantes do PETI - Prog. de Errad. do Trab. Inf. em veiculo Micro onibus de placa MMV 3540, dos sitios pelele e poco do boi, para a cidade de Amparo ida e volta, ref. o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo acesso de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2007 | 123.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias(material eletrico), destinado a iluminacao Natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2007 | 87.35 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de correspondencias das sec. deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2007 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2007 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2007 | 13.10 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA POSTAGEM, DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, na c/c 8.223-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade pela contribuicao da UNEP - Uniao Nordestina de Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2007 | 1477.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da guia de GPS, referente ao INSS empresa parte patronal 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/12/2007 | 780.00 | 07942470000113 | REVENDA DE BATERIAS SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de baterias destinadas aos veiculos da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2007 | 1814.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo Micro onibus, de placa MMV 3540, para o transporte de estudante do PETI - Prog. de Errad. do Trab. In fantil, no percurso do sitio Pelele e poco do Boi, para Amparo, ida evolta, ref. o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos professores do FUNDEF 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria de Educacao (efetivos) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2007 | 2440.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. Na Unidade mista de Saude deste municipio, ref. o Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2007 | 4000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente as despesas hospitalares executadas no Paciente NELSON DE HOLANDA COUTINHO, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2007 | 153.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente a diversas faturas de energia das demais sec. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2007 | 236.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para distribuicao na festa natalina as criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/12/2007 | 85.81 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material, para ornamentacao Natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos funcionarios do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2007 | 20.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO PESSOAL CONF. INCISO I DO ART. 1o DA LEI No 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2007 | 120.00 | 00079729118434 | MARIA BATISTA DA SILVA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANC. CONCEDIDA PARA MANUTENCAO PESSOAL CONF. INCISO I DO ART. 1o DA LEI No 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2007 | 175.00 | 00005814270411 | VALDIR RAMOS AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANUTENCAO PESSOAL CONF. INCISO I, DO ART. 1o DA LEI No 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/12/2007 | 899.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de uma camera digital, destinado a Secretaria de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2007 | 109.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um cartao de memoria para a camera digital, pertencente a Secretaria de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/12/2007 | 175.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da guia da GPS referente ao INSS parte da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/12/2007 | 1160.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da guia de GPS, referente ao INSS do MDE 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/12/2007 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/12/2007 | 175.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas, quando em viagem a servico deste municipio nos dias 13 e 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/12/2007 | 410.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/12/2007 | 1769.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura telefonica movel das diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/12/2007 | 419.15 | 09303686000164 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL- MARIA ELITA DE A. JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de alvara e certidoes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/12/2007 | 884.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Administracao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/12/2007 | 397.36 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao PASEP na guia DARF, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2007 | 280.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol das escolas, para participarem de jogos na quadra da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/12/2007 | 680.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para os setudantes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/12/2007 | 175.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2007, para participar da Conferencia Estadual da educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/12/2007 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2007, para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003475 | 24/12/2007 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP, modelo D20, A servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/12/2007 | 316.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, referente aos servicos prestados na filmagem do desfile do dia 07 de setembro de 2007, em comemoracao ao dia da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/12/2007 | 453.00 | 00016670175434 | MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na confeccao do fardamento da Banda Fanfarra Simples da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/12/2007 | 100.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao ressarcimento de despesa com alimentacao e abastecimento quando em viagem a cidade de Cajazeiras, para tranportar pessoas da Secretaria de Educacao para participarem de treinamento do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/12/2007 | 160.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Divulgacao e Propagandas de Utilidade Publica para Capela Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/12/2007 | 3000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a servico deste municipio, nos dias: 28/11 a 01/12/2007, 03/12/2007 a 08/12/2007 e 11/12/2007 a 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003481 | 24/12/2007 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK - UP S10 Cabine Dupla, Completa 4x4, a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/12/2007 | 650.00 | 00025757726806 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o transporte de pessoas enfermas em veiculo chevette de placa MMQ 8969 PB, do sitio poco do boi para receberem assistencia medica na Unidade Mista de saude deste municipio, ref. o Mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/12/2007 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias, 16, 17 e 18 de Dezembro de 2007., para resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio,junto a Secretaria de Saude do Estadoe participar de reuniao sobre PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/12/2007 | 230.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o transporte de pessoas enfermas no veiculo Kadet do sitio Riacho do Cariri para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, afim de receberem assistencia medica, referente ao mes de Novembrode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/12/2007 | 200.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para os pacientes que ficam alojados na casa de apoio deste Municipio, na cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/12/2007 | 3495.00 | 00004271027405 | IZABELA VEIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes medicos realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003490 | 24/12/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE UM FIAT UNO DE 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO A SERV. DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/12/2007 | 200.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/12/2007 | 210.60 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no concerto da estrada que liga o Sitio Salgadinho a sede deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003506 | 24/12/2007 | 1950.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/12/2007 | 940.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos funcionarios do ETI - Programa de erradicacao do Trablho Infantil, deste MUnicipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/12/2007 | 2000.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/12/2007 | 1300.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE DECAPAGEM COMO MONITORA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/12/2007 | 630.00 | 10650752000151 | I.J.SOUSA SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de colchoes destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/12/2007 | 100.00 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/12/2007 | 40.00 | 00064214141415 | ANTONIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/12/2007 | 30.00 | 00018920448892 | MARIA DA GUIA GONCALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a auxilio financeira, concedida a manutencao de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/12/2007 | 50.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida a manutencao de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/12/2007 | 100.00 | 00006812596477 | ERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida a manutencao de pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/12/2007 | 100.00 | 00004789404404 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida a manutencao de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/12/2007 | 100.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda financeira concedida a manutencao de pessoal carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/12/2007 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda financeira, concedida a manutencao de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/12/2007 | 90.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de consulta , destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/12/2007 | 150.00 | 10650752000151 | I.J.SOUSA SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/12/2007 | 600.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR, REPARO GERAL, CONSERTO DE PNEUS DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/12/2007 | 350.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de 07 viagens em veiculo chevette de placa khq 0089, transportando os funcionarios dos correios da cidade de Sume para a cidade de Amparo, para efetuarem o pagamento aos aposentados deste municipio, ref. o mes de dezembro de 2007, e 05 viagens com os professores para o cursinho Pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/12/2007 | 113.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados com autenticacao, reconhecimento de firma e certidoes, realizados neste cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2007 | 640.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos prestados na divulgacao de eventos e assuntos de utilidade publica deste municipio, no Prog. Municipio em Destaque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/12/2007 | 17.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2007 | 790.00 | 00032334020826 | DANIELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos na confeccao de 02 padroes de camisas para futebol , destinada a selecao deste municipio, para participarem da Copa Cariri 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Monitor do acompanhamento do projeto Acoes Educativas Complementares deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/12/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sob servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/12/2007 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sob servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Agente Jovem deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003555 | 27/12/2007 | 10704.00 | 08171794000168 | SOC.DE PRODUCAO CULTURAL E ADM. E EVENTOS DE CAJAZEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PBA 2007 COM 60 HS DE DURACAO EM CONVENIO COM ME/FNDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores do Conselho tutelar deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referewnte ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2007 | 13248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2007 | 6782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimentos dos servidores Protempores da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de obras deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2007 | 2784.61 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sob demais servicos bancarios na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2007 | 228.38 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na c/c do FPM, referente ao parcelamento do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores dos Agentes Comunitarios deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos servidores Protempores da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude e cobertura de Eventos com chamadas Externas, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2007 | 1403.98 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9 referente a contribuicao em favor do CISCO (Consorcio Intermunicipais de Saude) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2007 | 1972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivoa da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2007 | 12312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2007 | 25877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos do FUNDEF 60% deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2007 | 3979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Protempores do FUNDEF 60%, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEF 60% deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2007 | 25414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Protempores da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venciemntos dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e Cobertura de Eventos com chamadas Externas, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esporte deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2007 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Adm/Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2007 | 2958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de adm/Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnte aos vencimentos dos servidores Protempores da Secreatria de adm/Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2007 | 3.79 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na c/c 9.198-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2007 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal, as tercas feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimento as reivindicacao da Populacao, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2007 | 0.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do VICE - PREFEITO deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003548 | 31/12/2007 | 549.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/12/2007 | 262.50 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina grande, nos dias 21 e 31 de dezembro de 2007, para resolver assuntos do municipio junto a ASSERP, a respeito da folha de pagamento e GFIP dos funcionaRIOS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003547 | 31/12/2007 | 668.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abvastecimento do veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/12/2007 | 489.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinado a Sec. de Educacao conforme nota fiscal nø432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003550 | 31/12/2007 | 8704.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003546 | 31/12/2007 | 1893.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/12/2007 | 160.65 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos Almenticios, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/12/2007 | 1173.80 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao D.E.R deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003549 | 31/12/2007 | 1149.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/12/2007 | 4908.70 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimeticios, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/12/2007 | 472.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondete a compra de leite em po, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/12/2007 | 365.40 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra generos ailimeticios, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/12/2007 | 2165.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento e generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003545 | 31/12/2007 | 1480.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003559 | 31/12/2007 | 2765.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de oleo diesel e gasolina, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/12/2007 | 405.00 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/12/2007 | 305.60 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/12/2007 | 2240.90 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/12/2007 | 607.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/12/2007 | 267.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/12/2007 | 4640.50 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/12/2007 | 558.33 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/12/2007 | 1084.95 | 00298341000195 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3581
Última atualização: 11/06/2024